生产车间加工件免检制度

PAGE生产车间加工件免检制度一、总则（一）目的为了确保生产车间加工件的质量，提高生产效率，降低检验成本，特制定本免检制度。本制度旨在明确在特定条件下，对部分加工件实行免检，以优化生产流程，保障产品质量稳定，同时符合相关法律法规及行业标准要求。（二）适用范围本制度适用于本公司生产车间内所有加工件的检验管理，但不包括新产品试制、工艺变更后的首批加工件以及客户有特殊质量要求的加工件。（三）基本原则1.质量可靠原则：免检加工件必须经过严格的质量控制过程，确保其质量稳定可靠，能够满足产品的设计要求和使用性能。2.风险可控原则：在实施免检制度时，要对可能存在的质量风险进行充分评估，采取有效的风险控制措施，确保风险处于可控范围内。3.持续改进原则：通过对免检加工件的质量跟踪和数据分析，不断优化生产工艺和质量控制体系，持续提高产品质量。二、免检条件（一）供应商条件1.供应商必须具备良好的质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证或其他相关行业标准认证。2.供应商在过去一年内，提供的同类加工件在本公司的检验合格率达到98%以上，且未出现因质量问题导致的重大生产事故或客户投诉。3.供应商必须建立完善的原材料检验制度和生产过程控制制度，能够提供详细的质量检验记录和生产过程监控数据。（二）加工件条件1.加工件必须是成熟产品的零部件，其设计图纸、工艺文件等技术资料完整、准确，且经过长期生产验证，质量稳定可靠。2.加工件的生产工艺成熟，生产过程易于控制，能够保证产品质量的一致性。3.加工件的关键尺寸、性能指标等必须符合产品设计要求，且在规定的公差范围内。（三）检验记录条件1.供应商必须提供完整的加工件检验记录，包括原材料检验报告、首件检验记录、巡检记录、成品检验记录等，记录内容应详细、准确、可追溯。2.本公司对供应商提供的加工件进行定期抽检时，抽检合格率达到100%。3.在过去一年内，加工件未出现因质量问题导致的批量退货或客户投诉。三、免检申请与审批（一）申请流程1.供应商认为其提供的加工件符合免检条件时，应向本公司生产部门提交《加工件免检申请表》，申请表应详细填写加工件的名称、规格型号、批量、生产批次、供应商名称等信息，并附上相关的质量证明文件。2.生产部门收到申请表后，应进行初步审核，核实申请表填写内容是否完整、准确，质量证明文件是否齐全、有效。如审核通过，生产部门将申请表及相关资料转交给质量管理部门。（二）审批流程1.质量管理部门收到申请表及相关资料后，应组织相关人员对加工件进行实地考察和质量评估。考察内容包括供应商的生产现场管理、生产设备状况、质量控制体系运行情况等，评估内容包括加工件的质量稳定性、可靠性、工艺成熟度等。2.质量管理部门根据考察和评估结果，填写《加工件免检审批表》，提出审批意见。审批意见分为同意免检、不同意免检和补充资料后再审批三种。3.《加工件免检审批表》经质量管理部门负责人审核签字后，报公司分管领导审批。公司分管领导根据质量管理部门的意见，做出最终审批决定。（三）审批时间1.质量管理部门应在收到申请表及相关资料后的[X]个工作日内完成实地考察和质量评估工作，并填写《加工件免检审批表》。2.公司分管领导应在收到《加工件免检审批表》后的[X]个工作日内做出最终审批决定。四、免检实施（一）标识与管理1.经审批同意免检的加工件，质量管理部门应在加工件上粘贴免检标识，并在公司的质量检验记录系统中进行标识登记。免检标识应包含加工件名称、规格型号、生产批次、免检期限等信息。2.生产车间在接收免检加工件时，应核对加工件上的免检标识是否清晰、准确，与质量检验记录系统中的标识登记信息是否一致。如发现标识不符或无标识，应及时通知质量管理部门进行处理。3.免检加工件应单独存放，并有明显的标识，防止与非免检加工件混淆。（二）过程监控1.生产车间应对免检加工件的生产过程进行适当的监控，如发现加工过程中出现异常情况或质量波动，应及时通知质量管理部门进行调查处理。2.质量管理部门应定期对免检加工件的质量进行抽检，抽检比例不低于[X]%。抽检内容包括加工件的关键尺寸、性能指标、外观质量等。如抽检发现质量问题，应立即停止使用该批次的免检加工件，并按照不合格品处理程序进行处理。（三）不合格处理1.如在生产过程中发现免检加工件存在质量问题，生产车间应立即停止使用该批次的加工件，并将不合格情况及时报告质量管理部门。2.质量管理部门应组织相关人员对不合格加工件进行调查分析，找出问题原因，采取有效的纠正措施和预防措施。如因供应商原因导致加工件不合格，质量管理部门应按照合同约定对供应商进行处罚，并要求供应商限期整改。3.对已使用的不合格免检加工件，如可能影响产品质量安全，应及时采取召回措施，对已交付的产品进行追溯和处理。五、免检期限与复审（一）免检期限1.免检加工件的免检期限为[X]个月，自审批同意免检之日起计算。2.在免检期限内，如加工件的生产工艺、原材料、供应商等发生变更，供应商应及时通知本公司质量管理部门，重新进行免检申请和审批。（二）复审1.免检期限届满前[X]个工作日，质量管理部门应组织相关人员对免检加工件进行复审。复审内容包括加工件的质量稳定性、供应商的质量管理体系运行情况等。2.如复审合格，质量管理部门应在免检期限届满前完成新的免检审批手续，延长免检期限。如复审不合格，质量管理部门应取消免检资格，并按照正常检验程序对加工件进行检验。六、培训与宣传（一）培训1.质量管理部门应定期组织生产车间员工、检验人员等进行免检制度培训，培训内容包括免检条件、申请与审批流程、免检实施要求、不合格处理等。2.通过培训，使员工了解免检制度的目的、意义和操作流程，提高员工的质量意识和责任意识，确保免检制度的有效实施。（二）宣传1.公司应通过内部宣传栏、内部网站、会议等形式，宣传免检制度的相关内容，使员工充分了解免检制度的重要性和实施要求。2.鼓励员工积极参与免检制度的实施，对在免检工作中表现突出的员工给予表彰和奖励，对违反免检制度的行为进行严肃处理。七、附则（一）解释权本制度