风险和机遇调查评价表

可能性：非常可能（3)，可能（2），几乎不可能（1），后果严重性分：严重（5）、一般（3）、不严重（1)风险和机遇调查评价表编号:风险类别风险/机遇发生可能性后果严重性是否重大321531外部环境新工艺技术的产生新工艺不稳定导致停止服务、供货不及时、服务质量不稳定√√未及时采用新工艺导致效率降低，影响市场竞争√√新工艺带来更好的品质导致服务质量稳定、降低不合格服务率√√法律法规法律法规要求的提升导致不能满足法规要求导致停止服务、批量不合格、环境超标排放√不履行合规义务导致停止服务√√对法律法规的不理解导致违反规定，引发强制性停止服务或罚款√√是竞争对手存在同样的困难有利于扩大市场份额√市场竞争情况市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公司利润率降低，质量和环境管理预算压缩。√√是竞争会促进公司管理的提升，有利于长期发展√√市场形势市场波动引发质量保证的困难，导致服务质量下滑。√√市场形势良好会带来稳定的品控环境，有利于提升服务质量√√经济形势经济下滑导致服务滞销，导致停止服务√√是市场形势良好会带来稳定的品控环境，有利于提升服务质量√√社会责任公众对社会责任期望的提升会促进质量管理的提升，增加成本，导致利润降低√√公众对社会责任期望的提升会增加品质保证的压力，有利于提升服务质量，树立品牌。√√风险类别风险/机遇发生可能性后果严重性是否重大321531产业发展客户需求及新技术发展变化带来的服务需求的变化，导致组织无法满足客户需求，停止服务。√√产业发展会带动供应链和技术的发展，有更好的经营环境，促进公司发展。√√内部环境公司文化和价值观良好的公司文化为体系的建设提供基础，提升体系运行质量。√√经营绩效绩效压力所引发的成本压力会带来服务质量下降，环境治理设施停止运行。√√质量管理体系的质量成本绩效将得到重视。√√人员特点管理团队经验的不足导致体系运行不畅√√管理层质量、环保意识不强导致体系运行困难√√作业人员未经过良好培训及评价导致服务不合格或环境污染事故发生。√√是管理团队更好的学习能力促进质量和环境管理的提升。√√组织架构多层次的构架，带来沟通与决策上的复杂性，导致信息传递不畅，反应速度降低√√健全的构架是管理体系的基础，有利于实现组织目标√√资源条件熟悉管理体系标准的专业化人员的匮乏增加体系建设与运行的困难√√是相关设备设施的健全是体系建设与实施的良好条件√√过程控制未制订相关作业指导书或作业指导书制订不完备导致过程失效。√√是质量和环境管理体系存在重大缺陷导致体系失效。√√是未能按要求执行相关作业文件导致质量和环境风险，过程失效。√√是风险类别风险/机遇发生可能性后果严重性是否重大321531内部环境过程控制设备未经良好维保导致停止服务√√过程运行环境不合格导致服务不合格√√服务检验/检查不严导致不合格品流出，影响企业形象，索赔√√利益相关方股东对利润的追求容易导致对质量和环境管理投入的不足。√√顾客顾客期望的提升会带来质量管理更大的压力√√顾客期望的提升也会促进公司质量管理的提升，进而开拓新的市场√√员工员工的流动带来质量和环境管理的挑战，新员工导致服务质量下降，环境运行不良√√员工的积极投入是体系建设的积极因素，有助于提高实现目标的有效性。√√政府同法律法规社会同社会责任外部供应商供应商的绩效影响质量绩效。√√供应商不了解