生产现场五金件管理制度

PAGE生产现场五金件管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产现场五金件的管理，确保五金件的采购、存储、使用、报废等环节有序进行，提高五金件的使用效率，降低生产成本，保证生产的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及五金件管理的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保五金件管理活动合法合规。准确性原则：对五金件的数量、规格、质量等信息记录准确无误，保证账物相符。节约性原则：合理规划五金件的采购和使用，避免浪费，降低成本。安全性原则：确保五金件在存储和使用过程中的安全，防止发生安全事故。二、采购管理1.需求预测与计划生产部门应根据生产计划和设备维护计划，提前向采购部门提供五金件的需求预测。需求预测应明确五金件的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。采购部门结合需求预测和库存情况，制定详细的五金件采购计划。采购计划应包括采购时间、采购数量、供应商选择等内容，并报相关领导审批。2.供应商选择与评估采购部门负责建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估。评估结果应记录在案，并定期更新。优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货期稳定的供应商。对于新供应商，应进行严格的考察和审核，确保其符合公司要求。3.采购合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括五金件的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。在签订合同前，采购部门应将合同草案提交相关部门审核，确保合同条款符合法律法规和公司利益。审核通过后，由授权人员签订合同。4.采购订单下达根据采购合同，采购部门及时下达采购订单给供应商，并跟踪订单执行情况。采购订单应明确订单编号、五金件信息、交货地点、交货时间等内容。定期与供应商沟通，了解订单生产进度和发货情况，确保五金件按时、按质、按量交付。如遇供应商交货延迟或质量问题，应及时采取措施解决。三、存储管理1.仓库规划与布局仓库管理部门应根据五金件的种类、规格、数量等因素，合理规划仓库布局。划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区、贵重物品区等，并设置明显的标识。确保仓库通道畅通，便于货物的搬运和存储。同时，要考虑防火、防潮、防盗、防虫等安全因素，配备相应的消防器材、防潮设备、防盗设施等。2.入库管理五金件到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收内容包括数量、规格、质量等方面，确保与采购订单和合同要求一致。验收合格的五金件应及时办理入库手续，填写入库单，注明五金件名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单应一式多联，分别交采购部门、财务部门等相关部门。对于验收不合格的五金件，应及时通知采购部门与供应商协商处理，做好记录，并将不合格品单独存放，防止混入合格品中。3.存储保管仓库管理部门应按照五金件的特性和存储要求，进行分类存放。对于易生锈的五金件，应采取防锈措施；对于易燃易爆的五金件，应按照相关规定进行特殊存储。定期对五金件进行盘点和检查，确保账物相符。如发现五金件有损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并采取相应的措施处理。同时，要做好盘点记录，上报相关部门。保持仓库环境整洁，通风良好，温度、湿度适宜，防止五金件因环境因素而损坏。4.出库管理生产部门或其他部门因生产或工作需要领用五金件时，应填写领料单，注明五金件名称、规格、数量、领用部门、领用日期等信息。领料单应一式多联，分别交仓库管理部门、生产部门、财务部门等相关部门。仓库管理部门根据领料单进行发货，核对领料数量与库存数量是否相符。发货后，及时更新库存台账，并将领料单传递给财务部门进行核算。对于贵重或限量使用的五金件，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。领用部门如需超量领用，应办理相关审批手续。四、使用管理1.领用规定各部门应指定专人负责五金件的领用工作，严格按照领料单的要求领取五金件，并在领料单上签字确认。领用人员应妥善保管领用的五金件，不得随意丢弃或转借他人。如因工作需要转借，应办理相关手续，并确保转借过程中五金件的安全和完整。2.使用监督生产部门应加强对五金件使用过程的监督，确保员工正确使用五金件，避免因操作不当而造成五金件的损坏或浪费。质量控制部门应定期对生产现场使用的五金件进行质量抽检，发现质量问题及时通知相关部门处理，防止不合格五金件流入生产环节。3.剩余物料管理生产任务完成后，领用部门应及时清理剩余的五金件，并将其退回仓库。仓库管理部门对退回的五金件进行验收，如无质量问题，办理退库手续，更新库存台账。对于因生产计划变更等原因导致不再使用的五金件，领用部门应填写退库申请单，经相关领导审批后，退回仓库统一处理。五、报废管理1.报废鉴定当五金件出现损坏、老化、过期等情况，无法继续使用时，使用部门应填写报废申请单，注明五金件名称、规格、数量、报废原因等信息。质量控制部门或相关技术人员对报废申请进行鉴定，确认五金件是否符合报废条件。对于价值较高的五金件，应组织相关部门进行评审，确保报废处理的合理性。2.报废审批报废申请单经鉴定通过后，提交相关领导进行审批。审批通过后，方可进行报废处理。对于涉及环保要求的五金件报废处理，应按照国家相关法律法规的规定进行操作，确保不对环境造成污染。3.报废处理仓库管理部门根据批准的报废申请单，对报废五金件进行清理和登记。对于有回收价值的报废五金件，应联系专业回收公司进行回收处理，并做好记录。对于无回收价值的报废五金件，应按照环保要求进行妥善处理，如销毁、深埋等，防止其再次流入市场造成危害。六、盘点与核算1.盘点计划仓库管理部门应制定年度五金件盘点计划，明确盘点时间、范围、方法等内容。盘点计划应报相关领导审批后实施。定期对五金件进行全面盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为季度或半年。2.盘点实施在盘点前，仓库管理部门应通知各相关部门停止办理五金件的出入库业务，并做好准备工作。盘点人员应按照规定的方法和流程进行盘点，如实记录五金件的实际数量、规格、状态等信息。盘点过程中，如发现账物不符，应及时查明原因，并做好记录。3.盘点报告盘点结束后，仓库管理部门应编制盘点报告，详细说明盘点情况，包括账物相符情况、差异原因分析、处理建议等内容。盘点报告经审核后，提交相关领导和部门。对于盘点中发现的问题，应及时采取措施进行整改，确保五金件管理的准确性和规范性。4.核算管理财务部门应根据五金件的采购发票、入库单、领料单、报废单等凭证，及时进行账务处理，确保五金件的成本核算准确无误。定期对五金件的成本进行分析和核算，为公司的成本控制和决策提供依据。同时，要与仓库管理部门保持沟通，核对库存数据与财务账目是否一致。七、监督与考核1.监督机制公司设立专门的五金件管理监督小组，由采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等相关人员组成。监督小组定期对五金件管理情况进行检查和监督，发现问题及时提出整改意见。鼓励员工对五金件管理过程中的违规行为进行举报，对于举报属实的，给予举报人一定的奖励。2.考核指标制定五金件管理考核指标，包括五金件采购成本控制、库存周转率、账物相符率、报废率等方面。考核指标应明确具体，具有可操作性。根据考核指标，定期对各部门和相关人员的五金件管理工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩。3.奖惩措施对于五金件管理工作表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书等。