安全生产内部检查制度

PAGE安全生产内部检查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，确保公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产内部检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、车间、班组及所有涉及生产经营活动的场所、设备、人员等。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面检查，确保不留死角。2.预防为主原则：通过定期检查和不定期抽查，及时发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以预防和控制，避免事故发生。3.责任落实原则：明确各级管理人员和员工在安全生产检查中的职责，做到责任到人，确保检查工作的有效开展。4.及时整改原则：对检查中发现的安全隐患，要明确整改责任人、整改措施和整改期限，及时进行整改，确保隐患得到彻底消除。二、检查组织与职责（一）安全生产委员会公司成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由公司主要负责人担任主任，各部门负责人为成员。安委会负责领导和组织公司的安全生产内部检查工作，研究解决安全生产中的重大问题，决策安全生产工作的重大事项。（二）安全管理部门安全管理部门是公司安全生产内部检查的具体实施部门，负责制定年度检查计划，组织开展日常检查、专项检查和季节性检查等工作，对检查结果进行汇总分析，提出整改意见，并跟踪督促整改落实情况。（三）各部门负责人各部门负责人是本部门安全生产内部检查的第一责任人，负责组织本部门的安全检查工作，落实安全隐患整改措施，确保本部门的安全生产。（四）员工员工应积极参与安全生产内部检查工作，遵守安全规章制度，及时发现和报告身边的安全隐患，并配合做好隐患整改工作。三、检查类型与内容（一）日常检查1.检查周期：安全管理部门和各部门应每日进行安全生产检查。2.检查内容员工遵守安全操作规程情况。设备设施运行状况，包括防护装置、安全联锁装置、警示标识等是否完好有效。作业现场环境，如通道是否畅通、物料堆放是否整齐、通风照明是否良好等。消防设施、器材是否完好有效，疏散通道是否畅通无阻。危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全要求。电气设备是否正常运行，有无过载、短路、漏电等现象。特种设备是否按规定进行登记、检验检测，操作人员是否持证上岗。（二）专项检查1.检查周期：根据公司安全生产工作实际情况，适时组织开展专项检查。一般每季度至少进行一次专项检查。2.检查内容季节性专项检查春季：重点检查防雷、防静电设施，电气设备的防潮、防雨措施，以及消防设施的防冻情况等。夏季：重点检查防暑降温措施落实情况，电气设备的防高温、防过载措施，以及危险化学品储存场所的通风、降温设施等。秋季：重点检查防火、防爆措施落实情况，设备设施的防寒保暖措施，以及消防通道的畅通情况等。冬季：重点检查防寒保暖措施落实情况，电气设备的防火、防爆措施，以及消防设施的防冻情况等。节假日专项检查：在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展专项检查，重点检查节日期间的安全生产值班安排、设备设施维护保养、消防保卫措施等落实情况。重大活动专项检查：在公司举办重大活动期间，组织开展专项检查，重点检查活动现场的安全设施、疏散通道、应急救援预案等落实情况，确保活动安全顺利进行。新设备、新工艺、新技术专项检查：在公司引进新设备、新工艺、新技术后，及时组织开展专项检查，重点检查新设备、新工艺、新技术的安全性能、操作规程、人员培训等情况，确保员工能够正确操作和使用。（三）季节性检查1.检查周期：根据不同季节的特点，每季度进行一次季节性检查。2.检查内容春季检查：重点检查电气设备的绝缘性能、接地接零情况，防雷、防静电设施的完好性，以及消防设施的防冻措施等。夏季检查：重点检查防暑降温设施的运行情况，电气设备的过载保护、散热情况，以及危险化学品储存场所的通风、降温措施等。秋季检查：重点检查防火、防爆设施的完好性，设备设施的防寒保暖情况，以及消防通道的畅通情况等。冬季检查：重点检查防寒保暖设施的落实情况，电气设备的防火、防爆措施，以及消防设施的防冻措施等。（四）综合性检查1.检查周期：每年至少进行一次综合性检查。2.检查内容安全生产责任制的落实情况。安全管理制度的执行情况。安全投入的保障情况。员工安全培训教育情况。应急预案的制定和演练情况。安全隐患排查治理情况。安全生产绩效评估情况。四、检查方法与程序（一）检查方法1.现场检查：检查人员深入作业现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地查看，发现安全隐患。2.资料查阅：查阅安全生产相关文件、记录、档案等资料，检查安全管理制度的执行情况、安全培训教育记录、设备设施维护保养记录、安全检查记录等。3.人员访谈：与员工进行交谈，了解员工对安全生产知识的掌握情况、安全操作规程的执行情况、安全隐患的发现和报告情况等。（二）检查程序1.制定检查计划：安全管理部门根据公司安全生产工作实际情况，制定年度、季度、月度检查计划，明确检查的目的、范围、内容、方法、人员等。2.组织检查人员：根据检查计划，确定检查人员名单，明确检查人员的职责分工。检查人员应具备相应的安全知识和技能，熟悉安全生产法律法规和公司安全管理制度。3.实施检查：检查人员按照检查计划和检查内容，采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方法，对公司各部门、车间、班组及相关场所、设备设施等进行全面检查。检查过程中，应认真填写检查记录，详细记录检查时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题及整改建议等。4.汇总分析检查结果：检查结束后，安全管理部门对检查记录进行汇总分析，梳理出存在的安全隐患，分析安全隐患产生的原因，评估安全隐患的风险程度。5.下达整改通知：安全管理部门根据检查结果，对存在安全隐患的部门或单位下达整改通知，明确整改责任人、整改措施和整改期限。整改通知应抄送公司安委会成员及相关部门。6.跟踪督促整改：安全管理部门负责跟踪督促整改责任人落实整改措施，确保安全隐患按时整改到位。整改过程中，整改责任人应定期向安全管理部门报告整改情况，安全管理部门应及时对整改情况进行检查核实。7.复查验收：整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。复查验收合格后，可以解除整改通知；复查验收不合格的，应责令继续整改，直至复查验收合格为止。五、隐患排查与治理（一）隐患排查1.排查范围：公司内所有场所、设备设施、人员活动等均为隐患排查范围。2.排查方法：采用日常检查、专项检查、季节性检查、综合性检查等多种方式进行隐患排查。3.排查内容：按照本制度第三条规定的检查内容，对可能存在的安全隐患进行全面排查，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞等。（二）隐患治理1.隐患分级：根据安全隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理措施一般隐患治理：对于一般隐患，由整改责任人立即组织整改，整改完成后，由安全管理部门进行复查验收。重大隐患治理：对于重大隐患，公司应成立专门的隐患治理工作领导小组，制定详细的治理方案，明确治理措施、责任人员、资金保障、整改期限和应急预案等。治理方案应报公司安委会批准后实施，并及时向当地安全生产监督管理部门报告。在重大隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，确保安全。3.隐患治理跟踪：安全管理部门负责对隐患治理情况进行跟踪，定期检查整改措施的落实情况，及时协调解决治理过程中出现的问题。隐患治理完成后，应组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。六、检查记录与档案管理（一）检查记录1.检查人员应认真填写检查记录，确保记录内容真实、准确、完整。检查记录应包括检查时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题及整改建议等。2.安全管理部门应定期对检查记录进行整理归档，保存期限不少于[X]年。（二）档案管理1.公司应建立健全安全生产内部检查档案，档案内容应包括检查计划、检查记录、整改通知、整改报告、复查验收记录等。2.安全生产内部检查档案应由安全管理部门指定专人负责管理，确保档案资料的安全、完整。档案管理人员应定期对档案进行整理、分类、编号，便于查阅和使用。3.安全生产内部检查档案应按照国家有关档案管理的规定进行保管，保存期限不少于[X]年。档案保管期满后，应按照档案销毁程序进行销毁。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产内部检查工作中表现突出的部门或个人，公司将给予表彰和奖励。2.奖励方式包括通报