办公室用品管理制度

办公室用品管理制度

办公室用品管理制度篇1

一、办公用品包恬文具、电脑耗材、卫生用具、工具等其它用品，由综合股

负责管理。

二、办公用品实行计划采购，需用人提出采购计划，综合股汇总交领导审定

后，由综合股安排专人采购。

三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公用品或工具用完

后或调换工作时需交回综合股。

四、办公用品的使用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损坏或丢失，由使

用人员照价赔偿。

五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面报告，经综合股

核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更新。因责任事故造成财产

物资损失的，有关责任人应承担经济损失。

办公室用品管理制度篇2

1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、

笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、

打印机墨粉硒鼓等。

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由

行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自

购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置

一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，

先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采

购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。其中必

需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人

签字，分管主任审核，主任审批同意。

8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假

公济私或挪作它用。

办公室用品管理制度篇3

一、办公用品包恬文具、电脑耗材、卫生用具、工具等用品，由综合股负责

管理。

二、办公用品实行计划采购，需用人提出采购计划，综合股汇总交领导审定

后，由综合股安排专人采购。

三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公用品或工具用完

后或调换工作时需交回综合股。

四、办公用品的受用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损坏或丢失，由使

用人员照价赔偿。

五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面，经综合股核实

并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更新。因责任事故造成财产物资

损失的，有关责任人应承担经济损失。

办公室用品管理制度5篇参考范例相关：

办公室用品管理制度篇4

为加强学院办公用品管理，规范办公用品领用，本着“厉行节约、反对浪费”

的原则，经征求部分部门负责人意见，后资处对办公用品领用作如下规定。

各部门负责人可乂登陆学院电子政务系统，参照“学院日常用办公用品清单

招标价价目表”，依据20xx年度办公用品预算，报送20xx年上半年部门办公用

品清单，报送时，请以“（部门）20xx年度办公用品预算”为文件名发送至邮箱，

纸质材料送至我部门保管室陈玮老师。

请各部门量入为出，把握预算。年底若超出预算，由领用部门经财务处调整

预算。

各部门要安排专人领用与发放办公用品，领用时要填写办公用品领用单，由

部门领导签字盖章确认。谢绝部门安排学生领用。

后资处分季度统计办公用品领用情况，并汇总反馈给各部门。

各部门如对20xx年度办公用品有特殊要求的，在报送清单上注明，以便我们

提前联系招标供货商。

其他事项，严格按照学院办公用品领用办法执行。

办公室用品管理制度篇5

（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《—县机关事务管理局公务用

品采购管理实施细则上采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定

专人负责保管。

（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要

当场查明原因或予以退回。

（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、

检验、盘点、清仓。

（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记

单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存

情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，

并予说明。

（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表,及时送领导审阅。

（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好尢损，

杜绝意外事故的发生。

办公室用品管理制度篇6

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确

保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值

易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采殿供应部负责采购，辅助材料、

包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采

购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应

变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。？

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明

供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济

责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉,

质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如

有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具

体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联

交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数

量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核

发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付

款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批

付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。

否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，

方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总

经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总

经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部

门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

办公室用品管理制度篇7

第一条为加强党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的专用物资管理,

提高资产使用效率，避免重复购置和资源浪费，进一步规范国有资产处置行为，

根据《一县人民政府办公室关于转发的通知》（行政办【20_】98号）有关规定，

建立党政机关公物管理制度，设立党政机关公物仓（以下简称公物仓）。

第二条公物仓是党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的物资设备实

行集中统一管理和资产回收处置的专门机构。

第三条公物仓设在财政局，具体负责公物仓资产的保管、租赁、借用、调剂、

处置、回收等工作。

第四条公物仓仓储资产范围：

（一）党政机关举办大型活动（会议）结束或组建临时机构撤销后收回的资产；

（二）行政事业单位更新报废需交回的资产；

（三）执纪执法部门的罚没物资；

（四）因单位撤并等原因收回的资产；

（五）其他应收回的资产。

第五条公物仓对资产实行专库存放、专人保管、专户管理。除报废资产外，

全部纳入国有资产信息管理系统，并对资产的入库、借出、租赁、调剂处置等实

行动态管理。

第六条党政机关举办大型活动（会议）或组建临时机构所需资产（除一次性消

耗用品），由牵头部门提出申请，经财政局批准后从公物仓借用。

第七条公物仓资产不能满足需要，确需购买的，财政局提出意见，按规定程

序报批后，由政府统一采购，交公物仓保管。

第八条行政事业单位因临时或突击性工作需要而单位又不能调剂解决的资产,

可向财政局提出申请，经审核批准后从公物仓借用或租赁。

第九条使用单位对借（租）用的资产要有专人负责，不得截留、挪用、调换、

私分或擅自处理，确保借（租）用的资产安全完整并按期归还。

第十条罚没物资由执纪执法部门提出申请，财政局按照规定程序审核批准后,

执纪执法部门将资产移交公物仓。

第十一条资产入库，由上缴部门填制《—县公物移交清单》，公物仓管理人

员清点验收、签字盖章，并据此进行账务处理。

第十二条公物仓对逾期20日没有缴回的资产句牵头部门发放《资产催收通知

书》，由牵头部门负责将资产收回后交公物仓。

第十三条公物仓应对更新换代的自动化办公设备及时进行调剂使用，避免造

成浪费和损失。

第十四条公物仓应及时对如下资产进行整理归并进行公开处置。

（一）不易储存或长期闲置的资产；

（二）达到报废年限的资产；

（三）无维修价值的资产；

（四）不能继续使用的资产和其他需要处置的资产。

第十五条资产的处置严格按照《—县行政事业单位国有资产处置管理实施细

则》（行财【20_】163号）规定执行。

第十六条资产的苑置收入上缴国库，资产账目应及时进行调整，确保账账、

账实、账卡相符。

第十七条主办单位要加强对借（租）用的资产的管理，对违反国有资产管理规

定擅自截留、挪用、调换、私分处置资产或使资产受到侵害的行为，一经查实，

责令改正，并依据有关规定进行处理。

第十八条本办法由财政局负责解释。

第十九条本办法自20_年12月1日执行。

办公室用品管理制度篇8

为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作

效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领

用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由

部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予

积极配合。

一、订立办公用品中领制度本着以下原则：

1、厉行节俭，反对浪费；

2、合理申请，从工作角度出发；

3、加强保管，责任到个人；

4、手续简便，易操作。

二、办公用品领取规定：

1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品©易耗品包括：A4、A3纸、水

笔、笔芯、圆珠笔、错笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生

纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话

机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

2、易耗办公用品中对以T有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水

笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2

支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、扣纸、烟灰缸仅限领导办公室领

用。此标准为暂定数.可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，

必须由办公室主任签字方可再领。

3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要

及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,

使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量

及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续,

再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将

需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配

合。

3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示

领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时

添置。

4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。

5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公

室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办

公室。

6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签

字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。

三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各

部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存

档。

本制度自即日起执行。

办公室用品管理制度篇9

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、

摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、

文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、

椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、破破、号码机、热水器、体育用品

等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、

香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用

品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责

管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定

专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除

外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履

行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一

把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发肥皂一块、毛巾一

条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），W巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。

因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

办公室用品管理制度篇10

1.主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与

使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能

2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人

负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部

门由综合干事负责计划申报、发放。

3.管理内容与要求

3.1办公用品申报

3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经

班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任

务。

3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，

并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负

责人审批同意后，实施采购任务。

3.2物品采购

3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适

用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建怅

登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退

货手续。

3.4物品领用

3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领

用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2各班组应友核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保

管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由

行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人

审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5物品使用

3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并

退回（消耗品除外）

3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。

3.5.3办公用品者被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

3.6办公费用定额和结算

3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21

日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费

用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。

3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使

用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

3.7办公用品分类

3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文

件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、

卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔

筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂

改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、

打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油

墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟

灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人

应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人

员处办理报废注销手续。

办公室用品管理制度篇11

为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合理分配，节约资

金，特制定本制度。

一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律，根据

实际使用情况，每年12月份提出年度购置计划。

二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购置计划，办公室

负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用情况，暑假后初补充购置一次。

三、所有用品的购置至少由2人合作完成，按照要求做好验收、登记、报账

等工作，报销时经手人同时签字。

四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘

汰换掉的根据工作需要调配处置。

五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购置申请单，报馆

长批准后方可购置。

六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每学期初统一标准

发放。

七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领取的，应严格办

理登记手续，每年汇总统计通报情况。

八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免铺张浪费，少花

钱多办事，尽量减少开支。

办公室用品管理制度篇12

一、打字、复印

1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文

件的，须经办公室主任或秘书审签，文印人员按先急后缓的原则办理，并注

意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料。

2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。

3、电脑、复印机由专人负责管理，爱护机器设备，仔细操作，

定期维修保养，机器出现故障时，应及时告知办公室负责人。

4、文印人员离开文印室时，要人离锁落，并切断机器电源、关闭电灯及门窗

等。无关人员不得随意进入。

5、文印工作完毕后，应及时将剩余纸张放回原处，废纸放纸篓，保持机房整

洁。潮湿季节，适当开启空调，做好防潮、防霉工作。

二、用印

1、公文打印后，在送各科室前，凭局领导签发的原稿，由

文印人员盖好局印。

2、经常性的材料，表格等需要盖局印的，要经科室领导审签后方可用印。协

议、重要材料、表格用印须经局领导审签。

3、办公室（文书）对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。

4、其他情况需盖局印，须经办公室主任批准。

三、办公用品

1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等，根据需求到局办公室文书处

领取，并填写办公用品领取登记表。

2、下属事业单位所需的办公用品，由各单位自行采购和印制。遇各业务会议

等所需的办公用品，经局分管领导审批同意，方可领取。

3、对局机关统一印制的办公用品，机关工作人员不得挪为私用。

办公室用品管理钥度篇13

第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止

浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规

定。

第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主要有复印纸、传

真纸、打印机耗材、原子笔、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、

各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。

第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时,

要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领

用系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品,

如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。

第五条用品的中清应于每月25日由各部门提出低值易耗品及办公用品中请单

交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。

第六条公司办公室收到各部门提交的申请单，经汇总后，统一采购，登记建

册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，保证公司正常用品的

需要。

第七条用品需建立台账，定期盘点。

第八条打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用品必

须以旧换新。

第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。

第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余用品全部交办公

室。

第十一条本规定由公司办公室负责解释。

第十二条本规定自发布之日起执行。

办公室用品管理制度篇14

1、学习管理：以构建学习型办公室为目标。各办公室要组织教师积极主动参

加各类学习，加强讨论、交流，并做好记录。

2、教学管理：办公室所有成员要自觉履行教育教学职责，发扬合作精神，在

教学工作中不断创新，办好省级特色示范学校。对于突发工作任务或问题，能在

室长的安排下及时完成或解决。

3、卫生管理：制定办公室值日制度，办公室所有成员轮流打扫，做到常扫常

新，窗明几净，地面干净、物品摆放整齐。

4、备品管理：办公室公用物品由室长统一领取，成员本着节约的原则妥善使

用，对备品的人为损坏予以责任追究。每天下班前须关闭所有电源，锁好门窗。

5、书刊管理：办公室订阅的书刊由室长统一管理，每学期期末，室长将所定

书刊按期号顺序交图书室并做好登记手续。

6、办公室人员在室长带领下，遵守学校规章制度，发扬团队精神，互相关心、

互相帮助、精诚合作。教师语言文明，尊重学生人格，平等对待家长。

办公室用品管理制度篇15

第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间8：

00-17：30,中午休息一个半小时。

第二条上班后不得外出吃早点或办私事，因公务外出，必须填写《放行条》，

由部门主管（经理）签字后，方可外出。

第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第四条员工上班时必须佩戴厂牌，着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾

及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。

第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私

打电话必须简短。

第六条上班时间内办公室不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏

览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第七条个人所属的桌椅、设备、由各使用人自行清洁，垃圾桶垃圾不能过夜;

部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第八条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公

室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃

圾桶不超过3/4满。

第九条工作午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客

人的除外.

第十条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等

耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重

物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十一条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十二条文明用厕，节约用纸，注意保洁。

第十三条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的.

应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十四条本制度自发布之日起执行

办公室用品管理制度篇16

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序,

树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度:

第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规

定执行。

第二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备,

午休后应准时上班。

第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第四条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉

鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合

《基本服务礼仪标准》中的仪容仪表要求。

第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打

电话必须简短。

第六条上班时间为办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏

览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第七条上班时间内不得用餐、吃零食；

第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存

储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第九条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公

室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严

禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。

第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受,

控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽

烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待

公司客人的除外。

第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等

耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重

物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十四条文明用厕，节约用纸，注意保洁。

第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十六条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应

注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十七条本制度自发布之日起实施。

办公室用品管理制度篇17

1）办公室档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，由办公室人事主管负

责管理。

2）档案文件必须设专柜存放保管，存放必须分类编号，清楚编写文件目录，

以便查阅。

3）凡经领导批示传阅的重要文件，必须随文将领导批示和传阅人员签字表格

一并归档。

4）借阅档案须认真办理借阅登记手续，保证按时归档。

5）凡借阅重要密件，必须经总经理批准后，方可借阅；所借阅的'档案资料未

经批准不得抄摘或复印。

6）档案管理人员要定时检查专柜，核对件数，做好防虫、防潮、房遗失，发

现异常或被盗、丢失等情况，及时向领导反映，妥善出路。如系认为造成，要追

究有关人员的责任。

办公室用品管理制度篇18

1、办公室严禁吸烟；

2、办公室内严禁使用大功率电器设备，如有必要应事先通知安全部门，并由

专职人员进行操作；

3、办公室内接配电源线须由专职人员进行，严禁私拉电线；

4、每日下班前办公室人员须关好本部门的电器及照明设备的电源；

5、每日下班前办公室人员须将贵重的文件工具等收藏好，以免丢失；

6、每日下班前办公室人员须将本部门门窗锁好。

办公室用品管理制度篇19

一、为严格规范X办公室财务管理，科学合理使用工作经费，结合办公室实

际，特制定本制度。

二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、

反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算，严格控制各项非公务范

围的支出。

三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，实行

一支笔审批（由办公室主任审核后，工作委员会主任审批），没有领导审批不予受

理。

四、购买办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账后方能生

效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。

五、办公室登记入账必须注意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进行

财账核对清算，对各种明细分类账余额进行计数。

六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审

批。出差实行报帐结算，不得随意提高标准，出差补助标准按（号）文件执行。

七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审

批手续。取送款时要注意安全，避免发生意外。

办公室用品管理制度篇20

一、印鉴管理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核

实，并有详细的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要

开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公

费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例

外）。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限

量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保

管。

5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行出门领导负责制，办公财产在保

修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、

丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责

任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情兄

汇总上报总经理。

三、会务管理

1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参

加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议绐束后的文件退收工作，会议文

件的‘立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工,

以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、

烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费

用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会乎审核票据，然后由综合办主任

核准、签字，最后由思经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持

有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确

认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

办公室用品管理制度篇21

1.总则

22.项目部印章管理制度

22.1管理分工

22.2使用管理权限和程序

22.3管理规定

33.行政例会管理制度

34.办公设施使用管理制度

35.项目部办公用品管理制度

45.1计划与标准

45.2采购

45.3保管与发放

45.4本规定从发布之日起执行。

56.劳保用品的管理制度

56.1劳保用品的管理

57.项目部车辆管理制度

58.1范围

68.2原则

68.3管理程序

78.4管理规定

7用印审批单

10车辆派出通知单

111.总则

1.1项目部综合办公室（以下简称办公室）是项目部行政管理的综合机构。办

公室在项目部经理的直接领导下，参与政务，管理事务，搞好服务，确保项目部

生产、行政各项任务的完成。

1.2办公室负责做好项目部的项目会务组织、党工团、接待、督办、信息、

宣传管理、小型非生产用车的管理、生活后勤管理等工作。

1.3办公室应面向领导、面向部门、面向基层搞好服务，协助安排领导活动。

及时完成领导交办的事务，协调各部门关系，提高办事效率。

2.项目部印章管理制度为了加强项目部印章的使用管理，保持其严肃性、有

效性，维护项目部的形象和权益，现对各类印章的使用作如下规定，请认真执行。

2.1管理分工

2.1.1项目部印章由综合办公室管理；

2.1.2项目部经理印章由经营部财务专人管理；

2.1.3部室印章由各部室负责人管理。

2.2使用管理权限和程序

2.2.1发文用印，依据领导签发的文稿盖印；

2.2.2项目部的介绍信，须经综合办公室主任签字，各部门对外产生的或产

生经济关系的用印必绩经项目部领导审核盖印；

2.3管理规定

2.3.1印章使用应严格按照项目部用章制度所规定的职权范围内用印；

2.3.2各类印章应由专人管理，除发文会章（即联合行文，必须携公章）外，

不得携带印章外出；

2.3.3财务印鉴的使用由经营部财务部门按照公司管理制度严格执行；

2.3.4各用印部室应严格按照印章使用管理权限和程序办理，手续不全者，

不予用印；

2.3.5对违反上述规定，擅自用印或由于管理不善将印章丢失的，追究经办

人员与直接领导的责任。

3.行政例会管理制度

3.1办公室负责通知例会的内容、时间、地点、参加人员等事宜，做好会务

准备工作。

3.2参加会议人员应认真做好会前准备，做到心中有数，发言简明扼要，重

点突出，有议有决，必要时准备好有关会议资料。

3.3会议主持人要掌握好会议时间;

记录人要做好会议记录和纪要；

会议形成的决议、决定，由办公室负责检查、督促、贯彻落实。

3.4定期召开生产调度会、安全生产会、专题会等行政例会。

3.4.1生产调度会实行周例会和月例会制，时间不定，特殊情况临时通知，

周例会由工程部主任主持，月例会由生产副经理主持，项目经理、经营副经理、

总工、各部室负责人及与会议议程有关的二级单位、外协单位的负责人参加。内

容为检查每周每月施工计划执行情况，讨论解决施工中存在的问题，下达下阶段

施工计划。

3.4.2安全生产会不定期召开，由项目经理主持，生产副经理、经营副经理、

总工、安保部及其它有关人员参加，主要提出和解决现场安全生产方面的重点问

题。

3.4.3专题会不定期召开，由项目经理或项目副经理主持，各有关专业或部

室人员参加，专题研究、布置、解决重点问题。

4.办公设施使用管理制度

为加强项目部办公设施的规范管理，防止资产流失，特制定办公设施管理制

度。

4.1办公设施定义：办公设施指项目部登记的所有办公设施。包括：计算机、

打印机、传真机、复印机、投影仪、照相机、空调机、办公桌、柜、椅、会议室

桌、茶几、沙发等。

4.2办公设施保管和维护基本原则：谁使用就准保管和维护。

4.3办公设施统一由项目部办公室登记造册，经有关领导同意，或按有关分

配原则规定，使用人办理手续领用。

4.4领用人负责领用的办公设施的使用、保养;

设施的损坏将视情况按规定处理。

4.5使用人应爱护好所用设施，对设施故障和隐患应及时申报维修处理，确

保工作正常运转。

4.6微机设施的扩容、升级和维修由各部室按W面申请报告格式（附表三）提

出（部门负责人批准），向项目部综合办申请，由绦合办控制，大额费用须经项目

部领导批准。

4.7工程结束时，按有关规定移交办公设施。

4.8本管理制度由项目部综合办公室负责解释。

5.项目部办公用品管理制度

为了提供合适的办公条件，提高工作效率，同时控制成本开支，现对办公用

品管理作如下规定：

5.1计划与标准

5.1.1根据项目部工作性质及办公环境特点，项目部日常办公费用品集中由

综合办统一购置。

5.1.2各部室根据具体需要，每季度末提出下季度办公用品申购报告（附表

三），由部室负责人签字并加盖部室印章，交综合办公室审批。

5.1.3部室在申报计划时，应本着厉行节约原则，按项目部办公费用标准控

制年度总额，综合办公室会同财务部门核定季度总额，控制使用。

5.2采购

5.2.1办公用品由综合办公室按批准的计划采购。

5.2.2办公用品原则上不零星采购，特种专用办公用品或急需品须经综合办

公室审核后报项目部领导批准购买。

5.2.3综合办公室在采购时要集中批量，比质比价。

5.3保管与发放

5.3.1综合办公室要按照采购与发放分开的原则，对所采购的物品，另行安

排专人清点、登记、入库。对采购的质量、数量、价格等应作好记录。

5.3.2保管人员将办公用品分类造册，各部室指定专人办理领用手续。

5.3.3办公用品应做到出入相符，每季度进行账目清理。各科室的领用总额

超出计划时，按以上第一条第3款处理。

5.4本规定从发布之日起执行。

6.劳保用品的管理制度

6.1劳保用品的管理

6.1.1根据项目部职工劳动保护用品需求情况，办公室负责提出采购计划，

上报项目部领导核批。职工劳动保护用品标准原贝！上按公司有关规定执行。如因

施工现场地理、气候的需要，可适当进行变更和调整。安全帽、安全带、安全网

由安保部负责。

6.1.2劳保用品的发放以各部室为单位办理手续，超过标准部分由项目部领

导核批、方可发放。各专业化公司自行采购发放，不由项目部管理。办公室应侬

到帐物相符，帐帐相符。

7.项目部车辆管理制度

为了提高工作效率，降低成本开支，规范车辆的管理，结合项目部的实际状

况，特制订此制度。

7.1驾驶员的管理

7.1.1驾驶员应讲究职业道德，树立集体利益高于一切的思想，维护项目部

整体利益，遵守项目部的规章制度。

7.1.2转变观念，适应现代企业运转方式，做到一岗多责，服从分配，及时

完成领导交办的各项工作任务。

7.1.3驾驶员应熟知、掌握交通法规，严格遵守交通法规，保证行车安全。

7.2车辆的管理

7.2.1项目部车辆由综合办公室统一管理。司机班班长负责规费缴纳、维修

保养、定期安全学习等相关工作。各部门用车通过分管领导批准，由分管领导向

综合办主任提出用车要求后，根据现场实际情况由徐合办办安排出车时间。

7.2.2驾驶员长途出车前办理《车辆派出通知单》（附件四）。

7.2.3项目部车辆应遵照专人管理的原则，明确责任，以利于安全；

除经项目部经理同意外，项目部车辆不得外借。

7.2.4除保证现场值班用车外，综合办公室可视工作需要，安排其他业务用

车。职工接送只到电厂白水桥位置；

到甲方开会除项目部领导外其他人不得调用车辆。

7.2.5车辆需维修保养、配件购置，先由司机填写维修或购置申请单，注明

维修项目、配件名称，报项目部经理审定后送修理厂维修保养或安排采购。司机

要建立车辆费用管理台账，以便于考核。

7.2.6司机班应建立车辆技术档案，为车辆保养、维修、大修提供基础资料,

避免修理费用开支的浪费。

7.2.7经营部对车辆建立费用台帐，包含燃料费、托管费、路桥费、养路费、

保险费、修理费、出车补助等内容，并定期分析考核。

7.3安全管理

7.3.1为加强安全意识，保证安全行车，司机应收集资料，每月参加安全学

习。

7.3.2司机应定期对项目部车辆技术情况进行检查，查隐患、作记录、定措

施，确保车辆技术状况良好，为安全行车创造条件。

7.3.3如发生交通事故，扣除当月安全奖并按交警队事故处理的责任划分的

损失金额，对当事人进行处罚。

7.4其他

7.4.1长途出车按实际天数报销，补助标准参照差旅费补助执行。

7.4.2车辆因公在机场、车站、宾馆、医院等场所停车费据实报销。

7.5对严重违反各项管理制度，造成重大损失或影响的司机，项目部将依据

相关制度给予严肃处理。

8.招待费用管理制度

为了控制工程建没管理成本，同时搞好项目部接待工作，特制定此管理制度。

8.1范围

业务招待费主要用于：工程招标、工程开工（竣工）活动；

工程建设期间，接待业主领导、公司领导及兄弟单位；

项目部日常工作中经主管领导同意接待的客人：

项目部领导批准的对外业务应酬招待费等。

8.2原则

8.2.1厉行节约；

8.2.2原则上业务招待费由项目部办公室归口管理。办公室应主动做好业务

接待工作，做好年度招待费汇总和预算计划。

8.3管理程序

8.3.1接待部门〔人）填写接待申请单（附件二），报项目部领导审批；

8.3.2经办人用现金结帐；

8.3.3经办人填写报销单，送相关领导签字；

8.3.4经办人凭报销单和申请单到财务部门报销；

8.4管理规定

8.5.1项目部客人由综合办公室统一接待；

8.5.2除对口人员外，减少陪客人员，杜绝一客多陪、少客乱陪现象；

8.5.3任何程序手续不全的招待费用，财务部门不予报销；

8.5.4项目部定期对招待费进行清理，以控制开支。

8.6此规定自发布之日起执行。

9.生活区管理制度

11.1生活设施管理

11.1.1现场生活设施包括：现场体育设施、俱乐部文体设施及其他公共设施

等。办公室根据本项目部实际规模和实际需要，提出采购计划，并确保产品的质

量，然后报项目部经理审批。俱乐部可配备桌椅及报刊杂志，每天定时对职工开

放，由职工签字领阅，晚上23点后停止娱乐活动。

11.1.2房间设施的配备：项目部职工每人均配备衣柜、床、床头柜各一套。

各二级单位职工配备由综合办公室统一安排，费用由各二级单位承担。

1LL3项目部提供统一的澡堂和卫生间，如出现人为破坏，经查实后从个人

活性工资中追回损失。

11.2生活区管理

11.2.1综合办公室负责生活区公用设施的管理工作。安保部负责生活区的治

安、保卫、卫生管理工作，实行24小时保卫制度。保安人员配有明显标志，做到

工作规范，作风严谨。球场的晚间关灯由安保人员负责。

11.2.2生活区内环卫设施应完备，并设有垃圾箱等保洁设备。保卫人员应按

标准化清扫保洁（包括澡堂与卫生间）。同时，确保污水排放通畅。各房间使用单

位门口区域自负其责，球场及门口道路由安保部门负责。

11.2.3职工宿舍的分配原则上由综合办公室统一划分，每间房每人配备有床、

床头柜、衣柜各一个，新来人员向综合办自行签字领用。各部室、各二级单位应

负责监督职工自觉维护公共秩序和公共卫生，严禁职工在生活区内饲养家禽，不

得随意堆放杂物，公共设施在各单位各其负责的范围内维护。对违反本规定者，

安保部有权制止和处罚。各单位职工要加强安全防范意识，贵重物品要妥善保管。

11.2.4生活区水、电供应和维护由项目部工程部全权负责，各房间用电按照

项目部相关管理制度计量收费。

11.2.5项目部临时用工生活区房间按300元/间x月收取，每半年缴纳一次，

水电费按照招标文件收取。

11.3有线电视管理

项目部统一在每栋宿舍楼安装有线电视主干线，各房间人员自行向综合办申

请各自房间进户线的安装，安装费用为50元/间，若出现人为破坏，按谁损坏谁

赔偿的原则追回损失。

11.4食堂管理

11.4.1食堂配置项目部各二级单位自行建立食堂。食堂应配备餐桌、餐椅。

11.4.2厨房卫生与食品卫生管理食堂所用的各种炊具、餐具及储存用具应保

持清洁、使用前后实时进行消毒，食堂炊事员应穿戴好工作衣帽，严禁穿戴便装。

食品应分类存储，生熟食品要分开处理，避免交叉污染。综合办定期对全体职工

发放食堂意见调查表，对不符合职工要求的合理建议给予改正。

将进行处罚。

11.4.3食品、炊具及餐具采购与就餐管理

11.4.3.1采购与保管

11.4.3.1.1管理部门食品采购上由综合办统一负责。

11.4.3.1.2对食堂物品的采购分类造册，对采购的品种、数量、价格等应作

好记录。食品采购应做到帐帐出入相符，每月进行账目清理。

11.4.4饮食卫生意外事件按《饮食卫生意外事件应急规定》程序文件执行。

10.附则

12.1本办法自颁布之日起执行。

12.2本办法解释权由项目部综合办公室负责解释。

办公室用品管理制度篇22

一、总则：

为加强办公室人员工作行为管理，维护公司艮好形象，特制定本规范制度，

明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不

扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及

时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。

2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公

时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。

3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长

处和优点，互相团结，互相帮助。

4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。

5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法,

甘于吃苦，自觉奉献。

6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。

7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。

8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。

9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证

通信畅通，便于联系。

10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到

办事有规距，不能破规矩。

11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌

面洁净。

二、来宾接待

1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。

2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体叱

务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探

访领导，经同意后引领至领导办公室。

如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切

忌态度生硬。

3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退

后一步后再转身退出。

4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低

的介绍给级别高的；将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介

绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位

高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。

5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名

片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片

收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重

视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名

片。

6、与人握手时应注意：愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，

但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、

汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主动

与对方握手，同时不要戴手套握手。

三、电话礼仪

1、重要的第一声：当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优

美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印

象。在电话中，只要稍微注意一1、自己的行为就会给对方留1、完全不同的印象。

同样说：“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，绐对方留

下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司

形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用

语”。

2、要有喜悦的心情：打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见

你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情

会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去应对。

3、清晰明朗的声音：打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒

散的姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，

对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若坐姿端正，所发出的声音也会亲切

悦耳，充满活力。因比打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽

可能注意自己的姿势。

4、认真清楚的记录：随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指

①When何时

②Who何人

③Where何地

④What何事

⑤Why为什么

@HOW如何进行,

在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接电话具有相同的重要性。

电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。

5、了解来电话的目的：上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个

电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电

话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。我们首先应了解对方来电的

目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不

误事而且赢得对方的好感。

6、挂电话前的礼貌：要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然

后彼此客气地道别，说一声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电

话。

四、文件管理

1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格

式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易僮。

2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。

3、打印、发放文件必须经相关上级审核后