安全质量生产检查制度

PAGE安全质量生产检查制度一、总则（一）目的为加强公司安全质量管理，规范生产检查行为，及时消除安全质量隐患，确保生产活动的顺利进行，保障员工生命财产安全，特制定本安全质量生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产部门、车间、班组以及涉及生产活动的相关场所和环节。（三）基本原则1.预防为主原则通过定期检查、日常巡查等方式，提前发现安全质量问题，采取有效措施加以预防和控制，避免事故的发生。2.全面覆盖原则对生产全过程、全要素进行检查，包括人员、设备、环境、工艺等各个方面，确保无死角、无遗漏。3.责任明确原则明确各级管理人员、检查人员以及岗位员工在安全质量生产检查中的职责，做到责任到人。4.持续改进原则根据检查结果，分析存在的问题，总结经验教训，不断完善安全质量管理制度和措施，持续提高安全质量管理水平。二、检查机构与职责（一）安全质量生产检查领导小组成立以公司总经理为组长，各副总经理为副组长，各部门负责人为成员的安全质量生产检查领导小组。领导小组负责全面领导公司的安全质量生产检查工作，研究解决检查工作中的重大问题，决策安全质量生产检查相关事项。（二）安全质量生产检查办公室安全质量生产检查办公室设在安全管理部门，负责日常检查工作的组织、协调和指导。其主要职责包括：1.制定安全质量生产检查计划和方案，并组织实施。2.收集、整理和分析安全质量生产检查信息，定期向上级汇报检查情况。3.督促有关部门和人员对检查中发现的问题进行整改，跟踪整改落实情况。4.建立健全安全质量生产检查档案，妥善保管检查记录、报告等资料。（三）各级检查人员职责1.公司级检查人员负责组织开展公司级安全质量生产综合检查，对公司整体安全质量状况进行评估。对检查中发现的重大安全质量问题，提出整改意见和建议，督促相关部门限期整改。协调解决跨部门的安全质量生产问题，确保公司生产活动的安全有序进行。2.部门级检查人员负责组织本部门的安全质量生产检查工作，制定本部门的检查计划和方案。对本部门所属区域、设备、人员等进行定期检查和不定期抽查，及时发现和纠正安全质量问题。组织本部门员工学习安全质量生产知识和技能，提高员工的安全质量意识。配合公司级检查人员开展工作，落实公司级检查提出的整改要求。3.班组级检查人员负责组织本班组的安全质量生产自查工作，每天对班组的生产现场、设备运行、人员操作等进行检查。及时发现并处理本班组存在的安全质量问题，对不能立即解决的问题，及时向上级报告。督促本班组员工遵守安全质量生产规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。协助部门级检查人员开展工作，积极参与安全质量生产问题的整改。三、检查内容与标准（一）安全检查内容与标准1.安全管理制度检查公司安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。查看安全管理制度的执行情况，是否有相应的记录和台账。2.人员安全检查员工是否经过安全培训，是否熟悉岗位操作规程和安全注意事项。查看员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、安全鞋等。检查特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效。3.设备设施安全检查生产设备、设施是否正常运行，有无故障和隐患。查看设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。检查设备的维护保养记录是否完整，是否按时进行维护保养。4.作业环境安全检查生产现场的通风、照明、消防等设施是否完好。查看作业现场是否整洁，物料堆放是否整齐，通道是否畅通。检查危险化学品的储存、使用是否符合规定，有无泄漏、爆炸等危险。5.安全标识与警示检查生产现场的安全标识是否清晰、准确，是否符合国家标准规定。查看危险区域是否设置明显的警示标志，提醒员工注意安全。（二）质量检查内容与标准1.质量管理体系检查公司质量管理体系是否完善，是否有效运行。查看质量管理文件、记录是否齐全，是否符合质量管理体系要求。2.原材料质量检查原材料的采购渠道是否正规，质量证明文件是否齐全。对原材料进行抽样检验，确保其质量符合产品标准要求。3.生产过程质量检查生产过程中的工艺执行情况，是否严格按照操作规程进行生产。查看产品的检验记录，是否对每道工序进行质量检验，检验结果是否合格。检查生产设备的精度和稳定性，是否对产品质量产生影响。4.成品质量对成品进行抽样检验，检查其外观、性能、尺寸等是否符合产品标准要求。查看成品的包装、标识是否符合规定，是否有质量追溯标识。5.质量改进分析质量数据，查找质量问题的原因，制定质量改进措施。跟踪质量改进措施的实施效果，不断提高产品质量。四、检查方式与频率（一）检查方式1.定期检查公司级每月组织一次全面的安全质量生产综合检查。部门级每周组织一次本部门的安全质量生产检查。班组级每天进行班前、班中、班后的安全质量生产自查。2.不定期抽查安全质量生产检查办公室不定期对各部门、车间、班组进行抽查。公司领导根据工作需要，不定期对重点区域、关键环节进行安全质量生产检查。3.专项检查根据季节特点、生产任务变化、法律法规要求等，适时组织开展专项安全质量生产检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查、节假日安全检查、新设备投产前检查等。（二）检查频率1.安全检查频率公司级每月至少进行一次全面安全检查。部门级每周至少进行一次安全检查。班组级每天进行安全检查。2.质量检查频率原材料检验：每批次原材料进厂时进行检验。生产过程检验：对每道工序进行实时检验。成品检验：每批次成品入库前进行抽样检验。五、检查程序与方法（一）检查程序1.制定检查计划安全质量生产检查办公室根据公司实际情况，制定年度、季度、月度安全质量生产检查计划，明确检查的目的、范围、内容、方式、时间安排等。各部门根据公司检查计划，结合本部门实际，制定本部门的安全质量生产检查计划，并报安全质量生产检查办公室备案。2.组建检查小组根据检查计划，由安全质量生产检查办公室牵头，从各部门抽调相关人员组成检查小组。检查小组应具备相应的专业知识和技能，熟悉检查内容和标准。3.实施检查检查小组按照检查计划和程序，采用现场查看、查阅资料、询问员工等方式，对被检查部门、车间、班组的安全质量生产情况进行全面检查。检查人员应认真填写检查记录，详细记录检查发现的问题、存在的隐患、整改建议等信息。4.汇总分析检查结束后，检查小组对检查记录进行汇总整理，分析检查结果，找出存在的安全质量问题和隐患，评估安全质量状况。针对检查中发现的问题，提出整改意见和建议，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。5.下达整改通知安全质量生产检查办公室根据检查小组的汇总分析结果，下达安全质量生产检查整改通知书，将检查发现的问题和整改要求通知相关部门和人员。整改通知书应明确整改内容、整改期限、整改责任人等信息，并要求整改部门在规定期限内将整改情况书面报告安全质量生产检查办公室。6.跟踪整改安全质量生产检查办公室负责跟踪整改通知书的执行情况，督促整改责任部门按时完成整改任务。整改责任部门应按照整改通知书的要求，制定详细的整改措施，组织实施整改，并及时将整改情况反馈给安全质量生产检查办公室。对于整改难度较大、需要较长时间才能完成的问题，整改责任部门应制定阶段性整改计划，定期向安全质量生产检查办公室汇报整改进展情况。7.复查验收整改期限届满后，安全质量生产检查办公室组织检查小组对整改情况进行复查验收。复查验收应严格按照整改通知书的要求进行，对整改完成的问题进行逐一核实，确保整改到位。复查验收合格后，由安全质量生产检查办公室出具复查验收报告，对整改工作进行总结和评价。（二）检查方法1.现场观察法检查人员直接到生产现场，观察员工的操作行为、设备设施的运行状况、作业环境的安全情况等，发现问题及时记录。2.资料查阅法查阅安全质量管理制度、操作规程、培训记录、检验报告、维护保养记录等相关资料，检查其是否齐全、有效，是否符合规定要求。3.人员访谈法与员工进行面对面交流，询问其对安全质量知识的掌握情况、岗位操作规程的执行情况、对安全质量问题的看法和建议等，了解实际工作中的安全质量状况。4.仪器检测法使用专业的检测仪器和设备，对生产设备、设施的性能、参数进行检测，对作业环境的有害物质浓度、电气安全等进行检测，获取准确的数据和信息，判断是否存在安全质量隐患。六、整改与复查（一）整改要求1.整改责任部门接到整改通知书后，应立即组织人员对存在的问题进行分析研究，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、整改责任人、整改期限等。2.整改责任部门应按照整改措施的要求，认真组织实施整改工作。在整改过程中，要确保整改工作的质量和安全，避免因整改措施不当导致新的安全质量问题。3.对于能够立即整改的问题，整改责任部门应立即进行整改，确保在最短的时间内消除隐患。对于不能立即整改的问题，整改责任部门应采取有效的临时防范措施，防止事故的发生，并按照整改计划逐步推进整改工作。4.整改责任部门在整改过程中，要及时与安全质量生产检查办公室沟通协调，汇报整改进展情况，听取指导意见。对于整改过程中遇到的困难和问题，要及时向公司领导汇报，寻求支持和帮助。（二）复查程序1.整改期限届满后，整改责任部门应向安全质量生产检查办公室提交整改报告，申请复查验收。整改报告应包括整改措施的执行情况、整改效果、存在的问题及下一步工作计划等内容。2.安全质量生产检查办公室收到整改报告后，组织检查小组对整改情况进行复查验收。复查验收应按照整改通知书的要求，对整改完成的问题进行逐一核实，检查整改措施是否落实到位，隐患是否消除，安全质量状况是否得到改善。3.复查验收合格后，安全质量生产检查办公室出具复查验收报告，对整改工作进行总结和评价。复查验收报告应明确整改工作的完成情况、整改效果、存在的问题及建议等内容。4.对于复查验收不合格的部门，安全质量生产检查办公室应下达复查整改通知书，要求其重新进行整改，并明确整改期限和复查时间。整改责任部门应按照复查整改通知书的要求，认真组织实施整改工作，确保整改到位。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全质量生产检查工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。表彰和奖励的形式包括颁发荣誉证书、奖金、晋升等。2.发现重大安全质量隐患并及时报告，避免事故发生的员工，公司给予一次性奖励[X]元。3.在安全质量生产管理方面提出合理化建议，被公司采纳并取得显著成效的员工，公司给予相应的奖励。（二）