我要对煤矿生产检查制度

PAGE我要对煤矿生产检查制度一、总则（一）目的为加强煤矿生产安全管理，规范煤矿生产检查行为，及时消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属煤矿的生产检查活动，包括井上、井下各生产环节及相关辅助作业场所。（三）基本原则1.安全第一原则：始终把安全生产放在首位，检查工作以保障安全生产为出发点和落脚点。2.预防为主原则：通过全面、深入的检查，及时发现潜在安全隐患，采取有效措施加以预防和控制。3.综合治理原则：运用多种检查方式和手段，整合各方资源，共同做好煤矿生产检查工作。4.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司各项规章制度，确保检查工作合法合规。二、检查职责分工（一）安全管理部门1.负责制定年度、季度、月度煤矿生产检查计划，并组织实施。2.对煤矿各生产环节进行定期和不定期安全检查，重点检查安全管理制度执行情况、安全设施设备运行状况、员工操作规范等。3.组织开展专项安全检查，如瓦斯防治、顶板管理、机电运输安全等，对发现的重大安全隐患及时下达整改通知，并跟踪整改情况。4.分析安全检查数据，总结安全管理经验教训，提出改进安全管理工作的建议和措施。（二）生产技术部门1.参与煤矿生产检查工作，从技术层面提供支持和指导。2.检查生产工艺执行情况，确保生产流程符合技术规范要求，防止因技术问题引发安全事故。3.对煤矿开拓、掘进、采煤等生产环节进行技术检查，评估生产布局合理性和技术可靠性，提出优化建议。4.协助解决生产过程中的技术难题，保障生产安全有序进行。（三）机电管理部门1.负责煤矿机电设备的日常检查和维护管理工作，制定机电设备检查计划并组织实施。2.检查机电设备的运行状况、安全保护装置有效性，确保设备正常运行，杜绝电气设备失爆、机电事故等。3.对新安装、改造后的机电设备进行验收检查，确保设备符合安全标准和技术要求。4.组织机电设备操作人员进行安全培训和技能考核，提高操作人员安全意识和操作水平。（四）通风管理部门1.负责煤矿通风系统的检查和管理，确保通风系统稳定可靠运行。2.检查通风设施完好情况，如风门、风桥、密闭等，保证通风风流合理分配，防止瓦斯积聚和通风事故。3.监测井下瓦斯、二氧化碳等有害气体浓度，及时掌握通风状况变化，发现异常情况立即采取措施处理。4.组织开展通风安全专项检查，对通风系统存在的问题及时督促整改，保障通风安全。（五）质量标准化管理部门1.依据煤矿安全质量标准化标准，对煤矿各生产环节进行质量标准化检查。2.检查工程质量、设备设施完好情况、作业环境整洁程度等，确保煤矿生产达到安全质量标准化要求。3.对不符合质量标准化要求的问题下达整改通知，跟踪整改效果，促进煤矿质量标准化水平不断提升。4.定期组织质量标准化考核评级工作，推动煤矿持续改进质量标准化工作。（六）基层生产单位1.负责本单位日常安全生产自查自纠工作，建立健全班组、岗位安全检查制度。2.组织员工对本岗位设备设施、作业环境等进行班前、班中、班后检查，及时发现和处理安全隐患。3.对检查发现的问题及时报告上级主管部门，并积极配合整改，确保本单位安全生产。4.开展员工安全教育培训，提高员工安全意识和自我防范能力。三、检查内容与标准（一）安全管理1.安全管理制度是否健全完善，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等，各项制度是否有效执行。2.安全管理机构是否健全，人员配备是否符合要求，安全管理人员是否具备相应资质和能力。3.安全目标责任书签订情况，各级管理人员和员工安全职责履行情况。4.安全会议、安全活动开展情况，会议记录、活动资料是否齐全。（二）通风系统1.通风系统是否合理、稳定、可靠，通风设施是否完好，通风阻力是否符合规定。2.主要通风机运行参数是否正常，是否定期进行性能测定，反风设施是否完好且能在规定时间内实现反风。3.局部通风机管理是否规范，是否实现“三专两闭锁”，风筒吊挂是否整齐、无破口，迎头风量是否满足作业要求。4.瓦斯检查制度执行情况监督，瓦斯检查人员配备、检查次数、检查地点、检查记录是否符合规定，瓦斯超限是否按规定及时处理。5.瓦斯监测监控系统是否正常运行，传感器设置、报警值、断电值是否符合要求，数据传输是否准确、及时。（三）瓦斯防治1.瓦斯抽采系统是否完善，抽采设备运行是否正常，抽采参数是否符合要求，抽采效果是否达标。2.瓦斯防治措施落实情况，如瓦斯预抽、煤层注水、喷雾降尘、隔爆设施设置等是否符合规定。3.瓦斯检查仪器是否完好、准确，是否定期校验，瓦斯检查人员是否熟练掌握仪器使用方法。4.瓦斯超限作业管理情况，是否制定并执行瓦斯超限应急预案及防范措施。（四）顶板管理1.采煤工作面顶板支护形式是否合理，支护强度是否满足要求，支架初撑力、工作阻力是否符合规定。2.掘进工作面临时支护是否可靠，永久支护是否及时跟进，锚杆（索）支护参数是否符合设计要求。3.巷道顶板是否完好，有无冒顶、片帮隐患，顶板离层监测装置是否正常运行。4.采空区处理是否符合规定，是否存在大面积悬顶等安全隐患。（五）机电运输1.电气设备选型是否符合要求，安装是否规范，接地系统是否可靠，是否存在失爆现象。2.电缆敷设是否符合规定，是否存在老化、破损、漏电等问题，电缆悬挂是否整齐。3.提升运输设备运行是否正常，安全保护装置是否齐全有效，如过卷保护、过速保护、闸间隙保护等是否灵敏可靠。4.轨道铺设质量是否符合标准，道岔、弯道、道岔等设施是否完好，轨道运输是否执行“行人不行车、行车不行人”制度。5.皮带运输系统是否正常运行，皮带保护装置是否齐全，如防滑保护、堆煤保护、跑偏保护等是否灵敏可靠，皮带接头是否牢固，托辊是否转动灵活。（六）防治水1.矿井水文地质资料是否齐全，是否开展水文地质预测预报工作，水害隐患排查治理情况。2.排水系统是否完善，排水设备运行是否正常，排水能力是否满足矿井最大涌水量要求。3.探放水制度执行情况，探放水设备是否完好，探放水钻孔布置、深度、超前距是否符合规定。4.隔水煤柱留设是否符合要求，是否存在破坏隔水煤柱的行为。（七）火工品管理1.火工品库建设是否符合规定，储存条件是否满足要求，库内设施是否完好。2.火工品领退制度是否严格执行，领退手续是否齐全，账目是否清晰。3.火工品运输、使用过程是否符合安全规定，是否存在丢失、被盗、私藏火工品等现象。4.爆破作业安全管理情况监督，爆破人员资质是否符合要求，爆破作业是否严格执行操作规程，警戒设置是否到位。（八）安全质量标准化1.采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等专业是否达到相应安全质量标准化等级要求。2.工程质量是否符合设计标准，巷道规格、支护质量、设备安装等是否达标。3.作业环境是否整洁卫生，物料堆放是否整齐，设备设施是否清洁完好。4.安全质量标准化考核评级资料是否齐全、真实、有效。四、检查方式与频率（一）日常检查1.基层生产单位每班进行班前、班中、班后安全检查，由班组长组织，员工参与，对本岗位设备设施、作业环境等进行全面检查，及时发现和处理安全隐患，并做好记录。2.安全管理部门、生产技术部门、机电管理部门、通风管理部门、质量标准化管理部门等职能部门每天对煤矿各生产环节进行日常安全检查，检查人员不少于2人，按照各自职责范围对安全管理、生产工艺、机电设备维护、通风系统运行、质量标准化等方面进行检查，填写检查记录，对发现的问题及时下达整改通知。（二）定期检查1.公司每周组织一次全面的煤矿生产安全大检查，由公司领导带队，各职能部门负责人及相关专业技术人员参加，对煤矿井上、井下各生产环节进行拉网式检查，检查内容涵盖本制度规定的所有检查项目。2.安全管理部门每月组织一次安全专项检查，针对瓦斯防治、顶板管理、机电运输安全等重点领域进行深入检查，分析安全形势，查找存在问题，提出改进措施。3.生产技术部门每季度组织一次生产技术专项检查，检查生产工艺执行情况、技术方案落实情况、生产布局合理性等，确保生产技术工作安全可靠。4.机电管理部门每月组织一次机电设备专项检查，对机电设备运行状况、维护保养情况、安全保护装置有效性等进行全面检查，及时消除机电设备安全隐患。5.通风管理部门每周组织一次通风系统专项检查，检查通风设施完好情况、通风风流稳定性、有害气体浓度等，保障通风系统安全稳定运行。6.质量标准化管理部门每月组织一次质量标准化检查验收工作，按照安全质量标准化标准对煤矿各生产环节进行量化考核评分，推动煤矿质量标准化建设。（三）不定期检查1.根据季节特点、特殊时期安全生产要求或上级部门安排部署，不定期组织开展专项安全检查，如雨季“三防”检查、冬季“四防”检查、节假日安全检查等。2.对发生安全事故、存在重大安全隐患或安全管理工作出现异常情况时，及时组织进行针对性的不定期检查，深入分析原因，采取有效措施加以整改和防范。五、检查记录与报告（一）检查记录1.每次检查均应填写详细的检查记录，记录内容包括检查时间、检查人员、检查地点、检查项目、发现问题及整改要求等。2.检查记录应采用统一格式的检查表或记录簿，确保记录内容完整、准确、清晰，便于查阅和存档。3.基层生产单位的安全检查记录由班组长负责填写和保管，每月末汇总上报本单位安全管理部门；职能部门的检查记录由检查人员负责填写，检查结束后及时交本部门负责人审核签字，并存档保管。（二）隐患排查治理台账1.建立健全隐患排查治理台账，对检查发现的安全隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患地点、隐患内容、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改完成情况等。2.隐患排查治理台账应实行动态管理，及时更新隐患信息和整改情况，确保台账数据真实、准确、完整。3.安全管理部门负责汇总各部门、各单位的隐患排查治理情况，定期分析隐患产生原因和发展趋势，提出改进安全管理工作的建议和措施。（三）检查报告1.定期检查和不定期检查结束后，检查组织部门应及时撰写检查报告，报告内容包括检查基本情况、发现的主要问题、整改建议及下一步工作要求等。2.检查报告应经检查组织部门负责人审核签字后，报送公司主要领导和相关部门。3.对检查发现的重大安全隐患或突出问题，应立即形成专项报告，详细说明隐患情况及可能造成的危害，提出紧急整改措施和防范建议，同时上报上级主管部门。六、隐患整改与复查（一）隐患整改1.对检查发现的安全隐患，应按照“五落实”原则（责任、措施、资金、时限、预案）制定整改方案，并明确整改责任人。2.整改责任人应按照整改方案要求，组织实施整改工作，确保整改措施落实到位，按时完成整改任务。3.整改过程中，应采取有效的安全防范措施，防止隐患扩大或引发安全事故。对于重大安全隐患，在整改期间应停止相关作业，撤出作业人员，确保安全。（二）整改复查1.隐患整改完成后，整改责任人应向安全管理部门提交整改复查申请。安全管理部门应及时组织复查人员对整改情况进行现场复查。2.复查人员应按照原检查标准和整改要求，对整改情况进行逐一核实，确认整改合格后，填写复查意见并签字。3.对复查不合格的隐患，应下达继续整改通知，明确整改要求和期限，直至整改合格为止。对整改不力或拒不整改的单位和个人，应按照公司相关规定进行严肃处理。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在煤矿生产检查工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。2.对及时发现重大安全隐患并采取有效措施避免事故发生的人员，给予一次性奖励。3.对积极