白酒生产留样制度

PAGE白酒生产留样制度一、总则（一）目的为确保白酒产品质量的稳定性和可追溯性，规范白酒生产过程中的留样行为，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。本制度旨在通过对生产过程中各环节的白酒样品进行科学留样、妥善保存和有效管理，为产品质量问题的调查、分析和解决提供有力依据，保障消费者的健康与权益，维护企业的良好声誉。（二）适用范围本制度适用于公司内所有白酒生产环节，包括原材料采购、酿造、勾兑、包装等过程中涉及的半成品及成品白酒的留样管理。（三）基本原则1.真实性原则：留样应如实反映生产过程中各环节的实际情况，确保样品的代表性和可靠性。2.科学性原则：依据白酒生产工艺特点和质量控制要求，科学合理地确定留样的数量、方法、保存条件及期限等。3.可追溯性原则：留样记录应详细准确，能够清晰追溯到样品的生产批次、生产日期、生产班组、生产设备等信息，以便在需要时迅速定位和查询相关质量数据。4.安全性原则：留样工作应确保人员安全和环境安全，避免因留样操作不当或样品保存不善引发安全事故。二、留样职责分工（一）生产部门1.负责按照本制度要求，在白酒生产的各个关键环节进行准确留样，并确保留样样品的标识清晰、完整。2.协助质量控制部门做好留样样品的收集、整理和初步交接工作，保证样品流转过程的顺畅。3.根据生产计划和实际生产情况，提前准备好足够的留样容器，并确保其清洁、干燥、无污染，符合留样要求。（二）质量控制部门1.制定和完善白酒生产留样的具体操作规程，并监督生产部门严格执行。2.负责对留样样品进行专业检测和分析，及时出具检测报告，为产品质量决策提供科学依据。3.妥善保存留样样品的检测记录和相关数据，建立完整的质量档案，以便进行质量追溯和查询。4.定期对留样样品的检测结果进行统计分析，总结质量变化趋势，为生产过程的优化和质量改进提供建议。（三）仓储部门1.提供专门的留样储存区域，确保留样样品存放环境符合要求，温度、湿度等条件适宜，防止样品变质或损坏。2.对留样样品进行分类存放，做好标识管理，便于查找和识别。3.负责留样样品的出入库登记和库存盘点工作，保证账物相符。4.配合质量控制部门和其他相关部门做好留样样品的取用和归还工作，确保样品流转过程的规范有序。（四）研发部门1.根据白酒新产品研发和工艺改进的需要，提出特殊的留样要求和建议，参与制定相应的留样方案。2.对留样样品进行技术分析和研究，为产品质量提升和新产品开发提供技术支持。3.协助质量控制部门解读留样检测数据，从技术角度分析质量问题产生的原因，共同探讨解决方案。（五）管理部门1.负责审核和批准白酒生产留样制度及相关操作规程，确保制度的合法性、合理性和有效性。2.监督各部门在留样工作中的职责履行情况，协调解决留样工作中出现的部门间沟通协作问题。3.根据公司发展战略和质量管理要求，对留样制度进行适时调整和完善，确保制度与公司实际情况相适应。三、留样要求（一）原材料留样1.每批次采购的白酒原材料，如高粱、小麦、玉米等粮食作物，以及大曲、酒曲等发酵剂，均需进行留样。2.留样数量应根据原材料的种类、批次数量及检测项目确定，一般不少于满足全项检测所需量的三倍。例如，对于每批次采购量较大的高粱，留样量应不少于5kg；对于采购量较小的特殊酒曲，留样量应保证能够进行至少三次不同项目的检测。3.留样方法：按照随机抽样原则，从每批次原材料的不同部位、不同包装中抽取具有代表性的样品。抽样过程应严格遵循相关国家标准和行业规范，确保样品的均匀性和代表性。例如，对于袋装高粱，应从袋口、袋中、袋底等不同位置抽取样品；对于桶装大曲，应从桶的上、中、下三层等不同高度抽取样品。4.留样标识：在留样容器上清晰标明原材料名称、批次号、生产日期、供应商名称、留样日期等信息。标识应采用不易褪色、防水的材料制作，确保信息长期清晰可辨。5.保存条件及期限：原材料留样应保存在干燥、通风、阴凉的环境中，避免阳光直射和受潮。保存期限根据原材料的特性确定，一般粮食作物留样期限为一年，酒曲等发酵剂留样期限为半年。（二）半成品留样1.在白酒酿造过程中的各个关键工序，如蒸煮、糖化、发酵、蒸馏等环节结束后，均需对半成品进行留样。2.留样数量根据半成品的产量和检测项目确定，一般每班次每工序留样量不少于2L。例如，对于每天产量较大的发酵工序半成品，每班次留样量应不少于5L。3.留样方法：从每班次生产的半成品中，按照规定的抽样方法和比例进行随机抽样。抽样时应注意避免对生产过程造成干扰，确保样品的真实性和代表性。例如，对于蒸馏后的半成品白酒，应从不同蒸馏设备、不同时间段流出的酒液中进行抽样。4.留样标识：在留样容器上标明半成品名称、生产批次号、生产日期、生产工序、留样日期等信息。标识应清晰、准确，便于识别和追溯。5.根据半成品的特性和后续工艺要求，确定不同半成品的保存条件及期限。一般发酵后的半成品应保存在低温环境下，保存期限为三天；蒸馏后的半成品白酒若需短期保存，可在常温下密封保存，期限为一周；如需长期保存，则应低温密封保存，期限为三个月。（三）成品留样1.每批次生产的成品白酒均需进行留样，留样数量应根据产品包装规格和检测项目确定。一般每批次成品留样量不少于6瓶（不同规格产品根据实际情况确定留样数量，确保满足全项检测需求）。2.留样方法：从每批次包装好的成品白酒中随机抽取样品，抽样过程应严格按照产品质量标准和抽样规范进行操作。例如，对于瓶装白酒，应从不同包装箱、不同位置抽取样品；对于盒装白酒，应从不同盒组中抽取样品。3.留样标识：在留样瓶或包装盒上标明产品名称、规格、批次号、生产日期、生产班组等信息。标识应符合产品包装要求，确保美观、清晰、牢固。4.成品留样应保存在干燥、通风、温度相对稳定的仓库中，避免阳光直射和温度剧烈变化。保存期限根据产品类型和质量特性确定，一般普通白酒留样期限为三年，高档白酒留样期限为五年。四、留样操作流程（一）留样准备1.生产部门根据生产计划和批次安排，提前准备好足够数量的清洁、干燥、无污染的留样容器。留样容器应根据样品的性质和检测要求选择合适的材质，如玻璃瓶、塑料瓶（符合食品接触安全标准）等，并确保容器密封良好。2.质量控制部门根据不同环节的留样要求，制定详细的留样标签模板，明确标注所需填写信息内容。标签应采用耐久性好的材料制作，确保信息在留样期限内清晰可读。3.仓储部门清理和检查留样储存区域，确保环境符合要求，并准备好必要的防护设施，如温湿度计、干燥剂等，以保证留样样品的质量稳定。（二）样品采集1.在原材料到货验收环节，采购部门通知质量控制部门后，质量控制人员会同仓库管理人员按照留样要求对原材料进行抽样。抽样过程应在原材料存放现场进行，确保样品的真实性和代表性。抽样完成后，立即将样品装入已准备好的留样容器中，并贴上留样标签。2.在白酒生产过程中的各关键工序结束后，生产操作人员应及时通知质量控制人员进行半成品留样。质量控制人员按照规定的抽样方法和数量，从生产线上随机抽取半成品样品，装入留样容器并做好标识。抽样过程应避免对生产造成影响，确保样品的随机性和代表性。3.在成品包装完成后，包装车间操作人员通知质量控制人员进行成品留样。质量控制人员按照成品留样要求，从包装好的产品中随机抽取样品，装入留样瓶或包装盒，并准确填写留样标签上的各项信息。抽样过程应严格按照产品包装规格和抽样规范进行操作，确保样品能够代表整批产品的质量状况。（三）留样交接1.生产部门完成样品采集并贴上标识后，及时将留样样品连同相关记录一并移交给质量控制部门。交接过程应进行详细记录，包括交接时间、交接人姓名、样品名称、批次号、数量等信息，确保交接手续完整、清晰。2.质量控制部门接收留样样品后，对样品的标识、数量、外观等进行核对，如发现问题应及时与生产部门沟通解决。核对无误后，将留样样品按照规定的存放要求转移至仓储部门的留样储存区域。3.仓储部门在接收留样样品时，再次对样品进行检查，确认样品的完整性和标识的准确性。将样品按照分类存放原则，放置在指定的留样位置，并做好入库登记。入库登记应包括样品名称、批次号、入库日期、存放位置等信息，以便后续查询和管理。（四）留样检测1.质量控制部门根据产品质量标准和相关检测规范，制定留样样品的检测计划。检测计划应涵盖产品的各项质量指标，包括感官指标、理化指标、卫生指标等。2.按照检测计划安排专业检测人员对留样样品进行检测。检测过程应严格遵循检测操作规程，确保检测结果的准确性和可靠性。检测人员应认真记录检测数据，填写检测报告，报告内容应包括样品信息、检测项目、检测结果、检测日期、检测人员签名等。3.对于检测结果不符合质量标准的留样样品，质量控制部门应及时通知生产部门和相关管理部门。组织相关人员对问题进行深入调查分析，查找原因，采取相应的纠正措施，防止不合格产品流入市场。同时，对整改后的产品进行重新检测，确保产品质量符合要求。（五）留样记录与档案管理1.生产部门、质量控制部门和仓储部门应分别建立完善的留样记录台账。记录台账应详细记录留样样品的名称、批次号、生产日期、留样日期、留样数量、留样位置、检测结果、处理情况等信息，确保记录真实、准确、完整。2.质量控制部门负责将留样样品的检测报告、相关记录及分析数据进行整理归档，建立完整的白酒生产质量档案。质量档案应按照产品批次进行分类存放，便于查询和追溯。档案内容应包括产品质量标准、生产工艺文件、原材料检验报告、半成品和成品检测报告、留样记录、质量问题处理记录等。3.定期对留样记录和质量档案进行审核和检查，确保记录的规范性和档案的完整性。对于发现的问题及时进行整改，保证留样工作的各项记录和档案资料能够真实反映产品质量状况，为产品质量追溯和质量改进提供有力支持。五、留样样品的保存与管理（一）保存环境要求1.仓储部门应根据留样样品的特性，提供适宜且稳定的保存环境。对于白酒样品，一般要求保存温度在5℃25℃之间，相对湿度在40%70%之间。2.留样储存区域应保持清洁卫生，无异味、无虫害，避免阳光直射和其他可能影响样品质量的因素。定期对储存区域进行清洁消毒，确保环境符合要求。3.根据不同样品的保存期限和特性，合理安排存放位置。对于需要低温保存的样品，应放置在配备有温度控制设备的冷藏库或冰柜中；对于常温保存的样品，应存放在干燥通风的货架上。（二）标识管理1.留样样品的标识应清晰、准确、完整，包括样品名称、批次号、生产日期、留样日期、生产班组等关键信息。标识应采用耐久性好的材料制作，确保在留样期限内不褪色、不脱落。2.对留样样品的标识进行定期检查，如发现标识模糊或损坏，应及时更换标识，确保样品信息的可追溯性。3.在留样样品的转移、取用过程中，应注意保护标识，避免标识损坏或丢失。如因特殊原因需要更换标识，应做好详细记录，并确保新标识与原标识信息一致。（三）库存管理1.仓储部门负责对留样样品进行库存管理，建立详细的库存台账。库存台账应记录留样样品的入库日期、存放位置、数量、状态等信息，确保账物相符。2.定期对留样样品进行库存盘点，盘点周期一般为每季度一次。盘点过程中，应认真核对样品的数量、标识及保存状态，如发现问题及时查明原因并进行处理。3.根据留样样品的保存期限和实际使用情况，合理安排样品的清理和销毁工作。对于超过保存期限且无保留价值的样品，应按照规定的程序进行销毁处理，并做好记录。销毁记录应包括样品名称、批次号、销毁日期、销毁方式等信息。（四）取用管理1.因产品质量追溯、质量问题调查、新产品研发等工作需要取用留样样品时，应填写留样样品取用申请表。申请表应注明取用样品的名称、批次号、取用原因、取用数量、预计归还日期等信息，并经相关部门负责人批准。2.仓储部门根据批准的申请表，办理留样样品的出库手续。在发放样品时，应认真核对样品的标识和数量，确保发放的样品准确无误。同时，在库存台账上做好相应记录，注明样品的取用日期、取用部门、取用数量等信息。3.取用部门应妥善保管取用的留样样品，按照规定的用途使用，不得擅自更改样品用途或损坏样品。使用完毕后，应及时将剩余样品归还仓储部门，并办理归还手续。仓储部门在接收归还样品时，应检查样品的完整性和标识情况，如发现问题应及时与取用部门沟通解决。六、监督与考核（一）监督检查1.管理部门定期对白酒生产留样制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括留样操作流程的规范性、留样记录的完整性、留样样品的保存条件及标识管理等方面。2.质量控制部门负责对生产部门、仓储部门等相关部门的留样工作进行日常监督。在生产过程中，不定期对留样样品的采集、交接、检测等环节进行抽查，确保留样工作符合制度要求。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完