洗煤厂生产辅料管理制度

PAGE洗煤厂生产辅料管理制度一、总则（一）目的为加强洗煤厂生产辅料的管理，规范辅料的采购、验收、储存、发放、使用等环节，确保生产的顺利进行，提高辅料使用效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于洗煤厂生产过程中所需的各类辅料，包括但不限于浮选药剂、絮凝剂、起泡剂、介质粉等。（三）管理原则1.按需采购原则：根据生产计划和实际需求，合理确定辅料采购数量，避免积压和浪费。2.质量第一原则：严格把控辅料质量，确保所采购的辅料符合相关标准和生产要求。3.规范管理原则：建立健全辅料管理制度，明确各环节职责和操作流程，实现规范化管理。4.成本控制原则：在保证辅料质量的前提下，通过优化采购渠道、合理库存管理等措施，降低辅料采购和使用成本。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产需求和库存情况，编制辅料采购计划，经审批后组织实施采购。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。3.负责与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量标准、价格、交货期等条款，并跟踪合同执行情况。4.负责协调解决采购过程中的问题，确保辅料按时、按质、按量供应。（二）质量检验部门1.负责制定辅料质量检验标准和检验流程，对采购的辅料进行严格检验。2.对检验合格的辅料出具质量检验报告，对不合格的辅料及时通知采购部门进行处理。3.定期对辅料的质量进行抽检，确保生产过程中使用的辅料质量稳定。（三）仓储部门1.负责辅料的入库、储存、保管和发放工作，确保辅料储存安全、质量完好。2.建立辅料库存台账，定期盘点库存，做到账实相符。3.根据生产部门的领料单，及时准确地发放辅料，并做好发放记录。4.负责对库存辅料进行标识管理，防止不同规格、型号的辅料混淆。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排辅料的使用，提高辅料使用效率。2.负责向仓储部门提交辅料领料申请，明确领料品种、数量和用途。3.对生产过程中辅料的使用情况进行统计和分析，及时反馈存在的问题。（五）财务管理部门1.负责审核辅料采购合同及相关费用报销，确保资金使用合理合规。2.定期对辅料采购成本、库存成本等进行核算和分析，为成本控制提供数据支持。三、采购管理（一）采购计划编制1.生产部门应根据月度生产计划，结合辅料消耗定额和库存情况，提前[X]天向采购部门提交辅料采购申请。2.采购部门接到采购申请后，进行汇总分析，编制详细的辅料采购计划，明确采购品种、数量、规格、预计采购时间等内容。采购计划应报相关领导审批后实施。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过市场调研、供应商推荐、招标等方式，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、供货能力强的供应商。2.对新供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件，并实地考察其生产经营状况。审核合格后，建立供应商档案，记录供应商基本信息、产品质量情况、合作历史等。3.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不合格的供应商及时淘汰。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括采购数量、质量标准、价格、交货期及地点、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应提交相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司利益。合同签订后，应严格按照合同约定执行，确保双方履行各自职责。（四）采购过程跟踪1.采购部门应及时跟踪采购合同执行情况，与供应商保持密切沟通，确保辅料按时、按质、按量供应。如遇供应商无法按时交货或产品质量问题等情况，应及时采取措施解决，并向相关领导汇报。2.对于紧急采购需求，采购部门应在确保质量的前提下，尽快组织采购，满足生产需要。紧急采购应履行相应的审批手续，并做好记录。四、验收管理（一）验收标准1.质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司内部要求，制定详细的辅料验收标准。验收标准应明确辅料的外观、尺寸、物理性能、化学性能等方面的要求。2.对于特殊规格或定制的辅料，验收标准应在采购合同中明确约定，并作为验收依据。（二）验收流程1.辅料到货前，仓储部门应提前做好验收准备工作，包括安排验收场地、准备验收工具等。2.辅料到货时，采购部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验人员按照验收标准对辅料进行逐批检验，检验内容包括产品质量证明文件、外观质量、数量核对等。3.对于检验合格的辅料，质量检验部门出具质量检验报告，并在辅料外包装上粘贴合格标识。仓储部门凭质量检验报告办理入库手续。4.对于检验不合格的辅料，质量检验部门应出具不合格报告，明确不合格原因。采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等，并跟踪处理结果。（三）验收记录1.质量检验部门应建立完善的辅料验收记录，记录内容包括辅料名称、规格型号、批次、供应商、到货数量、验收日期、验收人员、检验结果等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年，以备查阅和追溯。五、储存管理（一）储存环境要求1.仓储部门应根据辅料的特性，设置专门的储存区域，并确保储存环境符合要求。例如，对于易受潮的辅料，应存放在干燥通风的仓库；对于易燃易爆的辅料，应按照相关规定进行储存，设置防火、防爆、防静电等安全设施。2.定期对储存环境进行检查和维护，保持仓库清洁卫生，温度、湿度等条件符合规定要求。（二）库存标识与分类存放1.对库存辅料进行标识管理，标识应清晰标明辅料名称、规格型号、批次、入库日期、保质期等信息。2.按照辅料的品种、规格、型号等进行分类存放，不同类别的辅料应分开存放，并设置明显的标识牌。对于有特殊要求的辅料，应单独存放，并采取相应的防护措施。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对库存辅料进行盘点，盘点周期为[月度/季度/年度]。盘点时，应确保账实相符，记录实际库存数量、规格型号、存放位置等信息。2.对于盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并编制盘点报告。盘盈、盘亏的处理应按照公司相关规定执行，确保库存数据准确无误。（四）库存安全管理1.加强库存辅料的安全管理，制定安全管理制度和应急预案，确保库存辅料的储存安全。2.配备必要的消防器材和安全设施，定期进行检查和维护，确保其正常运行。3.对仓库管理人员进行安全培训，提高其安全意识和应急处理能力，防止发生安全事故。六、发放管理（一）发放流程1.生产部门根据生产需要，填写辅料领料单，注明领料品种、规格型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批签字。2.领料单提交给仓储部门后，仓储管理人员按照领料单内容进行核对，确认库存有足够数量且质量合格后，办理辅料发放手续。3.发放辅料时，仓储管理人员应在领料单上签字确认，并登记辅料发放台账，记录发放日期、领料部门、领料人、辅料名称、规格型号、数量等信息。（二）限额领料管理1.对于消耗量大且使用相对稳定的辅料，实行限额领料制度。生产部门应根据生产计划和消耗定额，确定每月的领料限额，并严格按照限额领料。2.仓储部门在发放辅料时，应严格控制领料数量，不得超过限额。如因生产需要确需超限额领料，生产部门应办理相关审批手续。（三）退料管理1.生产过程中如有剩余的辅料，生产部门应及时办理退料手续，将剩余辅料退回仓储部门。退料时，应填写退料单，注明退料品种、规格型号、数量、退料原因等信息。2.仓储部门对退料进行验收，如质量合格且无损坏，办理退库手续，并重新登记入库。对于不合格或损坏的退料，应查明原因，按照相关规定处理。七、使用管理（一）使用标准与规范1.生产部门应按照辅料使用说明书和操作规程，正确使用辅料，确保辅料的使用效果和生产安全。2.制定辅料使用定额，明确不同生产环节、不同产品品种的辅料使用量标准，并严格按照定额控制辅料使用。（二）使用过程监督1.生产管理人员应加强对辅料使用过程的监督检查，确保操作人员严格按照规定使用辅料，防止浪费和违规使用。2.定期对辅料使用情况进行统计分析，对比实际使用量与定额标准，查找差异原因，及时采取措施进行调整和改进。（三）使用记录与统计1.生产部门应建立辅料使用记录，详细记录辅料的使用日期、使用部门、产品品种、使用数量、使用人等信息。使用记录应妥善保存，以备查阅和统计分析。2.每月末，生产部门应将辅料使用情况进行汇总统计，形成辅料使用报表，报送相关部门，为成本核算、生产计划调整等提供依据。八、成本控制与核算（一）成本控制措施1.采购部门通过优化供应商选择、谈判采购价格、合理安排采购批量等方式，降低辅料采购成本。2.仓储部门加强库存管理，合理控制库存水平，减少库存积压和损耗，降低库存成本。3.生产部门提高辅料使用效率，严格按照定额使用辅料，避免浪费，降低辅料使用成本。（二）成本核算方法1.财务管理部