安全生产暗查暗访制度

PAGE安全生产暗查暗访制度一、总则（一）目的为进一步加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产暗查暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各部门、各生产经营单位及施工现场等涉及安全生产的所有场所和活动。（三）基本原则1.依法依规：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全管理制度开展暗查暗访工作。2.全面覆盖：对公司安全生产的各个环节、各个领域进行全面检查，确保不留死角。3.注重实效：以发现问题、解决问题为核心，切实排查安全隐患，督促整改落实，提升安全生产水平。4.及时高效：及时安排暗查暗访工作，快速反馈检查结果，对发现的问题迅速采取措施加以解决。二、暗查暗访组织与人员（一）组织架构成立公司安全生产暗查暗访工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导担任副组长，成员包括安全管理部门负责人及相关业务部门负责人。领导小组负责统筹协调公司安全生产暗查暗访工作，研究解决工作中的重大问题。（二）人员组成1.安全管理部门人员：具备丰富的安全管理知识和现场检查经验，熟悉安全生产法律法规和公司安全管理制度，负责制定暗查暗访计划、组织实施检查工作及汇总分析检查结果。2.专业技术人员：根据暗查暗访的专业需求，抽调各相关业务领域的专业技术人员参与，如电气工程师、机械工程师、化工工艺工程师等，负责对专业性较强的安全问题进行检查和指导。3.基层安全管理人员：从公司各基层单位选拔安全责任心强、熟悉现场情况的安全管理人员参与暗查暗访，以便更好地发现基层安全生产中存在的实际问题。（三）人员职责1.领导小组组长职责：全面领导公司安全生产暗查暗访工作，审批暗查暗访计划和报告，协调解决工作中的重大问题。2.领导小组副组长职责：协助组长开展工作，负责组织分管领域的暗查暗访工作，督促落实检查中发现问题的整改措施。3.安全管理部门人员职责：具体负责暗查暗访工作的组织实施，制定检查标准和检查表，记录检查情况，撰写检查报告，跟踪问题整改情况。4.专业技术人员职责：运用专业知识对检查中涉及的技术问题进行诊断和指导，提出专业性的安全建议和整改措施。5.基层安全管理人员职责：配合做好暗查暗访工作，如实反映基层安全生产状况，协助整改现场存在的安全问题。三、暗查暗访内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查各级管理人员安全生产责任制的签订和履行情况，是否明确安全生产职责和工作目标。2.查看员工是否了解本岗位的安全生产职责，是否严格遵守安全操作规程。（二）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全管理制度，如安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等的建立和完善情况。2.查看制度的执行记录，包括培训记录、检查记录、隐患排查治理台账、应急演练记录等，是否符合规定要求。（三）安全设施设备运行情况1.检查各类安全设施设备，如消防设施、安全警示标志、通风设备、电气设备、特种设备等的配备是否齐全、完好。2.查看安全设施设备的运行维护记录，是否定期进行检查、维护、保养和检测，确保其正常运行。（四）作业现场安全状况1.检查作业现场的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通。2.查看作业人员是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否存在违章作业、违规操作等行为。3.检查危险作业环节，如动火作业、高处作业、有限空间作业等是否办理审批手续，是否采取相应的安全防范措施。（五）隐患排查治理情况1.检查公司隐患排查治理工作机制是否健全，是否定期开展隐患排查活动。2.查看隐患排查治理台账，了解隐患的排查、登记、评估、治理、验收等环节的落实情况，是否做到闭环管理。3.对已排查出的重大隐患，检查是否制定专项治理方案，是否落实整改责任、措施、资金、时限和预案。（六）应急管理情况1.检查公司应急预案的制定、修订和备案情况，是否涵盖各类可能发生的事故类型。2.查看应急救援物资储备情况，是否配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期进行检查和维护。3.检查应急演练计划的制定和实施情况，是否定期组织员工进行应急演练，提高员工的应急处置能力。四、暗查暗访方式（一）不打招呼随机查不定期、不提前通知被检查单位，直接深入现场进行检查，真实了解安全生产实际状况。（二）直奔基层重点查重点对公司基层生产经营单位、施工现场等安全生产关键部位和薄弱环节进行检查，确保安全措施落实到位。（三）深入一线细致查深入作业现场，对作业人员的操作行为、设备设施的运行状况等进行细致检查，不放过任何一个安全隐患。（四）回头复查持续查对已检查过的单位或部位进行回头复查，检查问题整改情况，确保隐患得到彻底消除；同时持续开展暗查暗访工作，形成长效机制。五、暗查暗访工作程序（一）计划制定安全管理部门根据公司安全生产工作重点、季节特点、事故规律等，制定年度、季度和月度暗查暗访计划，明确检查的对象、内容、方式和时间安排等。暗查暗访计划报公司安全生产暗查暗访工作领导小组审批后实施。（二）组织实施1.根据暗查暗访计划，由安全管理部门牵头，组织相关人员组成检查组，按照规定的检查方式和内容开展暗查暗访工作。2.检查组在检查过程中，应认真填写检查表，详细记录检查情况，包括发现的问题、存在的隐患、整改建议等。对发现的重大安全隐患或严重违规行为，应立即责令停止相关作业，并采取临时管控措施。（三）结果反馈检查结束后，检查组应及时向被检查单位反馈检查结果，提出整改要求和期限。对发现的问题和隐患，要下达书面整改通知书，明确整改责任单位、责任人、整改措施和整改期限。（四）整改落实1.被检查单位接到整改通知书后，应立即组织制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，认真落实整改工作。2.安全管理部门负责跟踪督促整改落实情况，定期对整改情况进行检查和复查。对整改不力的单位，要进行严肃批评教育，并采取进一步的监管措施。（五）总结分析1.安全管理部门定期对暗查暗访工作进行总结分析，梳理存在的共性问题和突出隐患，分析原因，研究制定针对性的改进措施，不断完善公司安全生产管理工作。2.将暗查暗访工作情况及整改落实情况形成报告，报公司安全生产暗查暗访工作领导小组，并在公司内部进行通报。六、问题整改与跟踪（一）整改责任落实1.被检查单位对暗查暗访中发现的问题和隐患负主体责任，必须按照整改通知书的要求，立即组织整改，确保整改到位。2.明确整改责任人，整改责任人要切实履行职责，制定详细的整改计划，组织实施整改工作，并及时向安全管理部门报告整改进展情况。（二）整改措施制定1.针对不同类型的问题和隐患，被检查单位应制定切实可行的整改措施。整改措施要具有针对性、可操作性和有效性，能够从根本上消除安全隐患。2.对于重大安全隐患，整改措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保整改工作全面、系统、彻底。（三）整改期限确定根据问题和隐患的严重程度、整改难度等因素，合理确定整改期限。整改期限应明确、具体，具有可考核性，确保整改工作按时完成。（四）跟踪复查1.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪复查，定期到被检查单位检查整改工作进展情况，核实整改措施的落实情况。2.对已完成整改的问题和隐患，要进行严格的验收。验收合格后，方可销号；对验收不合格的，要责令重新整改，直至达到要求。（五）整改情况通报1.安全管理部门定期对各单位的整改情况进行通报，表扬整改工作落实到位的单位，批评整改不力的单位。2.将整改情况纳入公司安全生产绩效考核内容，对整改工作成绩突出的单位和个人给予奖励，对整改不力导致事故发生的单位和个人依法依规追究责任。七、信息报告与公开（一）信息报告1.检查组在暗查暗访工作结束后，应及时将检查情况、发现的问题和隐患、整改要求等信息报告安全管理部门。2.安全管理部门汇总整理暗查暗访信息后，定期向公司安全生产暗查暗访工作领导小组报告，并抄报公司主要负责人。（二）信息公开1.公司建立安全生产暗查暗访信息公开制度，定期通过公司内部网站、公告栏等渠道公开暗查暗访工作情况，包括检查的单位、发现的问题、整改情况等，接受员工监督。2.对涉及重大安全隐患或严重违规行为的信息，应及时向社会公开，增强社会监督力度，推动公司安全生产工作持续改进。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产暗查暗访工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。表现突出的单位可包括在暗查暗访中积极配合、整改工作成效显著、安全管理水平提升明显等；表现突出的个人可包括检查组成员发现重大安全隐患、提出有效整改建议等。2.奖励方式可包括荣誉称号、奖金、晋升等，以激励各单位和员工积极参与安全生产工作，认真落实安全管理措施。（二）处罚1.对暗查暗访中发现存在重大安全隐患或严重违规行为的单位，依法依规给予严肃处罚。处罚措施可包括责令停产停业整顿、暂扣或吊销相关证照、罚款等。2.对因工作不力导致安全事故发生的单位和个人，按照事故调查处理结果，依法追究相关责任，给予党纪政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。九、培训与教育（一）对检查人员的培训1.定期组织暗查暗访检查人员参加安全生产法律法规、行业标准、安全检查技能等方面的培训，提高检查人员的业务水平和综合素质。2.培训内容应包括最新的安全生产政策法规解读、安全检查方法与技巧、典型事故案例分析等，使检查人员能够准确把握检查要点