生产任务通知单审核制度

PAGE生产任务通知单审核制度一、总则（一）目的为了规范生产任务通知单的审核流程，确保生产任务的准确性、合理性和可行性，提高生产效率，保证产品质量，特制定本审核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有生产任务通知单的审核管理工作。（三）审核原则1.合法性原则：生产任务通知单的内容必须符合国家相关法律法规以及行业标准的要求。2.准确性原则：任务通知单所传达的生产任务信息应准确无误，包括产品规格、数量、交货日期等关键要素。3.合理性原则：根据公司的生产能力、资源状况等实际情况，确保生产任务安排合理，避免任务过重或过轻影响生产效率和成本控制。4.完整性原则：审核过程中要确保任务通知单包含所有必要的信息，如生产工艺要求、质量标准、特殊注意事项等，以保证生产顺利进行。二、生产任务通知单的构成与要求（一）基本信息1.任务编号：每个生产任务通知单都应具有唯一的编号，以便于识别、跟踪和管理。编号规则应保持一致性和系统性，例如按照年份、月份、流水号等方式进行编制。2.下达部门：明确生产任务通知单的下达部门，通常为生产计划部门或相关业务部门。3.接收部门：注明接收生产任务的具体部门，一般为生产车间或相关生产执行单位。4.下达日期：记录任务通知单下达的具体日期，精确到年、月、日。（二）产品信息1.产品名称：准确填写所生产产品的全称，避免使用简称或模糊名称，确保生产人员能够明确生产对象。2.产品规格：详细描述产品的规格参数，如尺寸、重量、材质成分、性能指标等，这是保证产品质量的关键信息。3.产品数量：明确规定本次生产任务的产品数量，数量应清晰准确，避免出现歧义。（三）生产要求1.生产工艺要求：阐述产品的生产工艺流程，包括各个工序的操作步骤、加工方法、设备要求等，为生产人员提供明确的操作指南。2.质量标准：制定产品的质量验收标准，明确各项质量指标的具体数值和检验方法，确保生产出的产品符合质量要求。3.交货日期：确定产品的交货时间节点，这对于协调各部门工作、保证按时交付产品至关重要。交货日期应合理考虑生产周期、运输时间等因素，并具有一定的弹性空间，以应对可能出现的突发情况。4.特殊要求：对于一些有特殊要求的生产任务，如特殊的包装要求、环保要求、安全注意事项等，应在任务通知单中详细说明，以便生产人员采取相应的措施。（四）其他信息1.附件：如有相关的技术图纸、工艺文件、质量检验标准等附件，应在任务通知单中注明，并确保附件的完整性和准确性。2.备注：用于记录一些额外的说明或补充信息，如生产过程中可能出现的变更情况、与其他部门的协调事项等。三、生产任务通知单审核流程（一）任务下达部门初审1.任务下达部门在编制生产任务通知单后，首先由部门负责人进行初审。初审内容包括任务信息的完整性、准确性以及与公司生产能力和资源状况的匹配性。2.初审人员应仔细核对产品信息、生产要求等各项内容，确保任务通知单不存在明显的错误或遗漏。对于涉及新产品或特殊工艺的生产任务，初审人员还应组织相关人员进行讨论，评估任务的可行性。3.初审通过后，任务下达部门负责人在任务通知单上签字确认，并注明初审意见和日期。（二）相关部门会审1.技术部门技术部门收到生产任务通知单后，对产品的技术要求、工艺路线等进行审核。重点审查生产工艺的合理性、技术可行性以及是否符合公司的技术标准。对于新产品或工艺变更较大的任务，技术部门应组织技术人员进行深入研究，必要时进行工艺验证或技术交底，确保生产过程能够顺利进行。技术部门审核通过后，在任务通知单上签字盖章，并注明审核意见和日期。2.质量部门质量部门依据产品质量标准，对任务通知单中的质量要求进行审核。检查质量验收标准是否明确、合理，检验方法是否可行。质量部门还应评估生产过程中的质量控制措施是否完善，是否能够有效保证产品质量达到规定标准。审核通过后，质量部门负责人在任务通知单上签字确认，并填写审核意见和日期。3.物资部门物资部门根据生产任务通知单中的产品数量、规格以及生产工艺要求，审核所需原材料、零部件、辅料等物资的供应情况。检查物资库存是否能够满足生产需求，如存在短缺情况，及时与采购部门沟通协调，确保物资按时供应。物资部门审核通过后，在任务通知单上签字，并注明物资供应方面的审核意见和日期。4.设备部门设备部门对生产任务所需的设备进行审核，评估设备的可用性和维护保养情况。检查设备是否能够满足生产工艺要求，是否需要进行设备调试、维修或更新等工作，以确保设备正常运行。设备部门审核通过后，在任务通知单上签字，记录审核意见和日期。（三）终审1.经过相关部门会审后，生产任务通知单提交给公司分管生产的领导进行终审。2.终审领导综合考虑各部门的审核意见，从公司整体生产运营的角度出发，对生产任务通知单进行全面审查。重点关注任务的合理性、资源配置的有效性以及对公司生产计划和目标的影响。3.终审通过后，分管生产领导在任务通知单上签署终审意见和日期，并加盖公司公章。（四）反馈与存档1.审核过程中，如发现任务通知单存在问题或需要补充信息，审核部门应及时将意见反馈给任务下达部门。任务下达部门根据反馈意见进行修改完善后，重新提交审核。2.生产任务通知单审核通过后，由任务下达部门负责将其复印分发至相关部门存档，同时将电子文档进行备份，以便后续查询和追溯。四、审核责任与监督（一）审核责任1.各审核部门和审核人员应认真履行审核职责，对审核结果负责。如因审核不严导致生产任务出现问题，给公司造成损失的，将追究相关审核人员的责任。2.审核人员应严格按照审核原则和流程进行审核，确保审核工作的公正性和客观性。对于审核过程中发现的问题，应及时提出明确的审核意见，并督促任务下达部门进行整改。（二）监督机制1.公司设立专门的监督小组，负责对生产任务通知单审核制度的执行情况进行监督检查。监督小组定期对审核流程、审核质量等进行抽查，发现问题及时督促整改。2.建立审核工作投诉渠道，鼓励员工对审核过程中的违规行为或不合理现象进行投诉。对于投诉事项，监督小组应及时进行调查核实，并根据调查结果严肃处理。3.将生产任务通知单审核制度的执行情况纳入公司绩效考核体系，对审核工作表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对执行不力的部门和个人进行相应的处罚。五、生产任务通知单的变更管理（一）变更原因1.在生产任务执行过程中，可能由于以下原因导致生产任务通知单需要变更：客户需求变更，如产品规格、数量、交货日期等发生变化。生产过程中发现原任务通知单存在错误或不合理之处。原材料、零部件等物资供应出现问题，需要调整生产任务。公司生产计划调整，影响到原生产任务的执行。2.变更原因必须明确记录，以便后续分析和追溯。（二）变更申请1.当需要变更生产任务通知单时，由任务执行部门或相关责任部门填写《生产任务通知单变更申请表》，详细说明变更的原因、内容以及对生产进度、质量、成本等方面的影响。2.《变更申请表》应经部门负责人签字确认后，提交给任务下达部门。（三）变更审核1.任务下达部门收到变更申请表后，按照本审核制度的流程组织相关部门进行审核。审核内容包括变更的必要性、合理性以及对各方面的影响评估等。2.审核通过后，由任务下达部门负责将变更后的生产任务通知单重新分发给相关部门，并确保各部门及时了解变更情况。（四）变更记录与存档1.对生产任务通知单的变更情况进行详细记录，包括