卫生物资采购管理制度

PAGE卫生物资采购管理制度一、总则1.目的为加强公司卫生物资采购管理，规范采购行为，确保采购的卫生物资符合质量要求，满足公司业务需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有卫生物资的采购活动，包括但不限于医用耗材、清洁用品、防护用品等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准。质量优先原则：优先采购质量可靠、信誉良好的供应商提供的卫生物资。效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受公司内部监督。二、采购计划管理1.需求预测各部门应根据业务发展情况、历史使用数据等，定期对卫生物资的需求进行预测，并提交需求预测报告。报告内容应包括物资名称、规格型号、预计需求量、需求时间等。2.采购计划制定采购部门根据各部门提交的需求预测报告，结合库存情况，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间等详细信息。3.计划审批采购计划需经相关部门负责人审核，报公司分管领导审批后实施。审批过程中，应重点审查采购计划的合理性、必要性以及与公司预算的匹配性。三、供应商管理1.供应商选择建立供应商准入制度，明确供应商的资质要求，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等。通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，并对供应商进行实地考察和评估。评估内容包括供应商的生产能力、质量管理水平、价格水平、售后服务等，根据评估结果确定合格供应商名单。2.供应商考核定期对供应商进行考核，考核周期为每年一次。考核内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。建立供应商考核指标体系，明确各项指标的权重和评分标准。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于考核不合格的供应商，及时采取整改措施或淘汰处理。3.供应商档案管理为每个合格供应商建立档案，档案内容包括供应商基本信息、资质证明文件、合作记录、考核报告等。供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。四、采购流程管理1.采购申请各部门根据实际需求，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并提交部门负责人审批。2.采购审批采购申请表经部门负责人审批后，提交采购部门。采购部门对采购申请进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、采购计划的符合性等。审核通过后，报公司分管领导审批。3.采购实施采购部门根据审批后的采购申请，选择合适的供应商进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等，应根据采购物资的特点和金额大小选择合适的采购方式。与供应商签订采购合同，合同内容应明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同需经公司法律部门审核后签订。4.到货验收物资到货前，采购部门应通知相关部门做好验收准备工作。验收人员根据采购合同和相关标准，对到货物资的数量、规格型号、质量等进行验收。验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。如发现物资存在质量问题或数量不符等情况，验收人员应及时通知采购部门与供应商协商解决。五、采购合同管理1.合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同签订前，采购部门应将合同草案提交公司法律部门审核，确保合同条款符合法律法规要求。2.合同执行采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。如遇合同变更或违约情况，应及时办理相关手续，并采取相应的措施进行处理。3.合同归档采购合同签订后，采购部门应及时将合同原件及相关资料归档保存，合同档案应包括合同文本、审批文件、验收报告等。合同档案应妥善保管，以备查阅。六、采购风险管理1.风险识别采购过程中可能面临的风险包括市场风险、质量风险、供应商违约风险、法律风险等。采购部门应定期对采购风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施。2.风险应对市场风险应对：关注市场动态，及时了解物资价格波动情况，合理安排采购时间和数量，采取套期保值等措施降低市场风险。质量风险应对：加强供应商质量管理，严格执行到货验收制度，对不合格物资及时进行处理，确保采购物资质量符合要求。供应商违约风险应对：选择信誉良好的供应商，签订详细的采购合同，明确违约责任，加强合同执行跟踪，及时发现并解决供应商违约问题。法律风险应对：加强法律法规学习，确保采购活动合法合规，合同签订前进行法律审核，避免法律纠纷。七、采购监督与审计1.内部监督公司内部审计部门定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、采购流程合规性、合同签订与执行情况、供应商管理情况等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部审计接受政府相关部门、社会审计机构等的审计监督，积极配合审计工作，提供相关资料和信息。对审计提出的问题，认真整改，不断完善采购管理制度。八、采购人员管理1.人员资质要求采购人员应具备相关专业知识和技能，熟悉采购业务流程，具备良好的沟通协调能力和职业道德素养。采购人员应取得相应的从业资格证书。2.培训与发展定期组织采购人员参加业务培训，培训内容包括法律法规、采购业务知识、供应商管理、合同管理等方面。鼓励采购人员不断学习和提升自身业务水平，为公司采购管理工作提供有力支持。3.廉洁自律采购