卫生统计审核与报送制度

PAGE卫生统计审核与报送制度一、总则（一）目的为加强本公司/组织卫生统计工作的规范化管理，确保卫生统计数据的准确性、完整性和及时性，为公司/组织的决策提供科学依据，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门涉及卫生统计工作的相关活动，包括但不限于数据收集、审核、报送等环节。（三）职责分工1.统计部门负责制定卫生统计工作计划和方案，组织开展卫生统计调查、数据收集与整理工作；对收集到的数据进行初步审核和汇总，确保数据的准确性和完整性；按照规定的时间和要求，及时、准确地向相关部门和上级主管单位报送卫生统计报表。2.各部门负责本部门卫生统计数据的收集、整理和上报工作，指定专人负责统计工作，确保数据的真实性和及时性；配合统计部门开展统计调查和数据审核工作，提供必要的支持和协助。3.审核部门负责对统计部门报送的卫生统计报表进行全面审核，重点审核数据的准确性、逻辑性和完整性；对审核过程中发现的问题及时反馈给统计部门，并督促其进行整改；对审核通过的报表进行签字确认，确保报表质量。4.报送部门负责按照规定的渠道和方式，将审核通过的卫生统计报表及时报送给相关部门和上级主管单位；对报送过程中出现的问题及时与接收部门沟通协调，确保报表顺利送达。二、卫生统计数据收集（一）收集原则1.真实性原则：数据收集应基于实际发生的情况，确保数据真实可靠，不得虚报、瞒报、漏报。2.准确性原则：严格按照统计指标的定义和计算方法进行数据收集，确保数据准确无误。3.完整性原则：全面收集与卫生统计相关的各类数据，不得遗漏重要信息。4.及时性原则：按照规定的时间节点及时收集数据，确保数据的时效性。（二）收集方法1.日常记录收集各部门应建立健全卫生统计台账，对本部门涉及的卫生相关数据进行日常记录，如医疗服务量、药品使用量、医疗器械使用情况等。统计人员应定期对台账数据进行整理和汇总，确保数据的准确性和完整性。2.专项调查收集根据卫生统计工作的需要，统计部门可组织开展专项调查，收集特定领域或特定时间段的卫生统计数据。专项调查可采用问卷调查、现场访谈、查阅资料等方式进行，确保调查数据的质量。3.信息系统采集充分利用公司/组织现有的信息系统，如医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等，实现卫生统计数据的自动采集和传输。统计人员应定期对信息系统中的数据进行备份和维护，确保数据的安全性和完整性。（三）数据来源1.医疗业务数据包括门诊挂号、就诊、住院、手术、检查检验等医疗服务过程中产生的数据。2.药品管理数据涵盖药品采购、入库、出库、库存、使用等环节的数据。3.医疗器械管理数据涉及医疗器械的采购、验收、使用、维护、报废等方面的数据。4.人员信息数据如医护人员的基本信息、资质证书、培训记录等。5.其他相关数据如医院感染监测数据（包括感染病例数、感染部位、感染病原体等）、医疗费用数据（包括门诊费用、住院费用、医保报销等）等。三、卫生统计数据审核（一）审核内容1.准确性审核检查数据是否与原始记录一致，计算方法是否正确，数据之间的逻辑关系是否合理。例如，检查门诊人次与挂号人次是否相符，住院费用的各项明细是否准确无误等。2.完整性审核核对报表中各项指标是否填写齐全，有无漏报现象。对于必填项，应确保数据完整无缺。3.逻辑性审核审查数据之间的逻辑关系是否符合实际情况。如年龄与疾病诊断之间是否存在合理关联，药品使用量与患者人数之间是否匹配等。4.规范性审核检查报表格式是否符合规定要求，数据填写是否规范，计量单位是否统一准确。（二）审核流程1.初审统计人员在完成数据收集和初步汇总后，首先进行自我初审。对数据的准确性、完整性和逻辑性进行初步检查，发现问题及时进行修改和补充。2.部门审核各部门指定的审核人员对本部门报送的卫生统计数据进行审核。审核人员应认真核对数据，确保数据真实可靠，并签字确认审核结果。3.统计部门审核统计部门负责人对各部门报送的数据进行全面审核。审核内容包括数据的整体质量、各部门数据之间的一致性等。对审核中发现的问题，及时与相关部门沟通协调，督促其进行整改。4.终审由公司/组织指定的终审人员对审核通过的数据进行最终审核。终审人员应重点关注数据的重要性和敏感性指标，确保数据质量符合要求。终审通过后，数据方可进入报送环节。（三）审核记录与存档在审核过程中，应对审核发现的问题及整改情况进行详细记录。审核记录应包括审核时间、审核人员、审核内容、发现的问题、整改措施及整改结果等信息。审核记录应妥善保存，以备查阅和追溯。四、卫生统计数据报送（一）报送要求1.按时报送严格按照规定的时间节点报送卫生统计报表，不得延误。如遇特殊情况需要延期报送，应提前向上级主管单位说明原因，并申请延期。2.准确报送确保报送的卫生统计数据准确无误，与审核通过的数据一致。报表应加盖单位公章，并由单位负责人签字确认。3.规范报送按照规定的格式和渠道报送卫生统计报表。报表应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。报送渠道包括纸质报表邮寄、电子报表发送至指定邮箱等。（二）报送流程1.统计部门整理报表统计人员将审核通过的卫生统计报表进行整理，确保报表格式规范、内容完整。2.加盖公章与签字统计部门负责人在报表上加盖单位公章，并由单位负责人签字确认。3.报送报表按照规定的时间和渠道，将加盖公章和签字的卫生统计报表报送给相关部门和上级主管单位。对于电子报表，应确保发送的邮件主题清晰、附件完整，并在邮件中注明报送单位、报表名称和报送日期等信息。4.报送记录统计部门应建立卫生统计报表报送记录，记录每次报表的报送时间、报送对象、报表名称等信息。报送记录应妥善保存，以便查询和统计。（三）报送反馈接收部门在收到卫生统计报表后，应及时进行签收和审核。如发现报表存在问题，应及时反馈给报送部门，并要求其进行整改。报送部门应根据反馈意见及时对报表进行修改和重新报送，直至报表符合要求。五、数据质量控制（一）质量控制目标确保卫生统计数据的准确性、完整性和及时性，误差率控制在规定范围内，数据质量符合国家相关法律法规及行业标准要求。（二）质量控制措施1.人员培训定期组织统计人员参加业务培训，提高其业务水平和数据质量意识。培训内容包括统计法律法规、统计方法、数据审核要点等。2.审核把关严格执行数据审核流程，加强对数据的审核力度。审核人员应认真负责，对审核中发现的问题及时进行处理，确保数据质量。3.数据比对定期对不同来源的数据进行比对，如将信息系统采集的数据与手工记录的数据进行核对，发现差异及时查找原因并进行调整。4.质量考核建立数据质量考核制度，对统计人员的数据质量工作进行考核。考核结果与绩效挂钩，激励统计人员提高数据质量。（三）质量问题处理对于发现的数据质量问题，应及时进行分析和处理。属于数据录入错误的，应及时更正；属于数据来源问题的，应追溯源头，重新收集或核实数据；对于因统计方法或指标理解错误导致的数据问题，应组织相关人员进行培训和纠正。同时，应针对数据质量问题进行总结和反思，采取相应的改进措施，防止类似问题再次发生。六、数据安全与保密（一）安全管理1.建立健全卫生统计数据安全管理制度，采取必要的安全防护措施，保障数据的存储、传输和使用安全。2.加强对信息系统的安全管理，设置用户权限，防止未经授权的访问和数据泄露。定期对信息系统进行安全检查和维护，及时修复安全漏洞。3.对存储卫生统计数据的服务器、存储设备等进行定期备份，确保数据在遭受意外损失时能够及时恢复。备份数据应异地存放，以防止本地灾害导致数据丢失。（二）保密措施1.严格遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司/组织商业秘密、患者隐私等敏感信息的卫生统计数据进行保密。2.对接触卫生统计数据的人员进行保密教育，签订保密协议，明确其保密责任和义务。3.在数据收集、审核、报送等过程中，采取必要的保密措施，如对纸质报表进行加密存储、对电子报表进行加密传输等，防止数据泄露。（三）违规处理对于违反数据安全与保密规定的行为，将依法依规追究相关人员的责任。情节严重的，将移交司法机关处理