安全生产标准化自评管理制度

PAGE安全生产标准化自评管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产标准化自评工作，确保公司安全生产标准化体系的有效运行，持续改进安全生产绩效，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位及所属区域的安全生产标准化自评管理工作。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）3.其他相关安全生产法律法规和行业标准（四）术语和定义1.安全生产标准化：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2.自评：企业依据本制度和相关标准，对自身安全生产标准化工作进行自我检查、自我评估的活动。二、自评组织与职责（一）自评领导小组公司成立安全生产标准化自评领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。自评领导小组职责如下：1.全面负责公司安全生产标准化自评工作的领导和决策。2.审批自评计划、自评报告等重要文件。3.协调解决自评工作中出现的重大问题。（二）自评工作小组自评领导小组下设自评工作小组，负责具体实施安全生产标准化自评工作。自评工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成。自评工作小组职责如下：1.制定自评计划，明确自评范围、方法、步骤和人员分工。2.按照自评计划，组织开展安全生产标准化自评工作，收集相关资料，进行现场检查和评估。3.对自评结果进行汇总分析，编写自评报告，提出改进措施和建议。4.跟踪改进措施的落实情况，验证改进效果。（三）各部门职责1.安全管理部门负责组织制定和修订安全生产标准化自评管理制度。牵头组织开展安全生产标准化自评工作，协调各部门配合自评工作。对自评结果进行审核，编写自评报告，报自评领导小组审批。跟踪改进措施的落实情况，对改进效果进行验证。2.生产部门负责本部门安全生产标准化自评工作的具体实施，提供相关资料和数据。对本部门存在的安全隐患进行排查治理，落实自评提出的改进措施。3.设备管理部门负责设备设施的安全管理，确保设备设施符合安全生产标准化要求。对设备设施进行定期检查、维护和保养，提供设备设施相关资料。配合自评工作小组对设备设施进行检查和评估，落实改进措施。4.人力资源部门负责组织员工的安全培训教育，提高员工的安全意识和技能。提供员工安全培训教育相关资料，配合自评工作小组对员工安全素质进行评估。5.其他部门按照各自职责，做好本部门安全生产标准化自评工作，配合安全管理部门完成公司整体自评工作。三、自评计划与准备（一）自评计划制定安全管理部门应每年年初制定安全生产标准化自评计划，明确自评的目的、范围、时间安排、人员分工等内容。自评计划应报自评领导小组审批后实施。（二）自评准备工作1.收集相关法律法规、标准规范及公司安全生产管理制度、操作规程等文件资料。2.准备自评所需的各类表格、记录、档案等。3.组织自评人员学习相关法律法规、标准规范和自评方法，熟悉自评流程。四、自评实施（一）文件资料审查自评工作小组对公司安全生产管理文件资料进行审查，检查文件资料的完整性、符合性和有效性。审查内容包括：1.安全生产责任制是否明确，各级人员职责是否落实。2.安全管理制度和操作规程是否完善，是否符合法律法规和标准规范要求。3.安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等记录是否齐全、真实。4.安全生产投入是否保障，相关费用是否足额提取和使用。（二）现场检查自评工作小组按照自评计划，对公司各生产经营场所、设备设施、作业环境等进行现场检查。现场检查应覆盖公司所有部门和生产经营环节，检查内容包括：1.设备设施的安全运行状况，是否存在安全隐患。2.作业环境是否符合安全生产要求，劳动防护用品是否正确佩戴和使用。3.安全通道是否畅通，安全警示标志是否齐全、清晰。4.危险化学品、易燃易爆物品等的储存、使用、运输是否符合安全规定。5.应急救援设施、器材是否完好有效，应急救援预案是否定期演练。（三）人员访谈自评工作小组与公司各级管理人员、员工进行访谈，了解安全生产标准化工作的执行情况和存在的问题。访谈内容包括：1.对安全生产责任制、安全管理制度和操作规程的熟悉程度。2.在工作中是否遵守安全规定，是否存在违规行为。3.对安全培训教育、隐患排查治理、应急管理等工作的看法和建议。（四）数据分析自评工作小组对收集到的文件资料审查、现场检查和人员访谈等信息进行分析，评估公司安全生产标准化工作的绩效水平。数据分析应包括以下内容：1.安全事故发生情况，分析事故原因和趋势。2.隐患排查治理情况，统计隐患数量、类型和整改情况。3.安全培训教育效果，评估员工安全知识和技能的提升情况。4.应急管理能力，分析应急救援预案的实用性和演练效果。五、自评报告编制与审核（一）自评报告编制自评工作小组根据自评结果，编写安全生产标准化自评报告。自评报告应包括以下内容：1.自评目的、范围、方法和依据。2.公司基本情况，包括组织架构、生产经营状况等。3.安全生产标准化工作开展情况，包括文件资料审查、现场检查、人员访谈等结果。4.自评发现的问题及存在的不符合项。5.改进措施和建议，明确整改责任部门、整改期限和整改目标。6.自评结论，对公司安全生产标准化工作的整体评价。（二）自评报告审核自评报告编制完成后，应报安全管理部门审核。安全管理部门对自评报告的内容进行审核，确保报告内容真实、准确、完整，改进措施和建议具有针对性和可操作性。审核通过后的自评报告报自评领导小组审批。六、改进措施与实施（一）改进措施制定根据自评报告中提出的问题和不符合项，各责任部门制定具体的改进措施。改进措施应明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。（二）改进措施实施各责任部门按照改进措施计划组织实施整改工作。安全管理部门对改进措施的实施情况进行跟踪检查，及时协调解决实施过程中出现的问题。（三）整改效果验证改进措施实施完成后，安全管理部门组织相关人员对整改效果进行验证。验证内容包括：1.不符合项是否得到整改，整改后是否符合安全生产标准化要求。2.改进措施是否有效，是否提高了安全生产绩效。3.相关文件资料是否进行了修订和完善，是否符合改进后的要求。七、自评档案管理安全管理部门负责建立安全生产标准化自评档案，将自评计划、自评报告、现场检查记录、人员访谈记录、改进措施及实施情况等相关资料进行归档保存。自评档案应妥善保管，保存期限不少于[X]年。八、监督与考核（一）监督检查公司定期对各部门安全生产标准化自评工作进行监督检查，确保自评工作的有效开展。监督检查内容包括：1.自评计划的执行情况。2.自评报告的编制和审核情况。3.改进措施的落