卫生院廉政岗位风险制度

PAGE卫生院廉政岗位风险制度一、总则（一）制定目的为加强卫生院廉政建设，有效防控岗位廉政风险，规范医疗服务行为，保障卫生院健康发展，维护患者利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括管理人员、医护人员、后勤人员等。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，提前预防岗位廉政风险的发生。2.全面覆盖原则涵盖卫生院各个岗位，对所有可能存在廉政风险的环节进行全面防控。3.动态管理原则根据卫生院发展、政策变化、工作实际等情况，及时调整和完善廉政岗位风险防控措施。4.责任追究原则对违反廉政制度，导致岗位廉政风险发生的人员，依法依规追究责任。二、风险识别与评估（一）风险识别1.药品、医疗器械采购环节可能存在收受回扣、不正当利益输送，影响药品和器械质量及采购成本。2.医疗服务收费环节存在多收费、乱收费、分解收费等违规行为，损害患者利益。3.人事招聘环节可能出现人情招聘、违规录用不符合条件人员等问题。4.财务管理环节如财务审批不规范、资金挪用、账目造假等风险。5.基建工程环节存在违规招投标、转包分包、偷工减料、受贿等风险。6.行政管理环节在公章使用、文件审批、物资采购等方面可能存在滥用职权、以权谋私现象。（二）风险评估1.可能性评估根据岗位工作特点、外部环境等因素，评估廉政风险发生的可能性大小，分为高、中、低三个等级。2.危害性评估分析廉政风险一旦发生，对卫生院形象、患者利益、职工权益、社会稳定等方面造成的危害程度，也分为高、中、低三个等级。3.综合评估结合可能性和危害性评估结果，对廉政风险进行综合评级，确定重点防控的风险领域和岗位。三、防控措施（一）药品、医疗器械采购防控1.建立健全采购管理制度明确采购流程、审批程序、供应商选择标准等，确保采购过程公开、公平、公正。2.加强供应商管理对供应商进行资质审核、信誉评估，建立供应商档案，定期更新。3.实行采购全程监督采购过程由采购部门、纪检部门、审计部门共同参与监督，防止不正当交易。4.严格执行廉洁自律规定采购人员签订廉洁承诺书，严禁收受供应商回扣、礼品等。（二）医疗服务收费防控1.加强收费管理培训对收费人员进行业务培训，提高收费准确性和规范性。2.完善收费公示制度在卫生院显著位置公示医疗服务收费项目、标准，方便患者查询和监督。3.定期开展收费检查财务部门和纪检部门定期对收费情况进行检查，及时发现和纠正违规收费行为。4.建立投诉举报机制畅通患者投诉渠道，对收费问题投诉及时受理、调查、处理。（三）人事招聘防控1.制定科学合理的招聘方案明确招聘条件、程序、方法，确保招聘工作公正透明。2.严格资格审查对应聘人员的学历、资质、工作经历等进行严格审查，防止弄虚作假。3.实行招聘全过程监督纪检部门全程参与招聘过程，对面试、笔试、考核等环节进行监督。4.建立回避制度招聘工作人员与应聘人员存在亲属关系等可能影响公正招聘的，实行回避。（四）财务管理防控1.完善财务管理制度规范财务审批流程、资金使用管理、会计核算等，确保财务管理规范有序。2.加强财务人员培训提高财务人员业务水平和廉洁意识，防止财务违规行为。3.强化内部审计监督定期开展内部审计，对财务收支、资金使用等情况进行审计检查。4.严格执行财经纪律严禁私设小金库、截留挪用资金、违规报销等行为。（五）基建工程防控1.规范基建工程招投标程序严格按照法律法规进行招投标，确保招投标过程公开、公平、公正。2.加强工程质量监督建立工程质量监督机制，委托专业机构对工程质量进行全程监督。3.严格工程款项支付管理按照工程进度和合同约定支付款项，防止资金滥用。4.强化廉政教育对基建工程相关人员进行廉政教育，签订廉洁责任书。（六）行政管理防控1.完善行政管理规章制度明确公章使用、文件审批、物资采购等流程和权限，防止滥用职权。2.加强内部监督纪检部门定期对行政管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。3.实行阳光政务对行政管理事项进行公开，接受职工和社会监督。4.建立责任追究制度对行政管理中违规行为的责任人进行严肃追究。四、监督与检查（一）监督主体1.卫生院纪检部门负责对廉政岗位风险防控工作进行全面监督检查。2.成立由职工代表、患者代表等组成的监督小组，对重点环节和岗位进行民主监督。（二）监督方式1.定期检查纪检部门定期对各岗位廉政风险防控措施落实情况进行检查，形成检查报告。2.不定期抽查根据工作需要，对重点岗位、重点环节进行不定期抽查，及时发现问题。3.专项督查针对药品采购、基建工程等重点领域开展专项督查，确保防控措施有效执行。4.投诉举报受理设立专门的投诉举报电话、邮箱等，及时受理职工、患者及社会各界的投诉举报。（三）检查内容1.防控措施落实情况检查各岗位是否按照制定的防控措施开展工作，有无落实不到位的情况。2.制度执行情况查看各项廉政制度是否得到严格执行，有无违规操作现象。3.风险防控效果评估廉政岗位风险防控措施对防范廉政风险、规范工作行为的实际效果。五、预警与处置（一）预警机制1.建立风险预警指标体系根据风险评估结果，设定风险预警指标，如采购价格异常波动、收费投诉增多等。2.实时监测相关部门对风险预警指标进行实时监测，当指标出现异常时及时发出预警信号。3.预警分级根据预警信号的严重程度，分为红色预警（高风险）、橙色预警（中风险）、黄色预警（低风险）。（二）处置措施1.红色预警处置启动应急预案，对相关岗位进行全面调查，暂停相关业务，严肃追究责任人责任。2.橙色预警处置及时进行风险排查，分析原因，采取针对性措施进行整改，对责任人进行诫勉谈话。3.黄色预警处置对相关岗位人员进行提醒谈话，要求加强防范，限期整改存在的问题。六、教育培训（一）廉政教育1.定期开展廉政专题讲座邀请专家学者、纪检干部等进行廉政知识讲座，提高职工廉政意识。2.组织廉政培训对新入职人员、重点岗位人员等进行廉政培训，学习廉政制度和案例。3.观看廉政教育片定期组织职工观看廉政教育片，通过直观的方式增强廉洁自律意识。（二）职业道德教育1.加强医疗职业道德培训提高医护人员职业道德水平，树立良好的职业形象。2.开展行政管理职业道德教育增强行政管理人员服务意识、责任意识，规范行政行为。（三）法制教育1.组织法律法规学习定期组织职工学习与医疗卫生行业相关的法律法规，如《药品管理法》《医疗机构管理条例》等。2.开展法制讲座邀请法律专家进行法制讲座，提高职工法律素养，依法依规开展工作。七、考核与奖惩（一）考核内容1.廉政制度执行情况考核各岗位人员对廉政制度的遵守和执行情况。2.风险防控措施落实情况检查防控措施是否有效落实，有无风险隐患。3.廉洁自律表现考察职工在工作中的廉洁自律情况，有无违规违纪行为。（二）考核方式1.定期考核每年组织一次廉政岗位风险防控工作考核，采取个人自评、部门互评、组织评定相结合的方式。2.日常考核纪检部门对职工日常工作中的廉政表现进行记录，作为考核依据。（三）奖励措施1.对廉政风险防控工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励。2.在职称晋升、评优