生产运营分包管理制度

PAGE生产运营分包管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产运营分包管理，规范分包行为，确保分包工作质量与安全，保障公司生产运营的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产运营过程中涉及的各类分包活动，包括但不限于工程建设、设备维修、劳务服务等分包项目。（三）基本原则1.合法合规原则：分包活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司的相关规定，确保分包行为的合法性和规范性。2.质量第一原则：严格把控分包工作质量，确保分包成果满足公司生产运营要求和相关标准。3.安全保障原则：强化分包作业安全管理，保障员工生命安全和公司财产安全。4.择优选择原则：优先选择具备良好信誉、专业能力和业绩的分包商，确保分包工作的顺利开展。5.全过程监管原则：对分包活动进行全过程监督管理，及时发现和解决问题，确保分包工作按计划推进。二、分包商选择与管理（一）分包商准入条件1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照、资质证书等相关证照。2.具备与分包项目相适应的专业技术能力、设备设施和人员队伍。3.具有良好的信誉，近三年内无重大违法违规行为和不良业绩记录。4.具备完善的质量管理体系、安全管理体系和环境保护措施。（二）分包商选择程序1.需求部门根据生产运营需要，提出分包项目申请，明确分包项目内容、要求、预算等信息。2.采购部门会同相关部门对分包商进行资格审查，收集分包商的资质证明、业绩情况、信誉评价等资料。3.组织对符合基本条件的分包商进行实地考察，了解其生产经营状况、管理水平、技术能力等实际情况。4.采购部门根据资格审查和实地考察结果，拟定分包商候选名单，报公司领导审批。5.确定中标分包商后，签订分包合同，明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、安全要求、付款方式等条款。（三）分包商日常管理1.建立分包商档案，记录分包商的基本信息、合同执行情况、业绩评价等内容，实行动态管理。2.定期对分包商进行履约评价，评价内容包括工作质量、进度、安全、环保、配合度等方面。根据评价结果，对表现优秀的分包商给予奖励，对表现不佳的分包商进行警告、整改直至清退。3.加强与分包商的沟通协调，及时解决分包工作中出现的问题。要求分包商定期汇报工作进展情况，确保公司对分包工作的有效掌控。4.组织分包商参加公司的相关培训和会议，传达公司的管理要求和工作部署，提高分包商的管理水平和工作能力。三、分包合同管理（一）合同签订1.分包合同必须采用书面形式，明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、安全要求、付款方式、违约责任等条款。合同条款应符合法律法规和公司规定，避免出现模糊不清或歧义的表述。2.合同签订前，采购部门应会同相关部门对合同条款进行审核，确保合同的合法性、完整性和可行性。审核通过后，报公司领导审批。3.合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解合同内容，做好后续的管理和监督工作。（二）合同执行1.双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保分包工作的顺利进行。需求部门负责对分包商的工作进行监督检查，及时发现和解决问题。2.如遇合同变更或调整，应按照合同约定的程序进行协商和签订补充协议。变更或调整后的合同条款应明确、具体，避免引发纠纷。3.建立合同执行台账，记录合同的签订、履行、变更、结算等情况，及时跟踪合同执行进度，确保合同款项支付的准确性和及时性。（三）合同结算1.分包工作完成后，需求部门应组织对分包项目进行验收，验收合格后出具验收报告。2.采购部门根据合同约定和验收报告，办理合同结算手续。结算金额应与合同约定相符，如有差异，应查明原因并进行调整。3.财务部门按照公司财务制度和合同约定，及时支付分包款项。支付前，应对合同执行情况、验收报告、结算手续等进行审核，确保支付的合规性和准确性。四、分包工作质量管理（一）质量目标与标准1.明确分包工作的质量目标，确保分包成果符合国家相关标准、行业规范和公司的质量要求。2.制定详细的质量标准和验收规范，作为分包工作质量控制的依据。质量标准应具体、可操作，涵盖分包工作的各个环节和方面。（二）质量控制措施1.需求部门在分包项目实施前，应向分包商提供详细的技术要求和质量标准，并进行技术交底。2.加强对分包工作过程的质量监督检查，定期或不定期对分包商的工作质量进行抽查。发现质量问题时，应及时要求分包商整改，直至达到质量标准要求。3.要求分包商建立质量管理体系，配备质量管理人员，加强对分包工作的质量自控。分包商应定期向需求部门提交质量报告，汇报质量控制情况。4.组织对分包项目进行质量验收，验收内容包括工作成果、技术资料、质量证明文件等。验收合格后方可进行后续工作或结算。五、分包工作安全管理（一）安全目标与责任1.确立分包工作的安全目标，杜绝重大安全事故的发生，确保员工生命安全和公司财产安全。2.明确公司各部门、分包商及员工在分包工作中的安全责任，建立健全安全责任体系。（二）安全管理制度1.要求分包商建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，加强对员工的安全教育培训。2.公司与分包商签订安全责任书，明确双方的安全责任和义务。安全责任书应作为分包合同的附件，具有同等法律效力。3.加强对分包工作现场的安全监督检查，定期或不定期进行安全巡查。发现安全隐患时，应及时要求分包商整改，确保施工安全。4.组织分包商参加公司的安全培训和应急演练，提高分包商的安全意识和应急处置能力。（三）安全事故处理1.发生安全事故时，分包商应立即采取措施进行救援，并及时报告公司。公司应启动应急预案，组织力量进行救援和事故调查处理。2.按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过），对安全事故进行严肃处理，追究相关责任人的责任。3.及时总结安全事故教训，采取有效措施进行整改，防止类似事故的再次发生。六、分包工作进度管理（一）进度计划制定1.需求部门应根据公司生产运营计划和分包项目特点，制定详细的分包工作进度计划。进度计划应明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。2.要求分包商根据公司制定的进度计划，编制自身的施工进度计划，并报需求部门审核备案。（二）进度跟踪与监控1.建立进度跟踪机制，定期对分包工作进度进行检查和评估。需求部门应及时掌握分包工作进展情况，发现进度偏差时，应分析原因并采取有效措施进行调整。2.加强与分包商的沟通协调，及时解决影响进度的问题。如因不可抗力或其他特殊原因导致进度延误，应按照合同约定的程序进行协商和处理。（三）进度调整措施1.当发现进度偏差时，需求部门应会同分包商共同分析原因，制定针对性的进度调整措施。调整措施应包括增加资源投入、优化施工方案、合理调整工期等方面。2.对进度调整措施的执行情况进行跟踪检查，确保措施有效落实，尽快恢复正常施工进度。七、分包工作风险管理（一）风险识别与评估1.建立分包工作风险识别机制，全面识别分包工作中可能存在的风险，包括质量风险、安全风险、进度风险、合同风险、市场风险等。2.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险事件，应制定专项应对方案，明确应对责任人和具体措施。2.加强对风险的监控和预警，及时发现风险变化情况，调整风险应对措施。（三）风险沟通与协调1.建立风