食品生产原材料管理制度

PAGE食品生产原材料管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司食品生产原材料的采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保原材料质量安全，保障食品生产的顺利进行，维护消费者的健康权益。2.适用范围本制度适用于公司所有食品生产活动中涉及的原材料采购、验收、储存、使用等相关环节及人员。3.职责分工采购部门：负责按照公司生产需求，选择合格的供应商，签订采购合同，确保原材料按时、按量、按质供应。质量控制部门：制定原材料验收标准，对采购的原材料进行严格检验，确保符合质量要求，并对原材料质量问题进行跟踪处理。仓库管理部门：负责原材料的入库、储存、保管和发放工作，保证原材料储存条件符合要求，防止变质、损坏等情况发生。生产部门：根据生产计划合理领用原材料，严格按照操作规程使用原材料，确保生产过程的质量控制。其他部门：配合采购、质量控制、仓库管理和生产部门做好相关工作，共同保障原材料管理工作的顺利开展。二、采购管理1.供应商选择与评估供应商资质审核采购部门应建立供应商档案，对潜在供应商进行资质审核，确保其具备合法的经营资格，生产或经营的原材料符合国家相关法律法规和行业标准要求。审核内容包括营业执照、生产许可证、食品经营许可证、产品质量认证文件等。实地考察与评估对于重要原材料供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、生产环境、仓储条件等情况。根据考察结果，对供应商进行综合评估，评估指标包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。供应商定期评价采购部门应定期对供应商进行评价，评价周期为每年一次。评价内容包括原材料质量稳定性、交货及时性、价格合理性、售后服务质量等方面。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时进行淘汰。2.采购合同管理合同签订采购部门在与供应商签订采购合同前，应确保合同条款明确、具体且符合法律法规要求。合同应包括原材料名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。合同执行跟踪采购部门应建立合同执行跟踪台账，及时掌握供应商的交货情况。对于合同执行过程中出现的问题，如交货延迟、质量不符等，应及时与供应商沟通协商，要求其采取有效措施解决问题，并按照合同约定追究其违约责任。合同变更与解除如因市场变化、生产计划调整等原因需要变更或解除采购合同,采购部门应及时与供应商协商，并签订相关变更或解除协议。变更或解除协议应明确双方的权利和义务，确保合同变更或解除的合法性和有效性。三、验收管理1.验收标准制定质量控制部门应根据国家相关法律法规、行业标准以及公司产品质量要求，制定详细的原材料验收标准。验收标准应包括外观、感官指标、理化指标、微生物指标等方面的内容，并明确不合格判定标准。2.验收流程到货通知采购部门在原材料到货前，应提前通知质量控制部门和仓库管理部门做好验收准备工作。初步检查仓库管理部门在原材料到货时，应首先对原材料的外包装进行检查，查看包装是否完好、有无破损、变形、污染等情况。如发现外包装存在问题，应及时记录并通知采购部门与供应商协商处理。抽样检验质量控制部门按照验收标准对到货原材料进行抽样检验。抽样应具有代表性，确保能够反映整批原材料的质量状况。检验项目应涵盖验收标准中的各项指标，检验方法应符合国家相关标准或行业通行方法。结果判定质量控制部门根据抽样检验结果，按照验收标准进行结果判定。如检验结果符合验收标准，则判定该批原材料合格；如检验结果中有一项或多项指标不符合验收标准，则判定该批原材料不合格。验收记录验收人员应如实填写原材料验收记录，记录内容包括原材料名称、规格、数量、供应商名称、到货日期、验收项目、检验结果、判定结论等信息。验收记录应妥善保存，以备追溯查询。3.不合格原材料处理标识隔离对于验收不合格的原材料，仓库管理部门应立即对其进行标识隔离，防止不合格原材料混入合格原材料中。标识应明确标注“不合格”字样，并注明不合格原因。通知采购部门仓库管理部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商联系，协商处理不合格原材料的退换货、补货等事宜。原因分析与整改质量控制部门应对不合格原材料进行原因分析，查找问题根源，并提出相应的整改措施。整改措施应明确责任部门和责任人，确保问题得到有效解决，防止类似问题再次发生。记录存档对不合格原材料的处理过程应进行详细记录，包括不合格情况描述、处理措施、处理结果等信息。记录应存档保存，作为质量管理的重要资料。四、储存管理1.仓库环境要求温度与湿度控制根据不同原材料的特性，仓库应配备相应的温湿度调节设备，确保储存环境的温度、湿度符合要求。例如，对于易受潮变质的原材料，仓库湿度应控制在一定范围内；对于有温度要求的原材料，如某些食品添加剂，应将仓库温度控制在适宜的区间。通风与清洁仓库应保持良好的通风条件，确保空气流通，防止异味、有害气体等对原材料造成污染。同时，仓库应定期进行清洁消毒，保持仓库内环境整洁，无杂物、无灰尘、无虫害。防火与防盗仓库应配备必要的消防设施和器材，如灭火器、消火栓等，并确保其处于良好的备用状态。同时，仓库应安装防盗门窗、监控设备等，加强安全防范措施，防止原材料被盗、被破坏。2.原材料分类存放分区规划仓库应根据原材料的类别、特性、用途等进行分区规划，设置不同的储存区域，如常温区、冷藏区、冷冻区、干货区、易腐食品区等。每个区域应设置明显的标识牌，便于识别和管理。分类存放原则原材料应按照类别、品种、规格等进行分类存放，不得混放。例如，食品原料应与非食品原料分开存放，不同批次的原材料应分开存放，有特殊储存要求的原材料应单独存放。标识管理对每一批次的原材料，应在其外包装上或存放位置设置明显的标识牌，标识内容应包括原材料名称、规格、数量、批次、入库日期、保质期等信息。标识牌应清晰、准确、不易褪色，以便于识别和追溯。3.库存盘点与清查定期盘点仓库管理部门应定期对原材料进行库存盘点，盘点周期为每月一次。盘点内容包括原材料的数量、品种、规格、质量状况等方面。盘点时，应认真核对库存实物与库存账目是否一致，如发现账实不符，应及时查明原因并进行调整。不定期清查除定期盘点外，仓库管理部门还应不定期对原材料进行清查，如遇特殊情况（如自然灾害、设备故障、人员变动等），应及时组织清查工作。清查内容应全面、细致，确保库存原材料的安全完整。盘点结果处理根据库存盘点和清查结果，仓库管理部门应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、账实差异情况及原因分析、处理建议等信息。对于盘盈、盘亏的原材料，应按照公司相关规定进行处理，并及时调整库存账目。五、使用管理1.领用制度领用流程生产部门根据生产计划填写原材料领用申请单，经部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。仓库管理部门根据申请单内容进行核对，确认库存有足够数量的原材料后，按照规定的发放程序进行发放，并在领用申请单上签字确认。限量领用为避免原材料浪费，仓库管理部门应根据生产实际情况，对部分原材料实行限量领用制度。生产部门领用原材料时，应按照限量标准进行领用，如需超量领用，应说明原因并经相关领导审批同意。领用记录仓库管理部门应建立原材料领用台账，详细记录原材料的领用日期、领用部门、领用人员、原材料名称、规格、数量等信息。领用记录应妥善保存，以备查询和统计分析。2.使用规范操作规程培训生产部门应组织员工参加原材料使用操作规程培训，确保员工熟悉原材料的特性、使用方法、注意事项等内容。培训应定期进行，新员工入职时应进行专门的岗前培训。严格按照规程使用员工在使用原材料过程中，应严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改操作方法或使用未经批准的原材料替代品。如发现原材料使用过程中出现异常情况，应及时报告上级领导，并采取相应的措施进行处理。剩余原材料管理生产过程中如有剩余原材料，生产部门应及时清理并妥善保管好剩余原材料，不得随意丢弃或挪作他用。剩余原材料应由仓库管理部门按照规定程序进行回收和处理。3.质量追溯追溯体系建立公司应建立完善的食品生产原材料质量追溯体系，确保能够从原材料采购源头追溯到最终产品。追溯体系应涵盖原材料采购、验收、储存、使用等各个环节，记录相关信息，如原材料供应商名称、采购日期、批次号、验收记录、储存位置、领用部门、使用数量等。追溯信息查询与应用在产品质量出现问题时，能够通过质量追溯体系快速查询到问题原材料的相关信息，及时采取召回、整改等措施，保障消费者的健康安全。同时，质量追溯体系的数据也可用于质量分析、过程改进等工作，不断提高公司的质量管理水平。六、监督与检查1.内部监督机制定期检查公司应定期对食品生产原材料管理工作进行检查，检查内容包括采购合同执行情况、原材料验收记录、仓库储存条件、原材料领用情况、质量追溯体系运行情况等方面。检查周期为每季度一次，由公司内部审计部门或质量管理部门负责组织实施。日常巡查仓库管理部门和质量控制部门应加强对原材料管理工作的日常巡查，及时发现和纠正存在的问题。巡查内容包括原材料的存放状态、标识情况、温湿度记录等方面。对于巡查中发现的问题，应及时记录并通知相关部门进行整改。问题整改跟踪对于检查和巡查中发现的问题，相关部门应制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改。整改完成后，应进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。对整改不力或拒不整改的部门和个人，应按照公司相关规定进行严肃处理。2.外部监督与合规性检查接受政府监管部门检查公司应积极配合政府监管部门对食品生产原材料管理工作的检查，如实提供相关资料和信息，接受监管部门的监督指导。对于监管部门提出的问题和要求，应及时整改落实，确保公司食品生产活动符合法律法规和行业标准要求。行业自律与交流公司应加强与同行业企业的交流与合作，积极参与行业自律活动，学习借鉴