生产安全自检自查制度

PAGE生产安全自检自查制度一、总则（一）目的为了加强公司生产安全管理，及时发现并消除安全隐患，预防事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本生产安全自检自查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产部门、生产场所及相关作业活动，包括但不限于生产车间、仓库、设备设施、办公区域等。凡是参与公司生产经营活动的人员、设备、物资等均需遵守本制度。（三）依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》等，以及行业标准，如《企业安全生产标准化基本规范》等制定。同时，结合公司实际生产经营情况，确保制度的科学性、合理性和有效性。（四）基本原则1.全面覆盖原则：对公司生产经营活动的各个环节、各个岗位、各类设备设施等进行全面检查，确保无死角。2.及时准确原则：定期进行自检自查，及时发现安全隐患，并准确判断隐患的性质、程度及可能造成的危害。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在自检自查中的职责，确保责任落实到人，做到谁检查、谁负责。4.持续改进原则：根据自检自查结果，及时总结经验教训，采取有效措施进行整改，不断完善安全管理体系，持续提升公司生产安全水平。二、自检自查组织与职责（一）自检自查工作领导小组公司成立生产安全自检自查工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要领导担任组长，各部门负责人为成员。领导小组职责如下：1.全面领导公司生产安全自检自查工作，制定自检自查工作方针和目标。2.审批自检自查计划、方案及报告，协调解决自检自查工作中的重大问题。3.督促各部门落实自检自查责任，对工作不力的部门进行问责。（二）安全管理部门安全管理部门作为公司生产安全自检自查工作的牵头部门，负责组织、协调和指导公司的自检自查工作，具体职责如下：1.制定年度、季度、月度自检自查计划和方案，并组织实施。2.定期组织开展安全培训，提高员工的安全意识和自检自查能力。3.对各部门自检自查工作进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。4.汇总、分析自检自查结果，编写自检自查报告，上报领导小组。5.建立健全安全隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况，确保隐患得到及时有效治理。（三）各部门各部门是本部门生产安全自检自查的责任主体，部门负责人为本部门自检自查工作的第一责任人，具体职责如下：1.根据公司自检自查计划和方案，结合本部门实际情况，制定本部门的自检自查实施细则，并组织实施。2.组织本部门员工进行安全培训，使其熟悉自检自查内容和方法，掌握安全操作规程。3.定期对本部门的生产场所、设备设施、作业环境等进行自检自查，及时发现并整改安全隐患。4.对本部门员工的不安全行为进行纠正和教育，对发现的安全隐患及时报告安全管理部门，并配合做好整改工作。5.负责整理、归档本部门自检自查记录和相关资料，按时上报安全管理部门。（四）员工1.遵守公司安全规章制度，积极参加安全培训，提高安全意识和自我保护能力。2.在作业前、作业过程中、作业结束后，对所使用的设备设施、工具、作业环境等进行自检自查，发现问题及时报告上级领导。3.配合公司及部门开展的各项安全检查工作，如实提供相关信息和资料。三、自检自查内容（一）安全管理制度1.检查公司安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等各项安全管理制度是否健全、完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.查看各项安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度规定开展工作，有无违规操作行为。3..检查安全管理制度的修订情况，是否根据公司生产经营变化、法律法规更新等及时对制度进行修订和完善。（二）人员安全1.检查员工的安全培训记录，是否按照规定对新员工、转岗员工、特种作业人员等进行了相应的安全培训，培训内容是否符合要求，员工是否经考试合格后上岗。2.查看员工的劳动防护用品配备和使用情况，是否按照规定为员工配备了合适的劳动防护用品，员工是否正确佩戴和使用。3.检查员工的安全行为，有无违反安全操作规程、酒后上岗、疲劳作业等不安全行为。4.关注员工的身心健康状况，是否对员工进行了职业健康检查，有无发现职业病患者或疑似职业病患者，是否采取了相应的措施。（三）设备设施安全1.对生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等各类设备设施进行全面检查，查看设备设施的运行状况是否良好，有无异常声响、振动、发热等现象。2.检查设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，如安全阀、防护栏、漏电保护器等。3.查看设备设施的维护保养记录，是否按照规定对设备设施进行了日常维护、定期保养和检修，设备设施是否处于完好状态。4.检查设备设施的操作规程是否完善，操作人员是否熟悉操作规程并严格按照规程操作。5.对特种设备，如锅炉、压力容器、电梯、起重机械等，要重点检查其是否取得相应的使用许可证，是否定期进行检验检测，作业人员是否持证上岗。（四）作业环境安全1.检查生产车间、仓库等作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在通风不良、照明不足、温度过高或过低等影响员工身体健康和作业安全的因素。2.查看作业场所的物料堆放是否整齐、有序，是否符合安全规定，有无易燃易爆、有毒有害等危险物品混放的情况。3.检查作业场所的通道是否畅通，安全出口是否标志明显、保持畅通，疏散通道是否符合规定要求。4.对存在粉尘、噪声、毒物等职业危害因素的作业场所，要检查相应的防护设施是否正常运行，是否定期进行检测，检测结果是否符合国家标准。（五）消防安全1.检查消防设施和器材的配备情况，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等是否齐全、完好有效，是否在有效期内。2.查看消防通道是否畅通无阻，安全出口是否被封堵或占用。3.检查消防设施和器材的维护保养记录，是否按照规定进行了定期检查、维护和维修。4.对员工进行消防安全知识培训和应急演练情况进行检查，员工是否熟悉火灾报警方法、灭火器材使用方法及逃生自救技能。（六）危险化学品安全1.检查危险化学品的储存场所是否符合安全要求，是否设置了明显的警示标志，是否与禁忌物料分开存放。2.查看危险化学品的出入库登记记录，是否如实记录危险化学品的名称、数量、出入库时间、领用人员等信息。3.检查危险化学品的搬运、装卸过程是否符合安全操作规程，有无泄漏、洒落等情况。4.对涉及危险化学品的生产工艺、设备设施等进行检查，是否采取了相应的安全防范措施，是否符合危险化学品安全管理规定。四、自检自查周期与方式（一）自检自查周期1.公司实行定期自检自查制度，领导小组每季度至少组织一次全面的生产安全自检自查；安全管理部门每月组织一次专项安全检查；各部门每周进行一次本部门的安全自查。2.在下列情况下，应及时进行专项自检自查：新设备设施投入使用前；新工艺、新技术、新材料试验或应用前；发生事故或发现重大安全隐患后；国家安全生产法律法规、标准规范发生重大变化时；季节性变化、节假日前后等特殊时期。（二）自检自查方式1.日常检查：员工在作业过程中对自己负责的工作区域、设备设施等进行随时检查，及时发现并处理安全问题。2.定期检查：按照规定的周期，由安全管理部门、各部门组织开展全面或专项的安全检查。3.专项检查：针对特定的设备设施、作业环节、危险因素等进行专门检查，如电气安全专项检查、动火作业专项检查等。4.季节性检查：根据不同季节的特点，开展针对性的安全检查，如夏季的防暑降温检查、冬季的防寒保暖及防火检查等。5.节假日检查：在节假日前后，重点检查员工的安全意识、设备设施的运行状况、应急措施的落实情况等，确保节假日期间的生产安全。6.交叉检查：组织各部门之间进行交叉检查，相互学习、相互监督促进，提高安全管理水平。五、自检自查流程（一）准备阶段1.安全管理部门根据公司生产经营情况、法律法规要求及季节性特点等，制定自检自查计划和方案，明确检查的目的、范围、内容、方法、人员分工及时间安排等。2.收集、整理相关的安全法律法规、标准规范、公司安全管理制度、操作规程等资料，作为自检自查的依据。3.准备必要的检查工具和表格，如检查表、检测仪器、记录簿等。（二）实施阶段1.按照自检自查计划和方案，由安全管理部门组织，各部门负责人及相关人员参加，采用规定的检查方式对公司生产安全状况进行全面检查。2.检查人员按照检查表内容，对每个检查项目进行详细检查，认真记录检查结果，包括发现的问题、存在的隐患、不符合项等，并拍照或录像留存证据。3.对于检查中发现的安全问题和隐患，能够立即整改的，要求责任部门当场整改；不能立即整改的，下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改期限及整改要求。（三）汇总分析阶段1.安全管理部门对各部门上报的自检自查记录和资料进行汇总，对检查发现的问题和隐患进行分类整理。2.组织相关人员对汇总的问题和隐患进行分析，评估其严重程度、可能造成的后果及整改难度，确定隐患等级。3.根据分析结果，编写自检自查报告，报告内容包括检查基本情况、发现的主要问题和隐患、隐患分析及评估结果、整改建议等。（四）整改阶段1.各部门接到《安全隐患整改通知书》后，要立即组织制定整改措施，明确整改责任人，按照整改期限认真进行整改。2.整改责任人要定期向部门负责人汇报整改进展情况，确保整改工作顺利进行。对于重大安全隐患，要实行挂牌督办，由安全管理部门跟踪整改情况。3.整改完成后，整改责任人要提交整改报告，申请复查。安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查，确认隐患已消除后，在整改报告上签字认可。（五）总结归档阶段1.安全管理部门对本次自检自查工作进行总结，分析存在的问题和不足，总结经验教训，提出改进措施和建议，不断完善公司生产安全管理体系。2.将自检自查计划、方案、报告、检查记录、整改通知书、整改报告等相关资料进行整理归档，建立健全安全管理档案，为今后的安全管理工作提供参考依据。六、隐患排查治理（一）隐患分级根据安全隐患可能造成的危害程度、整改难度等因素，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患治理措施1.一般隐患治理：对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门备案。2.重大隐患治理：对于重大隐患，公司要成立专门的隐患治理工作小组，制定详细的治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、治理资金、治理期限和应急预案等。治理方案经领导小组审批后实施，并及时向当地安全生产监督管理部门报告。3.在隐患治理过程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故发生。对于暂时不能整改的重大隐患，要从技术、管理等方面采取可靠的防范措施，确保安全。（三）隐患治理资金保障公司要设立安全生产专项资金，用于安全设施建设、安全设备购置、安全培训教育、隐患排查治理等安全生产工作。隐患治理所需资金要专款专用，确保隐患得到及时有效的治理。（四）隐患治理效果评估隐患治理完成后，要对治理效果进行评估。评估内容包括隐患是否消除、安全设施是否恢复正常运行、员工是否掌握相关安全知识和技能等。评估合格后，方可恢复正常生产经营活动。对隐患治理效果不明显或不符合要求的，要重新进行治理，直至达到安全要求。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在生产安全自检自查工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。表现突出包括但不限于及时发现重大安全隐患、提出有效整改建议并被采纳、积极参与安全管理工作且成绩显著等。2