质量专家走访制度

质量专家走访制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国质量法》等国家法律法规，参照行业质量管理体系标准及集团母公司关于全面风险防控的指导要求，结合本公司质量管理实际需求制定。为规范质量专家走访活动，提升质量管理水平，防控质量风险，促进业务流程优化，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖产品研发、生产制造、供应链管理、市场服务等业务场景中的质量专家走访活动。第三条本制度下列术语含义：（一）质量专家走访：指由公司组织或授权，邀请具备专业技术能力或行业经验的质量专家，对公司特定业务领域、产品或项目开展现场调研、诊断评估、指导改进的质量管理活动。（二）专项质量管理：指针对公司核心业务领域，建立系统性、差异化的质量管理标准与控制措施，实现全过程质量风险防控的管理活动。（三）质量风险：指在质量管理体系运行过程中，因管理缺陷、技术问题或外部环境变化可能导致质量目标无法实现的可能性及后果。（四）合规管理：指公司所有业务活动及员工行为符合法律法规、行业规范及内部管理规定的系统性管理。第四条专项质量管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：质量专家走访覆盖公司所有关键业务领域及重点环节，确保质量管理无死角。（二）责任到人：明确走访活动组织方、参与方及专家的责任分工，确保活动目标落实。（三）风险导向：优先安排高风险领域或重大质量问题的走访，突出风险防控实效。（四）持续改进：通过走访活动收集的问题与建议，推动质量管理体系的动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对专项质量管理负总责，分管领导对质量专家走访活动的组织实施负直接领导责任。第六条设立公司专项质量管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，履行以下职责：（一）统筹协调质量专家走访活动，制定年度走访计划。（二）审批重大质量问题的整改方案及专家建议。（三）监督评价走访活动的效果及质量管理体系运行情况。第七条专项质量管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常管理事务，主要职责包括：（一）制定质量专家走访标准及作业指导书。（二）组建专家库，建立专家资质及评价机制。（三）协调走访资源，跟踪走访问题整改落实。第八条明确三类主体职责：（一）牵头部门：负责统筹专项管理制度建设，组织开展质量风险评估，监督考核走访效果，推动培训宣贯。（二）专责部门：负责质量专家的邀请与联络，审核走访报告及整改方案，优化业务流程，指导风险处置。（三）业务部门/下属单位：落实专项管理要求，开展日常质量检查，配合专家开展现场调研，落实整改措施。第九条明确基层执行岗责任：（一）员工应遵守岗位合规操作规范，如实记录质量数据。（二）发现重大质量隐患或违规行为，应及时上报并协助专家开展调查。（三）签署岗位合规承诺书，确认已掌握相关操作要求。第三章专项管理重点内容与要求第十条产品研发环节：业务操作合规标准：严格执行产品标准设计规范，开展多轮仿真验证，确保设计质量符合行业要求。禁止性行为：严禁因成本压缩导致设计降级、材料替代未审批。重点防控点：设计评审流程是否完整，仿真数据是否真实可追溯。第十一条采购环节：业务操作合规标准：建立供应商分级管理制度，开展尽职调查，签订质量协议。禁止性行为：严禁向未通过资质审查的供应商采购关键物料。重点防控点：采购合同中的质量条款是否明确，验收标准是否量化。第十二条生产制造环节：业务操作合规标准：严格执行工艺参数控制，推行标准化作业指导书，加强过程检验。禁止性行为：严禁擅自变更生产工艺、隐瞒质量异常。重点防控点：设备维护保养记录是否完整，人员操作是否持证上岗。第十三条质量检验环节：业务操作合规标准：建立首件检验、巡检及最终检验制度，确保检验结果客观公正。禁止性行为：严禁因压力干预检验结论、伪造检验数据。重点防控点：检验标准是否与产品标准同步更新，检验设备是否定期校准。第十四条供应链协同环节：业务操作合规标准：要求供应商提供质量保证文件，建立供应商绩效评估机制。禁止性行为：严禁与存在质量违规记录的供应商长期合作。重点防控点：供应商质量协议是否强制执行，违约处罚是否到位。第十五条市场服务环节：业务操作合规标准：建立客户质量投诉闭环管理机制，定期开展质量回访。禁止性行为：严禁对客户投诉采取推诿、隐瞒等不当处理方式。重点防控点：投诉记录是否完整，问题整改是否及时有效。第十六条产品追溯环节：业务操作合规标准：建立全流程追溯系统，确保问题产品可快速定位。禁止性行为：严禁删除或篡改追溯数据。重点防控点：追溯信息是否覆盖从设计到服务的全部环节。第十七条知识产权管理环节：业务操作合规标准：建立专利、标准等知识产权保护制度，开展侵权风险评估。禁止性行为：严禁侵犯他人知识产权或泄露公司商业秘密。重点防控点：技术文档的保密措施是否落实，离职员工约束协议是否签订。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年组织评估专项管理制度有效性，根据法规变化、业务调整需求修订制度。（二）专责部门同步更新质量标准、操作指南及风险清单。（三）重大制度修订需经专项质量管理领导小组审议通过。第十九条风险识别预警机制：（一）业务部门每月开展专项风险自查，形成风险清单。（二）专责部门每季度组织跨部门风险排查，分级评估风险等级。（三）发布《质量风险预警通知》，明确应对措施及责任单位。第二十条合规审查机制：（一）将质量合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。（二）未经质量合规审查的方案不得实施，违规实施需追究责任。（三）专责部门出具审查意见，由牵头部门汇总存档备查。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，上报专责部门备案。（二）重大风险由牵头部门牵头成立专项小组，制定应急预案。（三）明确应急流程、责任协同及上报时限，确保风险快速控制。第二十二条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，包括警告、降级、解雇等。（二）违规行为与绩效考核、纪律处分挂钩，形成联动机制。（三）专责部门负责调查核实，领导小组审批最终处理结果。第二十三条评估改进机制：（一）每年开展专项管理体系有效性评估，形成评估报告。（二）通过问卷调查、访谈等方式收集反馈，优化流程漏洞。（三）将评估结果纳入部门年度考核，推动持续改进。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人定期听取专项管理工作汇报，提供资源支持。（二）分管领导每月协调解决跨部门问题，确保制度执行到位。（三）各部门负责人对本领域专项管理负首要责任。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占绩效权重不低于X%。（二）对在走访活动中表现突出的团队或个人给予奖励，包括奖金、评优等。（三）连续三年考核不合格的部门，主要负责人需承担管理责任。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职。（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核结果与岗位调整挂钩。（三）通过内网、宣传栏等渠道发布专项管理动态，营造学习氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发质量专家走访管理系统，实现流程自动化、风险实时监控。（二）建立数据共享平台，确保各环节信息可追溯。（三）系统运行情况纳入年度信息化考核，确保数据安全。第二十八条文化建设：（一）发布《专项合规手册》，明确质量责任与行为规范。（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识。（三）设立合规宣传周，通过案例分享、知识竞赛等活动深化文化。第二十九条报告制度：（一）风险事件需在X日内上报至专责部门，重大事件即时