公司对项目安全检查制度

公司对项目安全检查制度第一章总则第一条依据与目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，参照行业安全生产管理规范及集团母公司相关管理制度要求，结合企业内部风险防控与业务流程规范需求，制定本制度。旨在明确项目安全检查工作的管理要求，规范检查流程，防范安全事故发生，保障员工生命财产安全，提升企业安全生产管理水平。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有项目（包括但不限于工程建设、技术研发、设备运维、市场推广等）的安全检查工作。各部门及下属单位应根据本制度开展项目安全自查、专项检查及整改落实，确保安全管理工作全面覆盖、全员参与。第三条核心术语定义（一）XX专项管理：指企业为防范安全生产风险，建立的一整套涵盖风险识别、评估、控制、监督、改进的系统性管理活动。（二）XX风险：指项目实施过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境污染等不良后果的不确定性因素。（三）XX合规：指项目安全检查工作及结果符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定的状态。第四条核心管理原则（一）全面覆盖：安全检查工作覆盖所有项目、所有环节、所有岗位，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的安全检查职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向：聚焦高风险作业及关键环节，优先配置资源，强化重点管控。（四）持续改进：定期评估安全检查效果，优化管理流程，提升风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为公司安全生产工作的第一责任人，对项目安全检查工作的全面开展负总责；分管安全生产的领导为公司安全检查工作的直接责任人，负责统筹决策、资源协调及重大风险处置。第六条专项管理领导小组设立项目安全检查领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调公司级安全检查工作，制定年度检查计划；（二）审批重大安全风险处置方案及专项检查结果；（三）监督各部门安全检查工作的落实情况，定期评估管理效果。第七条领导小组工作机制领导小组下设办公室，由安全管理部牵头，负责日常事务管理。领导小组每季度召开一次会议，研究解决重大安全问题；每月召开一次工作例会，通报检查进展，协调资源保障。第八条牵头部门职责安全管理部作为项目安全检查工作的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定安全检查制度及操作细则；（二）统筹开展公司级专项检查，监督整改落实；（三）编制安全风险清单及检查标准，更新管理工具；（四）开展安全检查培训，提升全员检查能力。第九条专责部门职责技术部、工程部、财务部等专责部门负责本领域项目安全检查的合规审核与业务优化，主要职责包括：（一）审核项目安全方案及风险管控措施的合规性；（二）推动安全检查流程与技术手段的持续改进；（三）参与重大风险处置，提供专业支持。第十条业务部门及下属单位职责各业务部门及下属单位负责落实本领域项目安全检查要求，主要职责包括：（一）开展日常安全自查，及时上报风险隐患；（二）组织项目团队学习检查标准，确保执行到位；（三）跟踪整改措施落实，形成闭环管理。第十一条基层执行岗责任项目现场管理人员及一线操作人员为安全检查的基层执行岗，主要职责包括：（一）严格执行岗位安全操作规程，确认作业环境安全；（二）发现风险隐患及时上报，协助开展整改；（三）签署岗位安全承诺书，履行合规操作义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条项目立项安全审查项目立项前必须开展安全风险评估，重点审查以下内容：（一）作业环境风险（如高空作业、密闭空间、危险化学品使用等）；（二）资源保障能力（如人员资质、设备完好性、应急预案有效性）；（三）合规性审查（如审批手续、资质要求是否满足）。严禁未完成安全评估的项目擅自启动。第十三条供应商安全尽职调查采购项目需对供应商开展安全资质审查，重点关注：（一）供应商安全生产许可证及认证证书；（二）过往安全检查记录及事故处理情况；（三）关键设备检测报告及维护记录。禁止与存在重大安全隐患的供应商合作。第十四条招标投标安全审核招标文件必须包含安全条款，评审重点包括：（一）投标人安全管理体系及投入计划；（二）重大风险管控措施的可行性；（三）应急预案及应急资源配置。评审不通过的项目不得开标。第十五条关键工序安全管控高风险工序实施前必须开展专项检查，包括：（一）作业方案审批及安全技术交底；（二）安全防护措施到位情况；（三）监护人员及应急设备配备。未通过检查的工序禁止作业。第十六条资金审批安全合规项目资金审批需严格审核安全投入，重点审查：（一）安全设施设备购置预算；（二）安全培训及应急演练费用；（三）隐患整改资金保障。禁止挪用安全专项资金。第十七条设备设施安全检测定期对项目设备设施开展安全检测，重点关注：（一）特种设备检测报告及维护记录；（二）电气设备接地及绝缘测试；（三）安全附件完好性检查。检测不合格的设备禁止使用。第十八条人员操作合规管理一线操作人员必须符合岗位资质要求，重点关注：（一）特种作业人员持证上岗情况；（二）岗前安全培训及考核记录；（三）个人防护用品佩戴规范。严禁无资质人员操作高风险设备。第十九条应急处置流程规范制定专项应急预案，明确以下内容：（一）风险事件分级标准及报告流程；（二）应急处置措施及协同机制；（三）现场救援及人员疏散方案。定期开展应急演练，确保方案可执行。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制安全管理部每年结合法规变化及业务调整，修订安全检查制度，确保制度时效性。修订后组织全员培训，并报领导小组备案。第二十一条风险识别预警机制各部门每月开展风险排查，重点关注：（一）季节性风险（如汛期、高温、雨雪天气）；（二）集中作业风险（如交叉作业、夜间施工）；（三）新工艺、新设备引入风险。重大风险及时上报领导小组，发布预警通知。第二十二条合规审查机制安全检查嵌入以下关键节点：（一）项目立项审批；（二）招标文件评审；（三）高风险工序实施前；（四）设备设施验收。“未经合规审查的项目不得实施”。第二十三条风险应对机制风险处置按以下流程执行：（一）一般风险：责任部门限期整改，安全管理部跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调处置，及时上报监管部门；（三）责任协同：明确整改责任人、完成时限及验收标准。第二十四条责任追究机制违规情形及处罚标准如下：（一）未落实安全检查要求的，对责任部门通报批评，取消年度评优资格；（二）发生事故的，追究相关责任人纪律处分，涉嫌犯罪的移交司法机关；（三）处罚结果与绩效考核挂钩，形成正向约束。第二十五条评估改进机制每年开展安全检查工作评估，重点关注：（一）检查覆盖率及问题整改率；（二）制度适用性及执行效果；（三）管理漏洞及改进建议。评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障各级领导干部对分管领域安全检查工作负推进责任，每月听取工作汇报，协调解决重大问题。建立责任清单，确保责任到岗到人。第二十七条考核激励机制将安全检查工作纳入部门年度考核，考核指标包括：（一）自查发现问题整改率；（二）重大风险管控有效性；（三）全员安全培训覆盖率。考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。第二十八条培训宣传机制分层级开展安全检查培训，具体安排如下：（一）管理层：每季度培训合规履职要求；（二）专责部门：每月培训业务审核标准；（三）基层执行岗：每半年培训岗位操作规范。培训后签署学习记录，确保入脑入心。第二十九条信息化支撑建设安全检查管理平台，实现以下功能：（一）线上提交检查任务及整改报告；（二）实时监控风险分布及处置进度；（三）数据可视化分析，辅助决策。第三十条文化建设（一）编制《项目安全检查手册》，发布至全公司；（二）组织签署《安全合规承诺书》，强化意识；（三）设立安全宣传角，营造“人人管安全”的氛围。第三十一条报告制度（一）风险事件报告：重大风险24小时内上报领导小组，同时抄送监管部门；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交年度总结，包括检查情况、问题整改、改进建议