安全生产暗访制度细则

PAGE安全生产暗访制度细则一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全生产隐患，确保公司生产经营活动的安全稳定进行，特制定本安全生产暗访制度细则。本制度旨在通过不定期的暗访检查，深入了解公司各部门、各生产环节的安全生产状况，督促全体员工严格遵守安全生产规章制度，落实安全生产责任，预防和减少生产安全事故的发生。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及安全生产的各个环节，包括但不限于生产设施、设备、作业环境、人员操作等方面。（三）基本原则1.客观性原则：暗访工作应如实记录检查情况，确保所获取信息的真实性和准确性，不受任何主观因素干扰。2.全面性原则：涵盖公司安全生产的各个方面，包括但不限于安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、人员安全操作规范、作业环境安全条件等，做到不留死角。3.保密性原则：暗访人员应严格遵守保密规定，不得泄露暗访相关信息，避免对公司正常生产经营活动造成不必要的影响。4.及时性原则：发现安全问题后应及时记录并反馈，以便相关部门和人员能够迅速采取措施进行整改，防止事故扩大。二、暗访组织与人员（一）暗访领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，安全管理部门负责人及相关职能部门负责人为成员的安全生产暗访领导小组。领导小组负责统筹协调暗访工作，制定暗访计划，审核暗访报告，对重大安全问题进行决策。（二）暗访小组1.人员组成：由安全管理部门牵头，抽调各相关部门熟悉安全生产业务的人员组成暗访小组。暗访小组成员应具备丰富的安全生产知识和实践经验，熟悉公司生产工艺流程和安全管理要求。2.职责分工组长职责：负责暗访工作的组织实施，制定具体暗访方案，协调小组成员工作，对暗访过程进行全程监督，审核暗访报告。成员职责：按照分工对各自负责的区域或环节进行暗访检查，详细记录发现的问题，收集相关证据资料，参与暗访报告的撰写和问题整改跟踪。（三）暗访人员要求1.暗访人员应具备良好的职业道德和责任心，严格遵守暗访纪律，不得接受被暗访单位的贿赂或其他利益。2.熟悉安全生产法律法规、标准规范以及公司安全生产管理制度，能够准确判断安全问题并提出合理的整改建议。3.具备较强的观察能力、分析能力和沟通能力，能够深入现场发现问题，与被暗访人员进行有效沟通，获取真实准确的信息。三、暗访计划与实施（一）暗访计划制定1.制定依据：根据公司安全生产工作重点、季节性特点、近期事故案例以及日常安全管理中发现的薄弱环节等因素，制定年度暗访计划。年度暗访计划应涵盖公司各个生产区域和关键环节，确保全面覆盖。2.计划内容：明确暗访的目的、范围、时间安排、人员分工、检查重点等内容。暗访计划应具有针对性和可操作性，确保暗访工作有序开展。3.计划调整：根据公司安全生产实际情况和上级部门要求，适时对暗访计划进行调整。如遇重大安全事件或紧急情况，应及时组织专项暗访检查。（二）暗访准备工作1.资料收集：暗访人员应提前收集与暗访相关的法律法规、标准规范、公司安全生产管理制度、操作规程等资料，熟悉被暗访部门或区域的生产工艺流程和安全管理特点，为暗访工作做好充分准备。2.工具准备：配备必要的检查工具，如相机、摄像机、录音笔、检查表等，以便对发现的问题进行记录和取证。3.人员培训：对参与暗访的人员进行培训，明确暗访的目的、方法、程序和纪律要求，确保暗访人员能够熟练掌握暗访技巧，准确发现问题。（三）暗访实施过程1.方式方法：暗访人员应采取不打招呼、不定时间、直奔现场的方式进行暗访检查。可以通过现场观察、查阅资料、人员访谈、设备测试等多种方式获取信息，全面了解被暗访单位的安全生产状况。2.现场观察：深入生产现场，仔细观察设备设施运行情况、作业环境安全条件、人员操作行为等，重点检查是否存在安全隐患、是否遵守安全操作规程、安全防护设施是否完好有效等。3.查阅资料：查阅被暗访单位的安全生产管理制度、安全检查记录、隐患排查治理台账、员工培训档案、应急预案等资料，检查各项安全管理工作是否落实到位。4.人员访谈：与被暗访单位的管理人员、一线员工进行交谈，了解他们对安全生产知识的掌握程度、对安全规章制度的执行情况以及对安全生产工作的意见和建议。5.问题记录：对暗访过程中发现的问题，应详细记录问题的发生地点、存在形式、可能造成的危害等信息，并拍摄照片或视频作为证据。记录应准确、清晰、客观，便于后续分析和整改。（四）暗访记录与报告1.记录要求：暗访人员应认真填写暗访检查表，对每个问题进行详细描述，并注明发现问题的时间、地点、责任人等信息。检查表应字迹工整、内容完整，不得随意涂改。2.报告撰写：暗访结束后，暗访小组应及时撰写暗访报告。暗访报告应包括暗访基本情况、发现的主要问题、问题分析及整改建议等内容。报告应数据准确、分析客观、建议合理，能够为公司安全生产决策提供有力依据。3.报告审核与审批：暗访报告经暗访小组组长审核后，报暗访领导小组审批。暗访领导小组应对报告进行认真研究，对重大安全问题提出处理意见，并督促相关部门及时进行整改。四、暗访问题处理与整改（一）问题分类与分级1.问题分类：根据问题的性质和危害程度，将暗访发现的问题分为安全管理问题、设备设施问题、作业环境问题、人员行为问题等类别。2.问题分级：按照问题可能导致事故的风险大小，将问题分为一般问题、较大问题和重大问题三个级别。一般问题：指对安全生产有一定影响，但通过简单整改即可消除的问题。较大问题：指可能导致局部生产中断或人员伤亡的问题，需要采取一定的技术措施和管理措施进行整改。重大问题：指可能引发重大生产安全事故的问题，必须立即停止相关作业，采取紧急措施进行整改。（二）整改责任落实1.明确责任部门：根据问题分类和分级，确定问题的整改责任部门。一般问题由所在部门负责整改，较大问题由相关职能部门牵头组织整改，重大问题由公司主要领导亲自挂帅，组织相关部门联合整改。2.签订整改责任书：整改责任部门应与公司签订整改责任书，明确整改目标、措施、期限和责任人等内容，确保整改工作落到实处。（三）整改措施制定1.针对一般问题：责任部门应立即制定整改措施，明确整改责任人，在规定期限内完成整改。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除问题隐患。2.针对较大问题：相关职能部门应组织专业人员对问题进行分析评估，制定详细的整改方案，明确整改步骤、技术措施、资金预算、时间节点等内容。整改方案应经公司分管领导审核批准后实施。3.针对重大问题：公司应成立专门的整改工作领导小组，制定专项整改方案，调集各方资源，采取一切必要措施进行整改。整改过程中应加强安全监控，确保整改工作安全有序进行。（四）整改跟踪与复查1.整改跟踪：安全管理部门负责对整改工作进行跟踪，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。整改责任部门应定期向安全管理部门汇报整改情况，直至问题整改完毕。2.整改复查：整改完成后，安全管理部门应组织相关人员对整改情况进行复查。复查应严格按照整改要求进行逐项检查，确保问题得到彻底整改。对复查合格的问题，予以销号；对复查不合格的问题，责令责任部门重新整改，直至达到要求。五、暗访结果应用与考核（一）结果应用1.安全决策依据：将暗访结果作为公司安全生产决策的重要依据，针对暗访发现的普遍性问题和薄弱环节，及时调整安全生产管理策略，完善安全管理制度和措施，提高公司整体安全生产水平。2.绩效考核参考：将各部门的暗访问题整改情况纳入绩效考核体系，作为评价部门安全生产工作绩效的重要指标。对暗访问题整改不力的部门，在绩效考核中予以扣分，并进行通报批评。3.员工培训教育素材：选取典型的暗访问题案例，作为员工培训教育的素材，通过案例分析，增强员工的安全意识和防范能力，提高员工对安全生产规章制度的执行力。（二）考核机制1.考核内容：对各部门的考核内容包括暗访问题数量、问题整改率、整改及时率、整改质量等方面。2.考核周期：以月度或季度为考核周期，对各部门的暗访问题整改情况进行统计分析和考核评价。3.考核结果运用：根据考核结果，对表现优