医师年度工作心得体会

医师年度工作心得体会

医师年度工作心得体会篇1

从年X月X日起先，本人接着担当口腔科总住院

医师工作。一年来，在医院医疗质量管理科及口腔科

领导的关怀支持下，忠实履行住院总工作职责，在努

力提高自身业务及综合素养的同时，踏踏实实工作,

在临床、教学及科研等各方面取得了确定成果，现汇

报如下：

一、接着建立和完善各项规章制度，有效保障医

疗及病人平安

病人平安及医疗平安是医院生存的生命线，也是

患者和医生所追求的最终目标。如何保证病人平安是

每个医务工也是每一个医院管理者共同关怀的话题。

对患者平安管理，最大程度的保证患者平安也是实行

住院总制度的预期目标。保障病人平安归根结底要靠

制度建设。我院口腔医学院刚刚成立，很多制度须要

完善。在本人担当总住院医师期间，帮助科室领导先

后制定了各种制度，如：1、复原晚查房及危重病人

床边交接班制度：2、坚持月阶段及周阶段总结汇报

制度：3、实行主任每周主题查房制度：4、制定口腔

肿瘤病人的随访及登记制度。这些制度的建立，规范

了各级医生的职责，使大家有章可循，工作规范了，

很多医疗隐患杜绝了，更好地保障了医疗平安，全年

口腔颌面外科病房未发生过医疗事故及差错事故。

二、乐观参与口腔医学院（系）的各项建设及宣扬

工作

情系口腔，乐观参与我院口腔医疗事业的各个里

程碑式的事务诸如：建立口腔医学院、口腔医学硕士

点评比、博士点申请、担当广州市口腔执业医师技能

考试等。在硕士点评比中，连夜加班加点撰写文章、

帮助整理资料、联系评委等详细琐碎工作;在口腔执业

医师技能考试工作中，担当考官，严格执行考试标准,

圆满地完成了考试任务。我院口腔医学系成立刚刚一

年，很多同仁还不了解。口腔医学的分支日渐精细,

口腔临床科室分工也日渐专科化，口腔各分支学科的

学问须要普及，住院总是联系各科室的桥梁也是科室

的宣扬员。我平常乐观写稿件，对我科新开展的新技

术，新业务刚好总结，在《质量管理简报》及《南方

简报》上发表简报多篇。参与协调制作我科宣扬活页,

口腔科的不同科室如牙体牙髓科、口腔颌面外科、口

腔修复科、口腔正畸科、儿童牙病科、口腔黏膜病科

等选出本科室最常见的1-2种疾病制作成宣扬活页，

普及口腔医学学问。有意识的进行临床资料收集及保

存分类整理工作，遇到有典型病例总会亲自拍照片,

留资料。尤其是术前术后的资料对比，典型病例的影

像、病理及手术照片都要收集。凡是我独立管床的病

人都保留各项资料。按疾病的不同分类、姓名及住院

日期建立不同索引，有利于查找。典型病例制作光盘,

单独保留。临床资料的收集整理及分类工作是一项系

统的繁杂的工程，我经常牺牲周末节假日整理资料,

希望为我院口腔医学系的建设和积淀做自己的一点

贡献。在今年七一前夕被口腔科支部举荐为南方医院

"优秀共产党员'称号。

三、参与口腔科病房各种手术及口腔科的急诊及

会诊工作

口腔科病房目前开房床位X张。我科病房分三组,

分别为肿瘤组，创伤组及唾液腺组，我参与了三个小

组几乎全部手术。在肿瘤组中担当一助，在另两组中

任二助。不同主刀医生的不同风格，高强度及大量的

手术机会使我的业务实力、手术技巧大大提高。在病

房三位教授的培育及关怀下，目前已经能独立完成各

项常规中小手术，手术操作日渐规范和娴熟。急诊及

会诊工作是每个住院总的主要工作，和兄弟科室的住

院总一样，遇到急会诊，我总是刚好到达，与相关科

从年X月份起,我起先担当口腔科第三届质控员,

参与质控员岗前培训，参与质量管理科各种有关质控

员会议，担当起口腔颌面外科病房环节病例及出院病

例的检查审理工作;帮助主管科主任每月检查病例;通

报病例质量及帮助病房教授检查病历书写;每月检审

他科环节病历X份。在年度的质控员评比中，经过对

环节病案检审、终末病案质量、各种质量检查的参与、

例会参与以及科室测评等状况的综合考核，本人被评

为年度南方医院"优秀质控员'O

六、科研工作

在本年度中留意临床科研实力及试验技能培育,

接着从事博士期间成釉细胞瘤瘤的基础及临床应用

探讨工作。对成釉细胞瘤瘤细胞进行原代培育视察各

种因素对其侵袭性的影响;将试验探讨与单囊性成釉

细胞瘤瘤的开窗减压术治疗相结合，探讨治疗前后肿

瘤的生长特点尤其是侵袭性的变更。乐观申请相关课

题及基金，撰写相关科研文章，本年度发表科研论著

X篇，其中sci收录2篇（第一X篇），口腔核心期刊X

篇。

一年来，本人工作兢兢业业，勤勤恳恳，没有因

私请过一天假，全身心地投入到了口腔科的各项工作

中去。帮助科主任完成病房的业务管理及日常规章制

度的监督实施;帮助病房三位教授完成各项手术;刚好

处理院内会诊，每有急会诊或值班医生报告病房急症,

我总是冲在临床第一线，辛勤的劳动得到了领导的确

定。成果的取得是医疗质量管理科和口腔科领导关怀

支持的结果，没有领导的信任不行能很好的开展工作,

没有领导的信任也不会有熬炼的机会。本届总住院医

师工作结束后，我将到口腔颌面头颈外科门诊工作，

主要职责是口腔外科门诊的日常工作，包括拔牙及牙

槽外科中小手术等。我确定不辜负领导希望，把从事

住院总工作中所取得的本事应用于新的工作岗位中

去，把临床工作做得更细、更详细，更好地为科室服

务，为病人服务。

医师年度工作心得体会篇2

春花秋实，寒暑往来，我们将迎来又一个春天。

通过一年的努力妇产科全体护士圆满完成了今年的

任务，共收治妇产科住院病人约1346人次，其中手

术约614台次（包括产科和妇科手术），迎接新生儿约

627人（包括手术和自然分娩），为医院制造了180多万

的收益。虽然工作很繁重，但是没有一人喊苦喊累，

依旧坚守岗位。现将20_的护理工作总结如下，其阅

历及教训会指导我们今后的思路，带领全体护理人员

为提高护理工作水平而拼搏奋斗。

一、坚持以法律为准绳，依法执业，提升信任工

作。

在当今医疗纠纷增多的今日，护理人员心理、社

会压力也在渐渐加大，但做为管理者有责任把好依法

执业这道关，对刚刚取得执业资格的护士进行严格考

核考评，跟班工作，不允许自行倒班，不仅使护理质

量得到保证，也使病人的权益得到了保障，保证了护

理队伍中人员素养和质量，今年新聘请的两名入岗护

士都是已取得执业证的人员，确保了在为患者治疗的

过程中得到高技术护理人员的呵护和治疗。

二、坚持以医院标准，提升管理工作。

各种会议都如期按时进行了召开，的确通过规范

的管理，使自己明白了该干什么，如何干，例会每月

一次;中层院周会每月一次;每月进行检查护理工作总

结总结一次;质控会议每月进行一次;满足度调查科室

每月一次，每月护理组织查房一次，业务学习每月最

少一次，护理论考试护理部每月组织一次，本科室每

季度一次，操作考试每季度进行一次，都达到了规范

所要求的标准、也真正地通过这些活动使护理问题得

到了刚好发觉，刚好整改，使各项护理工作逐步规范

化，标准化，护理质量有了较大的提升。

三、坚持以人为本，以病人为中心的人性化护理,

提升服务工作。

全体护理人员逐步努力的去专心为患者供应更

优质的服务，让患者从心底感到满足、一年中科室护

理人员以病人为中心，坚持产科送产妇出院，产后免

费送甜酒鸡蛋一碗，外来农夫工评身份证补助100元，

使病人满足度始终保持在90以上，护理纠纷为零。

四、坚持以护理质量为主线，提升护理工作质量。

以质量求进展这是大家都明白的道理，细致实施

两级网络管理，职责明确，分工明确，每周、每月坚

持自查，抽查考核，刚好反馈，刚好整改。晨会随时

进行三基理论提问，特殊是护理病历进行刚好检查，

不规范者刚好反馈，使护理病历的质量逐月提高、发

觉问题刚好提出，刚好改正，杜绝了问题的再次发生。

医师年度工作心得体会篇3

时间如白驹过隙，_年度眼看就要结束，而我部

的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感

受，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面

虽说没有进行较大的调整和变更，但面临包装新形势、

新目标、新架构、新挑战等等很多新的环境和条件，

本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是

我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门

的支持下，部门员工靠着应有的职业热忱和责任心，

顺当的走到了今日。但是我们不能因此而站下来休息,

因为我们知道进步是应当连续性的，可持续进展才是

我们的追求，为了能够在11年度制造新的进步，我

们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简洁的

回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走将来的路。

一、作为职能部门，为公司健康进展供应有用的

数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点

中的重点，依据管理须要，我部在年初要求成本组完

成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据

信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在

这项工作中公司领导和同事赐予了很大的支持与帮

助，经过不断的探讨和修正，最终确认了新的模板格

式，并在后期依据实际状况进行了合理的补充，这项

工作得到了公司管理层的高度评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但

监督须要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出

任何结论和推断，这样是很武断的，是很不严谨的，

是没有劝服力的，所以把财务相关制度在其他部门进

行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有

很强的敏捷性，至少要让其他部门知道财务的原则和

底线是什么，这也能够避开因为员工对程序的不懂而

在工作中出现不必要的麻烦，特殊是在今年销售部门

分业务线管理的状况下，相关报销审批流程有了明显

的变更，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报

销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性,

把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和

流程着重对业务部进行了系统培训和详实说明，对实

际工作起到了乐观的影响。

三、财务部每天都会面临很多枯燥的数据和乏味

的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特殊是

在SAP系统运行以来,其并不能完全实现上线的初衷，

我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者

需求，而且要满足操的需求，易于理解、简洁操作、

提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考

虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是

能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个

选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是须要

不断探究的，虽然工作量上升是自不待言的，但大家

仍旧克服了困难，工作完成的都很不错。特殊是成本

组尤为突出，在SHGJ的带领下，能够刚好的完成每

月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同

时抽时间整理汇总SAP问题点，并刚好进行反馈，这

须要很好的职业精神，这也证明白一件事，实力与学

历并不确定成正比，对这样的员工公司应当赐予特殊

的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主

动性也有了很大的提升，每个人都在渐渐走向成熟，

但这种主动仍须要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际进

展的须要，二期扩建已经走入了轨道，为了赐予扩建

工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人

全程参与扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧,

但在有关领导的指导和项目组成员的协作下，通过其

自身努力，按支配完成了很多重要工作，工作比较精

彩，这也得到了领导和同事充分的确定。

五、二期筹建起先后，外债和二期资本金接连到

位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、

信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面

的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结

算方式，以满足客户以及自身的实际须要，由此须要

更多的专业学问去完成各项工作，业务量虽然增加，

但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员

加班加点，在完成例行工作的同时，精彩的完成了很

多艰难的工作任务，为公司持续的生产经营活动供应

了资金保障。

六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过乐

观与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了

国地税8、9年度税务自查及税款补缴工作，完成了

国税9、1年度固定资产发票抵扣状况的普查工作，

完成了国税关联交易的调查工作，参与了开发区重点

税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成

了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计

的专业素养，我部支配其参与各种相关税务培训，并

完成部分转训工作，这对其自身业务素养以及部门整

体素养的提高起到了乐观的推动作用。

七、为了加速包装内部信息阅历的沟通，为了借

鉴和学习新的工作方式方法，为了限度的实现资源共

享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去

关联公司进行工作沟通活动，这是改善工作的一个途

径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能

的状况下，我部将接着委派相关人员走出去，从而拿

进来。

八、作为1年度的一项重要工作，SAP及岗位操

作指南的编制受到了部门领导的特殊关注，部门各岗

位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及

相关工作阅历的梳理，历经数月最终编制完成了操作

指南，这是一种值得接着推动和完善的工作方法，更

是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍旧存在

很多的瑕疵，并没有依据初衷完成，因为我觉得既然

称之为指南，就应当做到细致，诸如：支票如何填制、

发票如何开具等等细微环节性的工作都应当包含于

内，并描述清晰，这样才能成为真正的操作宝典，指

南的一个重要特点就是使工作简洁上手，但目前还不

能做到，期望日后时机成熟的时候，能变更这种局限

所带来的尴尬。

九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要

求，在高层领导的指导下我部绽开了自查自纠工作，

通过细致自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及

类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠

书，通过此次自查自纠，我部深刻的相识到，小金库

的预防和治理是一项长期的工作任务，须要长抓不懈,

已经有类似行为的单位或个人应当防微杜渐，没有的

也不行掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治

觉悟，加强思想相识、完善制度机制、缩小收入差距

等各种途径防患于未然。

十、按集团管理要求，我司须要完成一期项目自

评价报告，以总结阅历教训，从而指导其他新项目的

实施，这是一项簇新且任务繁重的工作，而且时间紧

迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分

内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质

量，但对报告的按时完成也起到了确定的推动作用。

十一、培训作为提升员工素养的一种手段，始终

以来都被公司各个部门所重视，我部也不例外，在公

司较为完善的培训体系指导下，会尽量支配各种类型

的培训，以扩充员工的业务实力以及综合素养，对重

要岗位也会酌情支配外训，同时不忘挖掘和调动内部

资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就

在身边，鼓舞员工主动担当起这种责任也是我部关注

的重点，虽然说还存在很多不尽人意的地方，但1年

度所做的培训基本达到了预期的效果，员工培训的需

求很旺盛，可是进行组织培训的主动性还有待改善,

这也是公司培训所面临的一种尴尬。

十二、鉴于资产规模的不断扩大，以及业务量的

增长，资产管理和供应商管理更加显得重要，为了给

明年工作供应更加有用的支持，我部依据高层领导的

要求，由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理

的思路，这短暂将作为一种工作指导性文件下发相关

部门，并在实际工作过程中进行补充和修正，这对优

化资源，保障资产平安有确定的借鉴作用，也为明年

的相关工作给出了大致方向，当然这须要后期的接着

跟进，不行流于形式，应当融入实际。

十三、按本部战略管理要求，业务部组织结构变

更，分业务线进行管理成为定局，同时多家利润点相

继进行新厂区扩建项目，受等等诸多因素影响，截止

11月底尚未出具11年预算目标以及预算编制时辰表,

按往年此时预算初稿已编制完成，而此时仅下发了基

于SAP系统的成本预算新模板，同时各部门针对新增

产品的思路均不是很清晰，这给预算编制带来了诸多

困难，但我部也将利用惊慌的时间组织完成这一艰难

的任务。这种惊慌和不清晰也显现了很多须要思索的

问题，比如：分业务线管理是企业进展进步的一种管

理方式，这种方式是好的，但谁来执行详细管理应当

当心推敲。再如：模板的变更也是有必要的，但有没

有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外：一个项目

的推动，须要严谨的支配性。

十四、1年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》

的投稿任务，公司对此极为重视，我部也乐观响应公

司的号召，共投稿两篇，撰文四千余字，占总稿数1%,

虽然写作实力欠佳，但这种氛围是值得思索的，做工

作首先要动起来，这样的主动性必定能够推动自身成

长，不能嘴巴里喊着我要进步，而事实上成为惰的奴

隶，这种冲突的看法确定是自己在抛弃自己，同时也

拖了公司进步的后腿，工作中要特殊慎之，认为自己

应当是有为的人，更应当好好思索这件事所折射出来

的问题。

基础工作仍旧不行放松，从1年度的工作状况看,

我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核

算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的

跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因

素，简洁的工作想要做好，须要更加严谨的看法，当

接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容

都是须要员工自己去思索和完善的，不能想当然怎么

样，不是全部的事情都要请示上级，或许稍加努力,

问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工

作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精

神，这种团队精神不局限于本部门。

医师年度工作心得体会篇4

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次

进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它

要求收入核数员驾驭餐厅收银、前厅收银的工作内容

及工作程序，以正确的方法考核营业收入状况，并将

应收款刚好收回，使资金得到正常运用。其工作内容

主要包括：

（一）夜审班前打算

班前必需了解日审工作有关交班事宜，检查打印

机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证

和账单分类，主要有三部分：

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园

餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳

保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、

康乐商品、游艺厅、商务中心。

（二）夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：

审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表

是否全都，假如数据有修改，收银员应说明缘由。没

有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员

填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告〃，依据入住报告，

审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价

格是否全都，折扣房手续是否完整。如有错误应马上

通知接待员调整，并将状况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离

店的缘由，确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表〃审核调整账目的缘由,

调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未

结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名

及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间,

假如是签名不同，要提示收银员结账时留意;假如是转

错房间，则要马上调整。

6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房

费用）。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制至!!“心盘

或“d”盘，为夜审顺当进行做好打算。

8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业

点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核

账务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

⑴编制“宾馆营业日报表

⑵编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”

各一份。

（3）填写“夜间审计报告表〃：将夜审过程中发生的

每件事记录下来，需日审帮助处理的要注明清晰，填

写时要细致。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整

理分类后，交到日审办公室。

（三）日审工作流程

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容。

每天接到“夜间审计报告表''后，对遗留问题要刚

好处理;刚好填写审计通知书，通知责任人所在的部门

主管，并负责落实解决，然后将解决的状况写在通知

书的第一联上，最终将通知书编号存档，月底统计后,

注上处理看法报财务送经理处理。

2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所

付的账单是否齐全，然后依据账单的号码，在票证核

对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐,

要写入夜审报告交日审处理。

3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表。

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所

打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等

费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括

向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)

的汇总表。

4、核对餐厅结账单：

⑴核对餐厅结账单时应留意;账单与附件单的核

对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如

不符，要找收银员查明缘由，并进行处理。附件单如

有修改，应由修改人在单上说明修改缘由，并由厅面

管理人员签名证明，收银员应起监督作用。

(2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收

银员上缴的附件单据中的数据是否全都，核对表中的

收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据

是否全都，如有不符，应马上向收银员查明缘由并刚

好做出处理，确保营业收入的正确反映。

⑶打折手续应完整：用宾馆实惠卡打折的，要在

账单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆管理人员为

客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审

计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是否正确,

假如不正确，要找收银员查明状况，刚好做出处理。

⑷免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆

免费接待，签单的权限应对比各级管理人员权限表。

查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，假如

发觉接待超标，应马上找其补办手续，否则上报财务

经理处理。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋

牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业

结束后，依据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各

项金额与所附收费单金额合计应相符。

(1)收费单的核销及管理：收费单必需按号依次运

用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证运

用单”上逐张划销，发觉不联码运用的，应向收费单运

用人查询缘由，刚好催交。作废单必需有领班以上人

员签字方可。

(2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项

收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上

的数据，做到账实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确

性，如数据计算有误，应马上修改，并追究夜间审计

员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行

检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程

序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴。

假如发觉收银员或其他操作人员不按规范操作的，应

马上订正，并将状况及处理看法刚好反映到部门经理

和财务经理及质检部门，以防止状况再发生，确保宾

馆不受损失。

8、报表装订：

按日期依次将“收银员操作记录”、“各收费点缴款

凭证”以及各收费点原始账单装订成册,封面上注明起

止日期存档。

(四)账务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制。

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和

试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

(1)借：应收账款一一客账

应收账款一一街账一一明细

应收账款一一团队

银行存款

⑵贷：营业收入

应付账款一一电话费

2、街账、客账安排表统计。

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、

实惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要

填写街账、客账统计表，进行安排。刚好打算将费用

记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、

客账汇总表做打算。

3、客人清算应收款后账务处理。

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向

宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收

据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便依据客人

付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭

证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内

容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款。

依据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内

容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次

催款，催款前首先了解尚未付款的账项详细内容，并

将状况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连

同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要刚好

赐予答复，协商解决方法，为尽快清算应收账款解除

障碍。

医师年度工作心得体会篇5

街道妇联在街道党工委、办事处的领导下，依据

市妇联的工作要求和年初的工作支配，结合本地实际,

因地制宜开展工作。主要做了以下几项工作：