茶叶生产记录管理制度

PAGE茶叶生产记录管理制度一、总则（一）目的为规范茶叶生产过程，确保茶叶质量安全，可追溯茶叶生产全过程信息，依据相关法律法规及行业标准，特制定本茶叶生产记录管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司[公司名称]茶叶种植、采摘、加工、包装、储存及销售等环节的生产记录管理。（三）职责分工1.生产部门负责组织茶叶生产过程的记录工作，确保记录信息真实、准确、完整、及时。安排专人负责生产记录的填写、收集、整理和保管。2.质量控制部门监督生产记录的执行情况，对记录信息进行审核，确保符合质量安全要求。依据生产记录进行质量追溯和问题分析。3.仓储物流部门负责茶叶储存和物流环节相关记录的管理，包括出入库记录、库存盘点记录等。确保记录与实物相符，保障茶叶在储存和运输过程中的质量安全。4.销售部门记录茶叶销售信息，包括客户订单、销售流向等，配合质量追溯工作。5.管理层负责本制度的审批和监督执行，确保制度有效运行，为生产记录管理提供必要的资源支持。二、茶叶种植记录（一）茶园基本信息1.茶园位置详细记录茶园所在的地理位置，包括省、市、县、乡、村及具体地块信息，精确到经纬度更好。2.茶园面积记录茶园的总面积，以及不同品种茶叶的种植面积分布情况。3.茶园土壤状况检测并记录土壤的酸碱度、肥力状况（如氮、磷、钾含量等）、质地（砂土、壤土、黏土等）。4.茶园周边环境描述茶园周边的自然环境，如是否靠近河流、山脉、森林等，以及周边是否存在污染源（如工厂、养殖场等）及其距离。（二）茶树品种及种植情况1.茶树品种记录所种植茶树的品种名称、来源（如引进地区、科研机构等）、特性（如发芽期、采摘期、产量、品质特点等）。2.种植时间明确每种茶树品种的种植年份和具体月份。3.种植密度记录茶树的种植间距和行距，每亩种植株数。4.施肥记录详细记录每次施肥的时间、肥料种类（有机肥、化肥等）、施肥量、施肥方法（如撒施、沟施、穴施等）。5.病虫害防治记录记录病虫害发生的时间、种类、危害程度，防治措施（如物理防治、生物防治、化学防治等），使用的农药名称、剂型、剂量、施药方法及施药人员等信息。严禁使用国家禁止的农药品种。（三）茶园农事操作记录1.修剪记录记录茶树修剪的时间、修剪方式（轻修剪、深修剪、重修剪等）、修剪部位及修剪后的茶树生长状况。2.灌溉记录记录每次灌溉的时间、灌溉量、灌溉水源（如河水、井水、雨水等）及灌溉方式（喷灌、滴灌、漫灌等）。三、茶叶采摘记录（一）采摘批次及时间1.采摘批次编号为每个采摘批次设定唯一的编号，以便于追溯和管理。2.采摘时间精确记录每批茶叶的采摘开始日期和结束日期，具体到每天的上午/下午/晚上时间段。（二）采摘人员信息记录参与采摘的人员姓名、身份证号码、所属班组等信息。（三）采摘茶叶品种及数量1.茶叶品种明确采摘的茶叶品种名称。2.采摘数量记录每批采摘茶叶的鲜叶重量（单位：千克）或干茶重量（单位：千克），并注明折算比例。（四）采摘质量要求记录采摘过程中对茶叶质量的要求，如芽叶长度、完整性、匀净度等标准，以及实际采摘茶叶是否符合该标准的情况说明。四、茶叶加工记录（一）加工批次及时间1.加工批次编号与采摘批次编号相对应，确保加工过程的可追溯性。2.加工开始时间和结束时间精确到具体的日期和时间点。（二）加工设备信息记录所使用的加工设备名称、型号、编号、购置时间、维护保养记录等。（三）加工工艺流程及参数记录1.工艺流程详细描述茶叶加工的每一道工序，包括摊青、杀青、揉捻、干燥、提香等。2.工艺参数记录各工序的关键参数，如杀青温度、时间，揉捻压力、时间，干燥温度、时间等，确保产品质量的稳定性。（四）加工人员信息记录参与加工的人员姓名、岗位、操作时间等信息。（五）品质检验记录1.检验项目包括水分含量、茶多酚含量、氨基酸含量、咖啡碱含量、感官品质（外形、色泽、香气、滋味、汤色、叶底等）等。2.检验结果记录每次检验的具体数据和结果判定，检验人员签字确认。五、茶叶包装记录（一）包装批次及时间1.包装批次编号与加工批次编号一致，便于全程追溯。2.包装时间记录包装开始和结束的具体日期和时间。（二）包装材料信息1.包装材料种类如茶叶袋、纸箱、标签等。2.包装材料供应商记录供应商名称、联系方式、产品规格等信息。3.包装材料检验记录记录对包装材料进行检验的项目（如外观、密封性、材质成分等）、检验结果及合格情况。（三）包装规格及数量1.包装规格明确每包茶叶的净含量、包装形式（袋装、盒装、罐装等）、包装尺寸等。2.包装数量记录每个包装批次的包装数量（单位：包/箱/罐等）。（四）包装人员信息记录参与包装的人员姓名、岗位、包装时间等信息。六、茶叶储存记录（一）储存仓库信息1.仓库位置记录仓库所在的具体地址，包括仓库编号、楼层、库位等详细信息。2.仓库环境条件记录仓库的温度、湿度、通风情况等环境参数，以及温湿度的调控措施和记录。（二）库存记录1.库存批次及编号与加工、包装批次编号一致，便于查找和管理。2.库存数量实时记录每种茶叶的库存数量（单位：千克/包/箱等），并定期进行盘点核对。3.入库时间记录每批茶叶入库的具体日期。4.出库时间及去向详细记录每批茶叶的出库日期、出库数量及销售客户、订单编号等去向信息。（三）库存盘点记录1.盘点周期规定定期盘点的时间间隔，如每月/每季度/每年。2.盘点结果记录实际库存数量与账存数量的差异情况，对盘盈、盘亏的茶叶进行详细记录和原因分析，并提出处理措施。七、茶叶销售记录（一）销售订单信息1.订单编号为每个销售订单设定唯一编号。2.客户信息记录客户名称、联系人姓名、联系方式、地址等。3.订单日期记录订单签订的具体日期。4.订单产品信息明确订单所销售茶叶的品种、规格、数量、价格等。（二）销售发货记录1.发货日期记录实际发货的日期。2.发货方式（快递、物流、自提等）及物流公司名称、单号等信息。3.发货数量与订单数量核对一致，记录实际发货的茶叶数量。（三）销售退货记录1.退货日期记录客户退货的日期。2.退货原因详细记录客户退货的原因，如质量问题、包装问题、运输损坏等。3.退货产品信息记录退货茶叶的品种、规格、数量等。4.退货处理情况记录对退货茶叶的处理方式，如是否重新加工、换货、退款等，以及处理结果。八、记录的填写与保管（一）记录填写要求1.及时准确生产过程中的各项信息应在发生或完成后及时记录，确保记录内容真实、准确，不得随意涂改、伪造。2.字迹清晰记录应使用钢笔、中性笔等不易褪色的书写工具，字迹清晰、工整，易于辨认。3.内容完整按照本制度规定的记录项目和格式，详细填写各项信息，不得遗漏重要内容。（二）记录保管要求1.专人负责指定专人负责生产记录的保管工作，确保记录的安全与完整。2.分类存放按照种植、采摘、加工、包装、储存、销售等环节，对记录进行分类整理，建立电子和纸质档案。3.保存期限生产记录应至少保存[X]年，以满足质量追溯、产品召回、法律法规检查等要求。保存期限届满后，经公司管理层批准，方可按照规定程序销毁。4.电子记录管理对于电子记录，应采取数据备份、加密存储、访问权限控制等措施，防止数据丢失、篡改或泄露。定期对电子记录进行维护和检查，确保其可读性和完整性。九、记录的查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅公司内部各部门因工作需要查阅生产记录的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到记录保管人员处查阅。查阅人员不得擅自复制、传播记录内容。2.外部查阅因法律法规要求、客户投诉处理、质量认证等原因，外部单位需要查阅公司生产记录的，应提供有效证明文件，并经公司管理层批准。查阅过程中，公司应安排专人陪同，确保记录信息的安全和保密。（二）记录使用规定1.质量追溯在产品质量出现问题时，应依据生产记录进行追溯，查找问题产生的环节和原因，采取相应的纠正措施和预防措施。2.数据分析定期对生产记录进行数据分析，总结生产过程中的规律和问题，为生产管理、质量改进、成本控制等提供决策依据。3.不得用于其他非法目的生产记