卫生院廉政风险排查制度

PAGE卫生院廉政风险排查制度一、总则（一）目的为加强卫生院廉政建设，有效防控廉政风险，确保卫生院各项工作依法依规、廉洁高效运行，保障卫生院和患者的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括在编人员、合同制人员、临时聘用人员等。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，提前预防廉政风险的发生，做到防患于未然。2.全面覆盖原则对卫生院各个岗位、各个环节进行全面排查，确保廉政风险排查无死角。3.动态管理原则根据卫生院业务发展、政策变化、内部管理等情况，及时调整和完善廉政风险排查内容，实行动态管理。4.实事求是原则廉政风险排查要基于实际工作情况，准确识别风险点，制定切实可行的防控措施。二、廉政风险排查内容（一）岗位职责风险1.行政管理岗位在人员招聘、岗位调整、绩效考核等方面，可能存在利用职权谋取私利，如收受礼品礼金、偏袒特定人员等风险。在项目申报、资金分配、物资采购等工作中，可能存在违规操作、暗箱操作，为他人谋取不正当利益的风险。2.医疗业务岗位在诊疗过程中，可能存在过度医疗、不合理用药、收受药品回扣等损害患者利益的风险。在医疗设备采购、耗材使用等环节，可能存在收受供应商贿赂，选择高价低质产品的风险。3.财务岗位在财务报销、资金管理、账目处理等方面，可能存在贪污挪用公款、虚报冒领费用等风险。在财务审计、预算编制等工作中，可能存在违规操作，为单位或个人谋取利益的风险。4.后勤保障岗位在物资采购、工程维修、设备维护等工作中，可能存在收受回扣、以次充好、虚增费用等风险。在后勤服务外包、食堂管理等方面，可能存在监管不力，导致服务质量低下、利益输送等问题。（二）业务流程风险1.药品采购流程药品供应商选择环节，可能存在未按规定进行公开招标、邀请招标，或与供应商勾结，选择高价药品的风险。药品验收环节，可能存在验收不严格，对药品质量问题把关不严的风险。药品储存与发放环节，可能存在药品丢失、变质，或违规发放药品的风险。2.医疗服务流程挂号、就诊、检查、检验、治疗、收费等环节，可能存在工作人员态度恶劣、服务不规范，或利用职务之便谋取私利的风险。医疗纠纷处理过程中，可能存在偏袒院方、隐瞒事实、违规处理等风险，引发医患矛盾激化。3.财务管理流程预算编制环节，可能存在预算不合理、虚报预算等风险，导致资金使用效率低下。资金审批环节，可能存在审批不严、违规审批，导致资金流失或滥用的风险。财务核算环节，可能存在账目混乱、数据不实等风险，影响财务信息的真实性和准确性。（三）制度机制风险1.内部管理制度不完善缺乏明确的岗位职责、工作流程和考核标准，导致工作随意性大，容易引发廉政风险。制度执行不严格，存在有章不循、违规操作的现象，使制度失去应有的约束作用。2.监督机制不健全内部监督部门职能发挥不充分，对重点岗位、关键环节监督不到位，未能及时发现和纠正廉政问题。外部监督渠道不畅，患者、群众等对卫生院工作的监督缺乏有效的途径和保障，无法及时反馈问题。3.廉政教育机制不完善廉政教育内容针对性不强，缺乏系统性和实效性，不能满足不同岗位人员的需求。廉政教育形式单一，缺乏多样化的教育方式，如案例分析、警示教育、廉政文化活动等，导致教育效果不佳。（四）外部环境风险1.医药卫生体制改革带来的风险随着医药卫生体制改革的不断深入，政策变化频繁，卫生院在适应改革过程中，可能存在政策理解偏差、执行不到位等风险，影响卫生院的正常运行和发展。改革过程中，可能面临利益调整，部分工作人员因个人利益受损而产生抵触情绪，引发廉政风险。2.社会不良风气影响社会上存在的送礼行贿、权钱交易等不良风气，可能侵蚀卫生院工作人员的思想，导致部分人员廉洁自律意识淡薄，容易出现违规违纪行为。行业内不正当竞争现象，如医药代表的不正当营销手段，可能干扰卫生院正常的医疗秩序和管理工作，引发廉政风险。三、廉政风险排查方法（一）岗位自查1.各岗位工作人员对照岗位职责，结合实际工作情况，认真查找可能存在的廉政风险点，并填写《廉政风险自查表》。2.自查内容包括风险点描述、风险发生的可能性、风险可能造成的后果、现有防控措施等。（二）科室互查1.各科室组织人员对本科室及相关岗位的廉政风险情况进行相互检查。2.通过查阅资料、询问当事人、实地查看等方式，对廉政风险排查情况进行核实和补充，查找可能遗漏的风险点。（三）重点抽查1.卫生院成立廉政风险排查工作领导小组，对重点岗位、关键环节进行重点抽查。2.重点抽查内容包括廉政风险排查工作的组织开展情况、风险点查找的准确性、防控措施的有效性等。（四）专家评估1.邀请纪检监察、法律、财务等方面的专家，对卫生院廉政风险排查工作进行评估。2.专家根据专业知识和经验，对排查出风险点的准确性、防控措施的合理性等提出意见和建议。四、廉政风险防控措施（一）加强廉政教育1.定期开展廉政培训制定廉政培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间等。培训内容包括法律法规、党纪政纪、职业道德、廉政案例分析等，提高工作人员的廉洁自律意识和法律素养。2.丰富廉政教育形式开展廉政主题讲座，邀请专家学者、纪检干部等进行授课，增强教育的权威性和专业性。组织观看廉政警示教育片，通过真实案例，让工作人员深刻认识到廉政风险的危害性。举办廉政文化活动，如廉政征文比赛、廉政演讲比赛、廉政书画展览等，营造浓厚的廉政文化氛围。3.强化岗位廉政教育根据不同岗位的特点和廉政风险点，开展针对性的岗位廉政教育，使工作人员明确本岗位的廉政要求和防控措施。新入职人员上岗前，必须进行廉政教育培训，经考试合格后方可上岗。（二）完善制度建设1.健全内部管理制度进一步完善岗位职责、工作流程、考核标准等内部管理制度，明确各岗位的工作权限和责任，规范工作程序，减少工作中的随意性。加强制度的修订和完善，根据国家法律法规、政策变化以及卫生院实际情况，及时对制度进行调整和优化，确保制度的科学性和有效性。2.强化监督制度建立健全内部监督机制，明确监督部门的职责和权限，加强对重点岗位、关键环节的监督检查。完善财务审计、物资采购审计、工程项目审计等监督制度，加强对财务收支、物资采购、工程项目等方面的审计监督，防止违规违纪行为的发生。拓宽外部监督渠道，设立举报信箱、举报电话、电子邮箱等，接受患者、群众等对卫生院工作人员廉政问题的举报和监督。对举报信息及时进行调查核实，严肃处理违规违纪人员。3.建立廉政风险预警制度制定廉政风险预警指标体系，对廉政风险进行量化评估。根据风险评估结果，对可能出现廉政风险的岗位和人员进行预警提示。定期对廉政风险预警情况进行分析总结，及时调整预警指标和防控措施，提高廉政风险防控的针对性和实效性。（三）规范业务流程1.优化药品采购流程严格按照国家药品采购政策，规范药品采购行为。采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择优质药品供应商。加强药品验收管理，建立严格的验收标准和程序，确保药品质量。对验收不合格的药品，及时进行处理，防止流入临床使用。完善药品储存与发放管理制度，规范药品储存条件，严格药品发放流程，防止药品丢失、变质和违规发放。2.规范医疗服务流程加强对工作人员的服务意识教育，提高服务质量和水平。规范挂号、就诊、检查、检验、治疗、收费等环节的工作流程，明确各环节的工作要求和标准。建立健全医疗纠纷处理机制，及时、公正地处理医疗纠纷。加强医患沟通，提高患者满意度，减少医患矛盾的发生。3.完善财务管理流程科学编制预算，加强预算管理，提高资金使用效率。严格执行资金审批制度，明确审批权限和程序，防止资金滥用和流失。加强财务核算管理，规范账目处理，确保财务信息的真实性和准确性。定期进行财务审计，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。（四）加强监督考核1.建立廉政风险防控监督考核机制制定廉政风险防控监督考核办法，明确考核内容、考核标准、考核方式等。将廉政风险防控工作纳入卫生院年度绩效考核体系，与工作人员的绩效奖金、评先评优等挂钩，确保廉政风险防控工作落到实处。2.定期开展廉政风险防控工作检查廉政风险排查工作领导小组定期对各科室廉政风险防控工作开展情况进行检查，检查内容包括风险点排查情况、防控措施落实情况、制度执行情况等。对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关科室限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。3.强化责任追究对违反廉政风险防控规定的行为，按照有关法律法规和党纪政纪的规定，严肃追究相关人员的责任。对因廉政风险防控不力，导致发生重大廉政问题的科室和个人，在全院范围内进行通报批评，并取消当年评先评优资格。五、廉政风险排查工作的组织实施（一）成立廉政风险排查工作领导小组1.领导小组组成组长：卫生院院长副组长：卫生院副院长成员：各科室负责人2.领导小组职责负责制定廉政风险排查工作方案，组织开展廉政风险排查工作。审定廉政风险排查结果，研究制定廉政风险防控措施。协调解决廉政风险排查工作中存在的问题，对工作不力或违反规定的科室和个人进行督促整改和责任追究。（二）明确工作步骤1.动员部署阶段（[具体时间区间1]）召开廉政风险排查工作动员大会，传达上级有关廉政风险防控工作的精神，部署本院廉政风险排查工作任务。组织工作人员学习廉政风险排查工作的相关文件和资料，提高对廉政风险排查工作的认识。2.排查评估阶段（[具体时间区间2]）各岗位工作人员按照要求进行岗位自查，填写《廉政风险自查表》。各科室组织人员进行科室互查，对自查情况进行核实和补充。廉政风险排查工作领导小组对重点岗位、关键环节进行重点抽查，并邀请专家进行评估。根据自查、互查、抽查和专家评估情况，对廉政风险点进行梳理和汇总，确定风险等级。3.防控整改阶段（[具体时间区间3]）针对排查出的廉政风险点，制定切实可行的防控措施，明确责任部门和责任人。各责任部门和责任人按照防控措施要求，认真组织实施整改，确保廉政风险得到有效防控。建立廉政风险防控长效机制，将廉政风险防控