卫生院公共卫生内控制度

PAGE卫生院公共卫生内控制度一、总则（一）目的本制度旨在加强卫生院公共卫生工作的内部控制，规范业务流程，防范风险，提高公共卫生服务质量和效率，确保卫生院公共卫生工作合法、合规、有效开展，保障人民群众的健康权益。（二）适用范围本制度适用于卫生院公共卫生工作的各个环节，包括但不限于基本公共卫生服务项目的组织实施、资金管理、人员管理、绩效考核等。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规、卫生行业标准以及卫生院的实际情况制定，主要包括《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国家基本公共卫生服务规范》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》等。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和卫生行业标准，确保公共卫生工作合法合规。2.全面性原则：涵盖公共卫生工作的各个方面，不留死角，实现全过程控制。3.制衡性原则：在机构设置、岗位职责、业务流程等方面相互制约、相互监督，防止权力滥用。4.适应性原则：根据卫生院发展战略、业务特点和外部环境变化，适时调整和完善内部控制制度。5.成本效益原则：在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益，提高资源利用效率。二、组织架构与职责分工（一）公共卫生管理委员会成立公共卫生管理委员会，由卫生院院长担任主任，副院长担任副主任，各相关科室负责人为成员。主要职责如下：1.审议制定卫生院公共卫生工作的发展战略、规划和年度计划。2.研究决定公共卫生工作中的重大事项，如项目实施方案、资金预算、人员调配等。3.监督检查公共卫生工作的执行情况，协调解决工作中出现的问题。4.对公共卫生工作进行绩效考核和评价，提出改进意见和建议。（二）公共卫生科公共卫生科作为卫生院公共卫生工作的具体执行部门，负责组织实施各项基本公共卫生服务项目。其职责包括：1.制定公共卫生工作计划和实施方案，并组织落实。2.负责公共卫生服务项目的宣传、动员和组织居民参与。3.开展公共卫生服务项目的技术指导、培训和质量控制。4.收集、整理、分析公共卫生服务相关数据，及时上报各类报表。5.协调与其他科室及相关部门的工作关系，共同推进公共卫生工作。（三）其他相关科室1.临床科室：负责为公共卫生服务提供技术支持，如协助开展健康体检、疾病诊断与治疗等工作，并及时反馈患者的健康信息。2.医技科室：承担公共卫生服务项目中的检验、检查等技术工作，确保检测结果准确可靠。3.财务科：负责公共卫生资金的财务管理，包括预算编制、资金核算、财务监督等，确保资金合理使用和安全。4.人事科：负责公共卫生人员的招聘、培训、考核、调配等人力资源管理工作，保障人员队伍的稳定和素质提升。三、业务流程控制（一）基本公共卫生服务项目实施流程1.项目启动公共卫生科根据国家和地方要求，结合卫生院实际情况，制定年度基本公共卫生服务项目实施方案，明确项目目标、任务、实施步骤和责任人。组织召开项目启动会议，向全体工作人员传达项目要求，进行培训和动员，确保工作人员熟悉项目内容和操作规范。2.宣传动员通过多种渠道，如社区公告、微信公众号、宣传海报、健康讲座等，广泛宣传基本公共卫生服务项目的内容、意义和受益人群，提高居民知晓率和参与度。设立咨询电话和服务窗口，解答居民疑问，为居民提供便捷的服务指引。3.信息收集利用居民健康档案管理系统、门诊信息系统、电话随访等方式，收集辖区内居民的基本信息、健康状况、疾病史等资料，并进行整理和录入，建立完善的居民健康档案。定期开展社区居民健康调查活动，了解居民的健康需求和健康问题，为制定个性化的公共卫生服务方案提供依据。4.服务提供根据居民健康档案信息和实际需求，按照国家基本公共卫生服务规范要求，为居民提供针对性的公共卫生服务，如健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。在服务过程中，严格遵守操作规程，确保服务质量和安全。同时，注重与居民的沟通交流，提高居民的满意度。5.质量控制公共卫生科定期对基本公共卫生服务项目的实施情况进行自查自纠，检查服务流程是否规范、服务质量是否达标、数据记录是否准确等。建立质量控制小组，对重点服务项目进行不定期抽查和评估，发现问题及时整改。同时，加强对工作人员的业务培训和指导，提高服务水平。6.绩效考核制定科学合理的绩效考核方案，明确考核指标、考核方法和考核周期，对公共卫生工作人员的工作业绩、服务质量、居民满意度等进行全面考核。根据绩效考核结果，发放绩效奖金，激励工作人员积极工作，提高服务质量。同时，对考核不合格的人员进行培训、补考或调整岗位等处理。（二）公共卫生资金管理流程1.预算编制财务科根据卫生院公共卫生工作年度计划和实际需求，结合上年度资金使用情况，编制公共卫生资金预算草案。预算草案经公共卫生管理委员会审议通过后，报上级主管部门审批。2.资金拨付上级主管部门根据审批后的预算，将公共卫生资金拨付到卫生院账户。财务科按照资金管理规定，及时将资金分配到相关项目和科室，并进行账务处理。3.资金使用各项目科室按照预算安排和项目实施方案，合理使用公共卫生资金，确保资金专款专用。资金使用过程中，严格执行财务审批制度，报销凭证必须真实、合法、有效，经相关负责人审核签字后，方可报销。4.财务核算财务科定期对公共卫生资金的收支情况进行核算，编制财务报表，如实反映资金使用状况。加强对资金使用的监督检查，发现问题及时纠正，确保资金安全。5.财务审计卫生院定期对公共卫生资金进行内部审计，检查资金使用的合规性、合理性和效益性。配合上级主管部门和审计部门的审计工作，对审计提出的问题及时整改，并将整改情况报告上级主管部门。四、风险评估与应对（一）风险识别1.政策风险：国家公共卫生政策调整可能影响卫生院公共卫生工作的开展方向和资金投入，如基本公共卫生服务项目内容变化、资金补助标准调整等。2.服务质量风险：由于工作人员业务水平不足、操作流程不规范、质量控制不到位等原因，可能导致公共卫生服务质量不达标，影响居民健康权益和卫生院声誉。3.资金风险：公共卫生资金管理不善，如预算编制不合理、资金挪用、浪费等，可能导致资金短缺或使用效益低下，影响公共卫生工作的正常开展。4.人员风险：公共卫生人员队伍不稳定，如人员流失、工作积极性不高、人员素质参差不齐等，可能影响公共卫生工作的连续性和质量。5.信息安全风险：居民健康档案等公共卫生信息涉及个人隐私，如信息泄露、丢失、篡改等，可能给居民带来不良影响，同时也违反法律法规。（二）风险评估1.成立风险评估小组，由公共卫生管理委员会成员、相关科室负责人和专业技术人员组成。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。3.根据风险评估结果，对风险进行排序，确定重点风险领域和关键风险点。（三）风险应对1.政策风险应对密切关注国家公共卫生政策动态，及时组织学习和培训，确保卫生院工作人员准确把握政策要求。根据政策调整，及时调整公共卫生工作计划和实施方案，积极争取上级政策支持，降低政策风险对卫生院公共卫生工作的影响。2.服务质量风险应对加强工作人员业务培训，定期组织技能考核，提高工作人员业务水平和操作技能。完善公共卫生服务操作流程和质量控制标准，加强过程监督和检查，确保服务质量达标。建立居民投诉处理机制，及时受理和处理居民对公共卫生服务的投诉和建议，不断改进服务质量。3.资金风险应对加强公共卫生资金预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，合理安排资金使用。建立健全资金管理制度，加强资金审批、核算和监督，严格执行专款专用原则，防止资金挪用和浪费。定期对资金使用效益进行评估，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题，提高资金使用效益。4.人员风险应对加强公共卫生人员队伍建设，制定合理的人才引进和培养计划，提高人员素质和业务能力。完善绩效考核制度，建立激励机制，提高工作人员的工作积极性和主动性。加强与工作人员的沟通交流，关心他们的工作和生活，营造良好的工作氛围，增强团队凝聚力，减少人员流失。5.信息安全风险应对建立健全信息安全管理制度，加强对居民健康档案等公共卫生信息系统的安全防护，设置用户权限，防止信息泄露。定期对信息系统进行维护和更新，备份重要数据，防止数据丢失和篡改。加强对工作人员的信息安全培训，提高他们的信息安全意识和操作技能，规范信息使用行为。五、信息与沟通（一）内部信息沟通1.建立健全内部信息传递机制，明确信息传递的渠道、方式和频率。2.公共卫生科定期召开工作例会，汇报工作进展情况，交流工作经验，协调解决工作中存在的问题。3.各科室之间通过内部办公系统、电话、邮件等方式及时沟通工作信息,确保公共卫生工作的协同推进。4.建立公共卫生工作信息共享平台，整合居民健康档案、服务记录、绩效考核等信息，实现信息的实时查询和共享，提高工作效率。（二）外部信息沟通1.加强与上级主管部门、卫生行政部门、疾病预防控制机构、社区居委会等相关部门的沟通联系，及时了解国家政策法规、工作要求和行业动态，汇报卫生院公共卫生工作进展情况，争取支持和指导。2.主动向居民宣传公共卫生工作内容和服务信息，通过社区宣传、健康讲座、微信公众号等方式，及时解答居民疑问，收集居民意见和建议，不断改进工作。3.积极参与公共卫生领域的学术交流活动，学习借鉴先进经验和做法，提升卫生院公共卫生工作水平。六、内部监督（一）监督机构与职责成立内部监督小组，由卫生院纪检监察部门负责人担任组长，成员包括财务人员、审计人员和群众代表等。主要职责如下：1.监督检查卫生院公共卫生内控制度的执行情况，对发现的问题及时提出整改意见和建议。2.审查公共卫生资金的使用情况，确保资金使用合法、合规、合理。3.受理对公共卫生工作中违规违纪行为的举报和投诉，进行调查核实，并提出处理意见。4.定期对内部监督工作进行总结和分析，向公共卫生管理委员会报告监督情况，为完善内控制度提供依据。（二）监督方式与频率1.日常监督：内部监督小组通过定期检查、不定期抽查、现场观察等方式，对公共卫生工作的各个环节进行日常监督，及时发现问题并督促整改。2.专项监督：针对公共卫生工作中的重点项目、关键环节或存在的突出问题，开展专项监督检查，深入分析原因，提出改进措施。3.年度监督：每年对卫生院公共卫生内控制度的执行情况进行全面监督检查，形成年度监督报告，向公共卫生管理委员会汇报，并在全院范围内通报。（三）问题整改与跟踪1.对于监督检查中发现的问题，内部监督小组及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.责任科室按照整改通知书要求，制定整改方案，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告内部监督小组