卫生院廉洁风险防范制度

PAGE卫生院廉洁风险防范制度一、总则（一）制定目的为加强卫生院廉洁风险防控，规范医疗服务行为，确保卫生院各项工作依法依规、廉洁高效运行，保障患者权益，维护卫生院良好形象，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括管理人员、医护人员、后勤人员等。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，提前预防廉洁风险的发生，做到防患于未然。2.全面覆盖原则涵盖卫生院各个工作环节和岗位，对所有可能存在廉洁风险的领域进行全面防控。3.重点防控原则聚焦关键岗位、重点环节，实施重点监控，确保廉洁风险得到有效控制。4.依法依规原则严格遵循国家法律法规、医疗卫生行业标准以及相关政策规定，确保制度的合法性和有效性。二、廉洁风险防控组织体系（一）廉洁风险防控领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的廉洁风险防控领导小组。负责全面领导卫生院廉洁风险防控工作，研究制定防控工作方案，决策重大事项，协调解决工作中的问题。（二）工作机构及职责1.廉洁风险防控工作办公室设在卫生院纪检部门，负责廉洁风险防控日常工作。具体职责包括：组织开展廉洁风险排查、评估和预警；制定防控措施并督促落实；收集、整理和分析廉洁风险信息；协调各部门之间的工作；对廉洁风险防控工作进行总结和报告等。2.各科室廉洁风险防控责任人各科室负责人为本科室廉洁风险防控责任人，负责组织本科室人员开展廉洁风险排查，制定本科室防控措施，落实防控责任，及时报告本科室廉洁风险情况。三、廉洁风险排查（一）排查范围对卫生院各个岗位、各个工作环节进行全面排查，重点排查以下领域：1.医疗服务领域包括药品、医疗器械采购，医疗收费，医疗技术运用，临床诊疗活动等。2.财务管理领域涵盖预算编制、资金管理、财务报销、资产管理等。3.人事管理领域如人员招聘、职称晋升、岗位调配、绩效考核等。4.后勤管理领域涉及物资采购、工程建设、设备维修、后勤服务外包等。（二）排查方法1.岗位自查各岗位工作人员对照岗位职责，查找自身存在的廉洁风险点，并填写廉洁风险自查表。2.科室互查各科室之间相互检查，查找可能存在的廉洁风险交叉点和共性问题。3.重点抽查廉洁风险防控工作办公室对重点岗位、重点环节进行抽查，深入挖掘潜在的廉洁风险。（三）风险评估1.风险等级划分根据廉洁风险发生的可能性、影响程度等因素，将廉洁风险分为高、中、低三个等级。高风险：发生可能性大，一旦发生将造成严重后果，如严重损害卫生院和患者利益、引发重大社会影响等。中风险：发生可能性较大，可能造成一定不良后果，如影响卫生院正常工作秩序、损害患者部分权益等。低风险：发生可能性较小，造成的后果较轻，但仍需关注，如一般性工作失误等。2.评估标准制定制定详细的廉洁风险评估标准，明确不同等级风险的具体情形和判断依据，确保评估工作科学、准确、客观。四、廉洁风险防控措施（一）医疗服务领域防控措施1.药品、医疗器械采购严格执行药品、医疗器械集中采购制度，按照规定的采购渠道和流程进行采购，确保采购过程公开、公平、公正。建立健全供应商评估和准入机制，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行严格审核，选择优质供应商。加强采购合同管理，明确双方权利义务，严格按照合同约定执行采购事宜。实行采购过程全程监督，采购人员不得与供应商私下接触，严禁收受供应商贿赂或回扣。2.医疗收费严格执行医疗收费标准，公示收费项目和价格，做到收费公开透明。加强收费票据管理，确保票据开具规范、真实、有效，严禁虚开、多开票据。定期开展医疗收费自查自纠工作，及时发现和纠正收费违规行为。设立举报电话和邮箱，接受患者和社会监督，对举报的收费问题及时进行调查处理。3.医疗技术运用加强医疗技术准入管理，严格按照规定开展新技术、新项目，确保医疗技术安全有效。规范医疗技术临床应用行为，医务人员应遵循医学伦理原则，因病施治，合理检查、合理用药、合理治疗，不得过度医疗。建立医疗技术临床应用监测和评估机制，对医疗技术应用效果进行跟踪评价，及时调整和改进技术方案。4.临床诊疗活动加强医务人员职业道德教育，强化廉洁行医意识，自觉抵制红包、回扣等不正之风。严格执行医疗质量管理制度，规范诊疗流程，确保医疗安全。建立患者满意度调查机制，定期收集患者意见和建议，及时改进医疗服务质量。（二）财务管理领域防控措施1.预算编制科学合理编制卫生院年度预算，充分考虑卫生院发展规划、业务需求和财务状况，确保预算真实、准确、完整。加强预算审核，严格执行预算审批程序，防止擅自调整预算项目和金额。建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行中的问题。2.资金管理严格执行资金管理制度，规范资金收支流程，确保资金安全。加强银行账户管理，严禁违规开设账户，严禁出租、出借银行账户。加强资金审批控制，大额资金支出实行集体决策，确保资金使用合规、合理、有效。定期开展资金内部审计，对资金使用情况进行全面检查，防范资金风险。3.财务报销制定明确的财务报销制度和流程，严格审核报销凭证，确保报销内容真实、合法、合规。加强对报销审批环节的管理，明确各级审批权限，严禁越权审批。建立财务报销公示制度，定期对大额报销事项进行公示，接受职工监督。4.资产管理建立健全资产管理制度，加强资产购置、验收、保管、使用、处置等环节的管理。定期进行资产清查盘点，确保资产账实相符，防止资产流失。规范资产处置行为，严格按照规定程序进行资产报废、转让等处置，确保资产处置公开、公正、透明。（三）人事管理领域防控措施1.人员招聘制定科学合理的人员招聘制度和流程，明确招聘条件、程序和标准，确保招聘工作公平、公正、公开。加强对招聘人员的资格审查，严格审核应聘人员的学历、资质、工作经历等相关材料，防止弄虚作假。建立招聘过程监督机制，邀请纪检部门等相关人员参与招聘工作，对招聘环节进行全程监督。2.职称晋升完善职称晋升评审制度，明确评审标准和程序，确保评审工作客观、公正、科学。加强对职称申报材料的审核，严格把关申报人员的业绩成果、论文发表等情况，杜绝虚假申报。建立职称晋升公示制度，对拟晋升人员进行公示，接受群众监督，确保晋升结果公平合理。3.岗位调配根据卫生院工作需要和人员实际情况，科学合理进行岗位调配，确保人员与岗位相匹配。建立岗位调配审批机制，严格执行审批程序，防止随意调配岗位。加强对岗位调配过程的监督，确保调配过程公开透明，避免出现人情调配等问题。4.绩效考核制定完善的绩效考核制度，明确考核指标、考核方法和考核标准，确保考核结果客观公正。加强对绩效考核过程的管理，严格按照规定程序进行考核，防止考核走过场。建立绩效考核反馈机制，及时向被考核人员反馈考核结果，对考核结果有异议的，允许其申诉和复查。（四）后勤管理领域防控措施1.物资采购参照医疗服务领域药品、医疗器械采购防控措施，严格执行物资采购制度，规范采购流程，确保采购公开、公平、公正。加强物资采购计划管理，根据实际需求合理编制采购计划，避免盲目采购和浪费。建立物资采购供应商评价机制，定期对供应商进行评价和调整，选择优质供应商。2.工程建设严格执行工程建设项目管理制度，按照规定的建设程序进行项目立项、设计、招标、施工、验收等工作。加强工程建设项目预算管理，合理确定工程造价，严格控制工程成本。建立工程建设项目监督机制，加强对工程建设全过程的监督，防止出现工程质量问题和腐败行为。工程建设项目竣工后，及时进行审计和验收，确保项目合规交付使用。3.设备维修制定设备维修管理制度和流程，规范设备维修申请、审批、维修实施等环节工作。加强对设备维修供应商的管理，选择信誉良好、技术过硬的供应商进行维修服务。建立设备维修费用核算和控制机制，严格审核维修费用，防止虚报维修费用等问题发生。4.后勤服务外包对外包的后勤服务项目进行严格的招标管理，选择具有资质和良好信誉的外包服务企业。签订详细的外包服务合同,明确双方权利义务、服务标准、费用结算等条款，加强对外包服务质量的监督和考核。定期对外包服务企业进行评估，根据评估结果决定是否续签合同，确保外包服务质量和效益。五、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门监督卫生院纪检监察部门负责对廉洁风险防控工作进行全程监督检查，定期开展专项督查，对发现的问题及时督促整改。2.内部审计监督内部审计部门定期对卫生院财务收支、经济活动等进行审计监督，重点审查廉洁风险防控措施的执行情况，发现违规违纪问题及时提出审计意见和建议。3.科室自查与互查各科室定期开展廉洁风险防控自查自纠工作，及时发现和解决本科室存在的问题。同时，组织科室之间进行互查，相互学习借鉴，共同提高廉洁风险防控水平。（二）外部监督1.接受患者和社会监督通过设立举报电话、邮箱、意见箱等方式，广泛接受患者和社会各界的监督举报。对举报的问题及时进行调查核实，依法依规处理，并将处理结果及时反馈给举报人。2.接受上级主管部门监督主动接受上级卫生行政部门、纪检监察部门等主管部门的监督检查，积极配合做好相关工作，对主管部门提出的意见和建议认真整改落实。六、预警与处置机制（一）预警机制1.风险信息收集通过内部监督检查、外部举报投诉、舆情监测等渠道，广泛收集廉洁风险信息。2.风险分析评估对收集到的风险信息进行分析评估，判断风险等级，确定预警级别。3.预警发布根据风险分析评估结果，及时发布预警信息，提醒相关部门和人员关注廉洁风险，采取防范措施。（二）处置机制1.风险处置措施针对不同等级的廉洁风险，采取相应的处置措施。对于高风险，立即启动应急处置预案，采取果断措施进行整改；对于中风险，及时制定整改方案，明确整改责任人和整改期限，限期整改；对于低风险，加强日常监控管理，督促相关人员注意防范。2.整改跟踪与反馈对廉洁风险处置情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。整改完成后，及时将整改情况进行反馈，形成风险处置闭环管理。3.责任追究对因工作不力导致廉洁风险发生，造成不良后果的部门和人员，依法依规追究责任。七、教育培训（一）廉洁从业教育定期组织卫生院全体工作人员开展廉洁从业教育活动，通过专题讲座、案例分析、观看警示教育片等形式，增强工作人员廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。（二）法律法规与政策培训加强对国家法律法规、医疗卫生行业政策以及