安全生产自评管理制度

PAGE安全生产自评管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全进行，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产自评管理制度。本制度旨在通过定期开展安全生产自评工作，全面评估公司安全生产状况，不断完善安全生产管理体系，提高安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及全体员工。涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于生产加工、设备运行、仓储物流、办公区域等各个环节。（三）引用法律法规及标准1.法律法规《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》其他相关安全生产法律法规2.行业标准《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》行业内其他相关安全生产标准规范（四）基本原则1.全面性原则：安全生产自评应涵盖公司安全生产管理的各个方面，包括安全管理制度、人员安全素质、设备设施安全、作业环境安全等，确保不留死角。2.客观性原则：自评过程应坚持客观公正，依据事实和数据进行评估，避免主观臆断和片面评价。3.科学性原则：运用科学的方法和手段，对安全生产状况进行定量和定性分析，准确找出存在的问题和隐患。4.动态性原则：安全生产状况是不断变化的，自评工作应定期开展，并根据公司发展、工艺变更、设备更新等情况及时调整，确保评估结果的时效性。5.持续改进原则：通过自评发现问题，制定整改措施，跟踪整改效果，不断完善安全生产管理体系，持续提高安全生产水平。二、自评组织与职责（一）自评领导小组公司成立安全生产自评领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人。领导小组职责如下：1.全面领导公司安全生产自评工作，制定自评工作方针和目标。2.审批自评计划、自评报告和整改方案。3.协调解决自评工作中的重大问题，确保自评工作顺利进行。（二）自评工作小组自评领导小组下设自评工作小组，负责具体实施安全生产自评工作。工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门安全管理人员和技术人员组成。其职责如下：1.制定自评计划，明确自评范围、方法、步骤和时间安排。2.组织开展自评工作，通过查阅文件资料、现场检查、人员访谈、数据分析等方式，收集安全生产相关信息。3.对收集到的信息进行整理、分析和评估，编写自评报告，提出存在的问题和隐患，并给出整改建议。4.跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行验证，确保问题和隐患得到有效解决。（三）各部门职责1.安全管理部门负责组织、协调和指导公司安全生产自评工作。汇总、分析自评结果，编写自评报告，并提交自评领导小组审核。对各部门整改措施的落实情况进行监督检查。2.生产部门负责本部门生产区域的安全生产自评工作，包括生产设备、工艺流程、作业环境等方面。配合自评工作小组开展现场检查，提供相关资料和数据。对自评中发现的问题制定整改措施，并组织实施。3.设备管理部门负责公司设备设施的安全生产自评工作，确保设备设施的安全运行。提供设备设施的技术资料、维护保养记录等，协助自评工作小组进行评估。对设备设施存在的安全隐患进行整改，及时更新设备设施的安全防护装置。4.人力资源部门负责员工安全培训教育情况的自评工作，确保员工具备必要的安全知识和技能。提供员工培训记录、资质证书等资料，配合自评工作小组进行检查。根据自评结果，制定员工安全培训教育改进计划。5.其他部门按照公司统一部署，负责本部门职责范围内的安全生产自评工作。积极配合自评工作小组的工作，提供相关信息和资料，共同做好公司安全生产自评工作。三、自评内容（一）安全管理制度1.安全生产责任制是否健全，各级人员安全生产职责是否明确，是否得到有效落实。2.安全管理制度是否完善，包括安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全事故应急预案及演练制度等，各项制度是否符合法律法规和行业标准要求，是否具有可操作性。3.安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度规定开展安全生产工作，有无违规行为，对违规行为的处理是否及时、有效。（二）人员安全素质1.员工安全培训教育情况，是否按照规定对新员工进行三级安全教育培训，对在岗员工是否定期进行安全再培训，培训内容是否符合岗位需求，员工安全知识和技能是否满足工作要求。2.特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效，是否按照规定进行复审和换证。3.员工对安全生产规章制度的熟悉程度，是否了解本岗位的安全操作规程，是否具备自我保护意识和应急处置能力。（三）设备设施安全1.生产设备、设施的运行状况，是否定期进行维护保养，有无带病运行现象，安全防护装置是否齐全、有效。2.特种设备是否按照规定进行注册登记、定期检验，操作人员是否持证上岗，设备运行记录是否完整。3.电气设备、消防设施、通风设备等是否符合安全要求，是否定期进行检查和维护，确保正常运行。（四）作业环境安全1.生产作业场所的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通，是否满足安全生产要求。2.作业现场的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合国家标准，是否采取有效的防护措施，保障员工身体健康。3.危险化学品的储存、使用、运输是否符合相关规定，是否设置明显的安全警示标志，是否配备必要的应急救援器材。（五）安全风险管控1.公司是否开展安全风险辨识工作，是否对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。2.是否针对不同等级的安全风险制定相应的管控措施，是否落实到具体部门和人员，管控措施是否有效。3.安全风险信息是否及时更新，是否对新出现的风险或风险等级变化的情况进行重新评估和管控。（六）应急管理1.公司是否制定完善的安全生产应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，应急预案是否符合实际情况，是否具有针对性和可操作性。2.是否定期组织应急预案演练，演练计划是否合理，演练效果是否良好，是否对应急预案进行修订和完善。3.应急救援物资和设备是否配备齐全、完好，是否定期进行检查和维护，确保在紧急情况下能够正常使用。四、自评程序（一）计划制定每年年初，安全管理部门根据公司安全生产状况和相关法律法规、行业标准要求，制定本年度安全生产自评计划。自评计划应明确自评范围、方法、步骤、时间安排以及参与人员等内容，并报自评领导小组审批。（二）准备工作1.自评工作小组根据自评计划，收集相关法律法规、行业标准、公司安全生产管理制度、操作规程、设备档案、人员培训记录、安全检查记录等资料。2.准备自评所需的表格、记录工具等，如现场检查表、人员访谈提纲、数据分析表格等。3.对参与自评的人员进行培训，使其熟悉自评内容、方法和流程，明确各自的职责。（三）实施自评1.自评工作小组按照自评计划，采用文件资料审查、现场检查、人员访谈、数据分析等方法，对公司安全生产各方面进行全面评估。文件资料审查：查阅公司安全生产管理制度、操作规程、培训记录、检查记录、隐患排查治理记录、事故报告等文件资料，检查其完整性、合规性和有效性。现场检查：深入公司各生产车间、仓库、办公区域等现场，检查设备设施运行状况、安全防护装置配备情况、作业环境条件、危险化学品管理等，查看是否存在安全隐患。人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行交流，了解其对安全生产规章制度的熟悉程度、安全操作技能掌握情况、对公司安全生产工作的意见和建议等。数据分析：对公司安全生产相关数据进行统计分析，如事故发生率、隐患排查治理情况、安全投入情况等，评估公司安全生产管理水平的变化趋势。2.在自评过程中，自评人员应认真记录发现的问题和隐患，填写相关检查表和记录表格，并收集相关证据资料，如照片、视频、文件复印件等。（四）结果汇总与分析1.自评工作结束后，自评工作小组对收集到的信息和资料进行整理、汇总，对发现的问题和隐患进行分类统计。2.运用科学的方法对自评结果进行分析，评估公司安全生产状况的整体水平，找出存在的主要问题和薄弱环节，分析问题产生的原因。（五）报告编写根据自评结果汇总与分析情况，自评工作小组编写安全生产自评报告。自评报告应包括以下内容：1.自评工作概况，包括自评目的、范围、方法、步骤和时间安排。2.公司安全生产基本情况，如人员、设备、工艺、作业环境等。3.自评依据的法律法规、行业标准及公司安全生产管理制度。4.自评结果，详细列出发现的问题和隐患，包括问题描述、存在位置、可能导致的后果、问题等级等。5.对自评结果的分析，阐述公司安全生产管理工作的优点和不足，分析问题产生的原因。6.整改建议，针对发现的问题和隐患，提出具体的整改措施、责任部门、整改期限和整改目标。（六）报告审核与发布自评报告编写完成后，提交自评领导小组审核。自评领导小组对自评报告进行认真审查，提出修改意见，自评工作小组根据审核意见进行修改完善。审核通过后的自评报告在公司内部发布，向全体员工通报公司安全生产自评情况。五、整改措施与跟踪（一）整改措施制定1.针对自评报告中提出的问题和隐患，各责任部门应深入分析原因，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、责任人员、整改期限等。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除安全隐患，提高安全生产管理水平。对于重大安全隐患，应制定专项整改方案，经公司主要负责人批准后实施。（二）整改实施1.各责任部门按照整改措施要求，组织实施整改工作。在整改过程中，应明确分工，落实责任，确保整改工作顺利进行。2.安全管理部门对整改工作进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。对于整改难度较大的问题，应组织相关部门进行联合攻关，确保按时完成整改任务。（三）整改效果验证1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改效果进行验证。验证方式可包括现场检查、资料审查、人员访谈等，确保整改措施得到有效落实，安全隐患得到彻底消除。2.对整改效果进行评估，形成整改效果验证报告。如整改效果未达到预期目标，应重新分析原因，制定进一步的整改措施，继续进行整改，直至达到整改要求。（四）整改记录与归档1.各责任部门应做好整改工作记录，包括整改措施制定、实施过程、整改效果验证等方面的记录，确保整改工作有据可查。2.安全管理部门负责将整改记录进行整理归档，纳入公司安全生产管理档案，作为公司安全生产管理工作的重要资料保存。六、自评结果应用（一）安全生产绩效评估1.将安全生产自评结果作为公司安全生产绩效评估的重要依据，对各部门、车间、班组的安全生产工作进行量化考核。2.根据自评得分情况，评选安全生产先进部门和个人，给予表彰和奖励；对安全生产工作不达标的部门和个人，进行通报批评，并责令限期整改。（二）安全管理体系持续改进1.分析自评过程中发现的问题和隐患，总结经验教训，针对公司安全生产管理体系存在的薄弱环节，及时修订和完善安全管理制度、操作规程、应急预案等，不断优化安全管理流程。2.根据公司发展、工艺变更、设备更新等情况，适时调整安全风险辨识和管控措施