生产科现场月度巡查制度

PAGE生产科现场月度巡查制度一、总则（一）目的为加强生产现场管理，确保生产活动安全、有序、高效进行，及时发现和解决生产过程中存在的问题，特制定本生产科现场月度巡查制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产科所属各生产车间、班组及相关作业区域。（三）巡查原则1.全面覆盖原则：对生产现场的各个环节、设备、人员等进行全方位巡查，确保无死角。2.客观公正原则：巡查人员应秉持客观公正的态度，如实记录巡查情况，不偏袒、不隐瞒。3.及时整改原则：对巡查中发现的问题，应及时下达整改通知，明确整改责任人及整改期限，跟踪整改落实情况。二、巡查组织与人员职责（一）巡查组织架构成立生产科现场月度巡查小组，由生产科科长担任组长，副科长担任副组长，各车间主任、班组长为成员。巡查小组下设办公室，负责巡查工作的日常协调与资料整理。（二）人员职责1.组长职责负责全面领导巡查工作，制定巡查计划和目标。对巡查结果进行审核与决策，协调解决巡查中发现的重大问题。2.副组长职责协助组长开展巡查工作，具体组织实施巡查活动。对巡查过程进行监督，确保巡查工作按计划进行。汇总巡查情况，向组长汇报，并提出整改建议。3.成员职责按照分工对各自负责的区域进行详细巡查，认真记录巡查情况。及时发现生产现场存在的问题，并提出初步整改意见。配合巡查小组办公室完成相关资料的整理与归档工作。三、巡查内容（一）生产现场环境1.车间地面是否清洁，无杂物、积水、油污等。2.设备、工具摆放是否整齐有序，标识是否清晰。3.物料堆放是否规范，是否分类分区存放，并有明显标识。4.通道是否畅通，无障碍物，安全警示标识是否醒目。（二）设备运行状况1.设备外观是否完好，有无明显损坏、变形等情况。2.设备运行参数是否正常，仪表、指示灯显示是否准确。3.设备润滑、保养情况是否良好，润滑油脂是否按时添加、更换。4.设备安全防护装置是否齐全、有效，是否正常运行。（三）人员操作规范1.员工是否遵守操作规程进行操作，有无违规操作行为。2.员工劳动防护用品佩戴是否正确、齐全。3.员工是否熟悉岗位安全风险及应急处置措施。（四）质量管理1.产品质量检验记录是否完整、准确，检验标准是否执行到位。2.生产过程中的质量控制措施是否有效，有无质量异常情况发生。3.不合格品的标识、隔离、处置是否符合规定。（五）安全生产管理1.安全管理制度是否健全，是否有效执行。2.安全设施是否完好，消防器材是否在有效期内，能否正常使用。3.电气设备、线路是否符合安全要求，有无私拉乱接现象。4.危险化学品的储存、使用是否符合规定，有无泄漏、中毒等隐患。四、巡查周期与方式（一）巡查周期每月定期开展一次现场巡查，具体时间由巡查小组组长确定。（二）巡查方式1.现场查看：巡查人员深入生产现场，对各个区域进行实地查看，检查各项巡查内容的落实情况。2.资料查阅：查阅生产记录、设备台账、质量检验报告等相关资料，了解生产过程中的各项数据和情况。3.人员访谈：与现场操作人员、管理人员进行交流，了解他们对生产现场管理的看法和建议，以及是否存在问题。五、巡查流程（一）巡查准备1.巡查小组组长根据本月生产情况和管理重点，制定巡查计划，明确巡查内容、人员分工、时间安排等。2.巡查人员提前熟悉巡查计划和相关标准要求，准备好巡查所需的工具和表格。（二）现场巡查1.巡查人员按照分工对各自负责的区域进行巡查，认真观察生产现场的实际情况，详细记录发现的问题。2.对于发现的问题，巡查人员应拍照或录像留存证据，并与现场相关人员进行沟通，了解问题产生的原因和背景。（三）情况汇总巡查结束后，巡查小组副组长组织成员召开巡查情况汇总会议，各巡查人员汇报自己的巡查情况，共同梳理存在的问题，分析问题产生的原因。（四）问题反馈根据巡查情况汇总结果，编制《生产科现场月度巡查报告》，明确指出存在的问题、问题所在区域、责任人等，并下达《整改通知单》，要求责任部门限期整改。（五）整改跟踪1.责任部门接到《整改通知单》后，应立即制定整改措施，明确整改责任人及整改期限，并将整改计划报巡查小组办公室备案。2.巡查小组办公室对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况。对于整改不力的部门，及时进行督促和协调。3.整改完成后，责任部门应向巡查小组提交《整改报告》，申请复查。巡查小组组织人员对整改情况进行复查，确认整改合格后，予以销号。六、巡查结果处理（一）问题分类根据巡查发现问题的性质和严重程度，将问题分为一般问题、重要问题和重大问题三类。1.一般问题：对生产现场环境、人员操作规范等方面造成轻微影响，不影响正常生产活动的问题。2.重要问题：对设备运行、产品质量、安全生产等方面存在一定风险，可能影响生产效率或产品质量的问题。3.重大问题：严重违反法律法规、行业标准，可能导致重大安全事故、质量事故或环境污染的问题。（二）处理措施1.一般问题：由责任部门立即进行整改，整改完成后报巡查小组办公室备案。2.重要问题：责任部门制定详细的整改方案，经巡查小组审核后实施整改。巡查小组对整改过程进行跟踪监督，确保整改工作顺利进行。3.重大问题：巡查小组应立即下达停产整改通知，组织相关部门和专家进行分析研究，制定切实可行的整改措施。整改完成后，经公司主管领导批准，方可恢复生产。（三）考核与奖惩1.将巡查结果与部门和个人的绩效考核挂钩。对于在巡查中表现优秀，及时发现并解决重大问题的部门和个人，给予适当的奖励。2.对于巡