制造企业双重预防体系实施细则

制造企业双重预防体系实施细则一、体系建设的总体要求（一）指导思想以《中华人民共和国安全生产法》等法律法规为依据，立足制造企业“人-机-环-管”全要素安全管理需求，通过安全风险分级管控与隐患排查治理的深度协同，推动安全管理从“事后处置”向“事前预防”转型，夯实企业本质安全基础。（二）工作目标1.全面辨识生产全流程风险，形成“一图、两单、三卡、一指南”（风险四色分布图、风险点清单/管控清单、岗位风险告知卡/应急处置卡/操作卡、风险管控指南），实现风险“可视化、可管控”；2.建立隐患排查治理闭环机制，一般隐患整改率100%，重大隐患“零遗留”，年度事故发生率较上年度显著下降；3.培育“全员参与、全过程防控”的安全文化，一线员工风险辨识与隐患排查能力显著提升。（三）适用范围本细则适用于制造企业（含机械加工、化工、建材、轻工等行业）的生产运营、设备维护、仓储物流等全环节，覆盖从原材料入厂到产品出厂的全流程。二、安全风险分级管控体系实施（一）风险辨识：全要素覆盖，多方法结合1.辨识范围：涵盖设备设施（如数控机床、压力容器）、作业活动（如焊接、登高）、作业环境（如粉尘浓度、噪声强度）、管理流程（如变更管理、承包商管理）四大类；2.辨识方法：工艺复杂环节（如化工反应釜）采用HAZOP（危险与可操作性分析），梳理工艺参数偏差风险；通用设备与作业（如机械加工、起重作业）采用JHA（工作危害分析），分解作业步骤并识别风险；区域环境风险（如仓库、涂装车间）采用SCL（安全检查表），对标标准排查隐患源头。（二）风险评估：科学分级，动态更新1.评估方法：优先采用LEC法（作业条件危险性评价）或风险矩阵法，结合企业实际调整参数（如化工企业可增加“介质毒性”权重）；2.风险等级：划分为“重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）”四级，其中：重大风险：可能导致群死群伤或重大经济损失，需企业主要负责人直接管控；较大风险：可能导致重伤或较大财产损失，由分管负责人牵头管控；一般风险：可能导致轻伤或一般财产损失，由车间主任负责管控；低风险：仅需岗位员工日常关注，定期巡查即可。（三）管控措施：分层施策，精准防控1.工程技术措施：如机械加工设备加装联锁防护装置，粉尘车间安装防爆除尘系统；2.管理措施：重大风险作业实施“作业许可+双人监护”，制定专项操作规程；3.培训教育：针对高风险岗位（如焊工、叉车司机）开展“理论+实操”培训，每季度复训；4.应急处置：重大风险区域配置应急物资（如洗眼器、消防沙），每半年开展实战演练。（四）责任落实：层级包干，全员履责企业主要负责人：审批风险管控方案，保障人财物投入；安全管理部门：统筹风险辨识、评估与措施制定，监督执行；车间/班组：落实本区域风险管控措施，开展日常巡查；岗位员工：执行操作规程，报告异常风险。三、隐患排查治理体系实施（一）隐患排查：分类实施，频次明确1.排查类型：日常排查：岗位员工每班对设备、工艺参数、防护设施开展“班前、班中、班后”三查；专项排查：针对季节性风险（如夏季防汛、冬季防冻）、节假日前后、新工艺投用等开展专项检查；综合排查：每季度由安全、生产、技术部门联合开展全要素检查。2.排查重点：重大风险区域每周至少排查1次，涉及“两重点一重大”（重点监管工艺、重点监管化学品、重大危险源）的装置每月全覆盖排查。（二）隐患治理：分级整改，闭环管理1.隐患分级：一般隐患：如工具摆放混乱、防护手套破损，由班组当日整改；重大隐患：如压力容器安全阀失效、可燃气体报警仪故障，立即停产整改，挂牌督办。2.整改流程：排查发现隐患→下达《隐患整改通知单》（明确整改措施、时限、责任人）→整改实施→验收（由排查部门或第三方开展）→销号（录入台账）。（三）统计分析：数据驱动，精准改进建立“隐患排查治理台账”，每月分析隐患分布（如设备类、管理类占比）、高发环节（如焊接工序、仓储区域），针对性优化管控措施。例如：若某车间月度电气隐患占比超40%，则开展“电气安全专项整治”。四、组织保障与运行机制（一）组织架构成立“双重预防体系领导小组”，由企业主要负责人任组长，安全、生产、技术、财务等部门负责人为成员，下设办公室（安全管理部门牵头），负责体系建设的日常协调。（二）人员职责主要负责人：每季度听取体系运行汇报，审批重大投入；安全管理部门：编制实施细则，组织培训、检查与考核；车间/班组：执行风险管控与隐患排查要求，上报异常情况；员工：参与风险辨识培训，主动排查身边隐患。（三）经费保障设立专项经费，用于：风险辨识与评估（如聘请第三方机构）；管控措施实施（如设备改造、防护用品采购）；隐患治理（如应急物资储备、整改工程）。（四）信息化支撑建议搭建“双重预防信息化平台”，实现：风险点“一图展示”（四色分布图在线更新）；隐患排查“线上派单、线下整改、实时验收”；数据统计分析（自动生成隐患趋势图、风险管控成效报告）。五、持续改进与考核激励（一）评审与更新每年至少开展1次体系评审，结合：法规标准更新（如新版《工贸企业重大事故隐患判定标准》）；工艺技术变更（如新增自动化产线）；事故教训（如同行业事故案例），修订风险管控清单与隐患排查标准。（二）绩效考评将双重预防体系实施情况纳入部门/个人绩效考核，权重不低于20%，考核指标包括：风险辨识覆盖率、管控措施落实率；隐患整改及时率、重大隐患“零存在”；员工安全技能考核通过率。（三）激励约束表彰奖励：对体系建设突出的部门/个人，给予奖金、晋升优先等激励；惩戒