排污许可证核查要点

排污许可证核查要点目录排污许可执行情况汇总表企业基本信息表污染防治设施运行情况表自行监测情况台账管理信息01排污许可执行情况汇总表Part基本信息行业类别填写企业或单位所从事的行业类别，如石化、化工、机械等。企业名称填写申请该许可证的企业或单位的名称。许可证编号填写排污许可证的编号，用于标识该许可证的唯一性。生产地址填写企业或单位的实际生产地址，包括地理位置和区域范围。法定代表人或负责人姓名填写企业或单位的法定代表人或负责人的姓名。

产排污节点产污环节填写企业或单位的生产线或生产环节，如生产车间A、生产线B等。排放污染物种类填写企业或单位排放的污染物种类，如废气、废水、废渣等。排放量及浓度范围填写企业或单位排放的污染物总量和浓度范围，如年排放总量为XX吨，主要污染物排放浓度为XX-XXmg/m³等。03固体废物治理设施填写企业或单位处理固体废物的设施名称、类型、处理工艺和效率指标等。01废水治理设施填写企业或单位处理废水的设施名称、类型、处理工艺和效率指标等。02废气治理设施填写企业或单位处理废气的设施名称、类型、处理工艺和效率指标等。污染治理设施02企业基本信息表Part运行时间应提供各生产车间或生产线的实际生产时间，包括各车间的生产计划和生产进度表。同时，应说明生产时间是否与排污许可证载明的生产时间一致。生产车间或生产线的实际生产时间应提供污染治理设施的实际运行时间，包括各污染治理设施的运行计划和运行记录。同时，应说明治理设施的运行时间是否大于各对应产污单元的实际生产时间。污染治理设施的运行时间应提供企业的年产量，包括总产量和各产品的产量。同时，应说明产量是否与排污许可证载明的产量一致。企业的年产量应提供企业产量变化的情况，包括产量的波动情况和增长趋势。同时，应说明产量变化是否与企业的生产计划和市场需求有关。产量变化情况产量原辅料种类及用量应提供企业使用的主要原辅材料的种类和用量。同时，应说明原辅材料的种类和用量是否与排污许可证载明的内容一致。原辅料用量变化情况应提供企业原辅材料用量变化的情况，包括用量的波动情况和减少的幅度。同时，应说明原辅材料用量变化是否与企业的生产计划和原材料价格有关。原辅料用量03污染防治设施运行情况表Part完整填报废水、废气设施的运行时间、处理量、处理效率，药剂使用量、污水回用率等信息。异常情况处理若设施发生停运或异常，需填报“污染防治设施异常情况汇总表”，包括停运时段、故障设施、故障原因、应对措施等信息，排污许可证有监测要求的还需填报排放浓度。未填报该表的，应明确设施无异常情况。废水、废气设施0102药剂使用量和污水回用率污水回用率应根据实际监测数据审核，若存在异常情况应及时查明原因并纠正。当处理设施涉及药剂使用时，应完整填报药剂使用量，并结合实际监测数据审核药剂使用是否合理。异常情况汇总表应完整填报停运（异常）的时段、故障设施、故障原因、采取的应对措施等信息，上述信息应与企业台账或异常情况上报记录等材料保持一致。固体废物合规情况说明表010203根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）更新的排污许可证中固体废物管理信息，持证单位应填报“自行储存/利用/处置设施合规情况说明表”。当存在超能力、超种类、超期贮存或其它不符合排污许可证规定的污染防控技术要求的情况时，应在小结中说明具体情况和原因。若涉及环保手续，持证单位还应在小结中补充环保手续情况。04自行监测情况Part正常工况下，需完整填报废气（水）排放口的监测数据，包括有效监测数据数量、浓度（速率）监测结果、超标数据数量、超标率等内容，并提交与实际排放量计算相关的监测报告。正常工况下，废气（水）自动监测设备有效日均值满足许可排放浓度要求即为达标，手工监测数据满足许可排放浓度要求即为达标。若排放标准另有规定的，应按其要求判定。非正常工况时，持证单位需针对超标情况提供治理设施停用、故障和在线监测设施异常情形的说明。有组织排放监测数据若存在非正常工况或特殊时段，应至少完整填报相关排放口编号、该时段污染物排放种类等信息。当排污许可证对该时段有自行监测要求时，还应完整填报该时段内各污染因子的排放浓度。当主要产品产量或主要原辅材料用量超出许可证载明产能或用量时，还应提交相关情况说明。非正常工况或特殊时段排放口应对照排污许可证载明的厂界和厂区内无组织排放管控要求，完整填报无组织废气的监测点位（设施）、监测时间、浓度监测结果、超标情况及超标原因等内容。对于造船等尚不具备收集或者消除污染物排放条件的无组织排放情形，当企业落实排污许可证明确的相关无组织排放管控要求（如源头削减、过程控制等）后，可计算挥发性有机物无组织排放量。当排污许可证载明了设备与管线组件泄漏（包括采样）等无组织排放源管控要求时，还应在本章小结中填报无组织排放源的控制情况。无组织排放监测点位（设施）对于排污许可证载明了设备与管线组件泄漏（包括采样）等无组织排放源管控要求时，应在本章小结中填报无组织排放源的控制情况。设备与管线组件泄漏管控要求05台账管理信息Part环境管理台账记录的落实情况涉及设备与管线组件泄漏的，审核其泄漏检测和修复是否满足许可证相关要求。无组织控制通过有效监测数据数量等信息，审核持证单位是否按照要求，在规定期限内完成固定污染源自动监测设备的建设、联网和备案。持证单位是否按照《关于印发上海市固定污染源自动监测建…通过有效监测数据数量等信息，审核各污染因子的手工监测频次是否满足许可证的监测频次要求。手工监测频次是否满足许可证的监测频次要求污染防治设施停运或异常运行情况（含设备维护、设备故障等）完整填报“污染防治设施异常情况汇总表”，包括停运（异常）的时段、故障设施、故障原因、采取的应对措施等信息，上述信息应与企业台账或异常情况上报记录等材料保持一致。要点一要点二当污染防治设施发生过停运或异常运行情况时，应提交相应的…包括停运（异常）的时段、故障设施、故障原因、采取的应对措施等信息，上述信息应与企业台账或异常情况上报记录等材料保持一致。污染防治设施异常时段的台账记录应完整填报正常工况下废气（水）主要污染物的实际排放量，并提交具体计算过程和依据材料。有组织排放若排污许可证中载明了挥发性有机物的五类无组织排放源：设备与管线组件泄漏（包括采样）、挥发性有机液体储存和调和损失、有机液体装载挥发损失、废水集输、储存、处理处置过程逸散以及冷却塔和循环水冷却系统释放等情形的实际排放量，应在本章小结或“特殊时段废气污染物实际排放量”中填报实际排放量，并提交具体计算过程和依据材料。无组织排放实际排放情况实际排放浓度和排放量合规性分析持证单位需提供符合国家环境监测技术规范要求的监测数据。其中，自动监测数据应满足《上海市固定污染源自动监测建设、联网、运维和管理有关规定》要求；废气、废水污染物监测数据需满足特定技术规范的数据有效性要求。手工监测数据应由持证单位或具备监测质量体系的检测机构提供。当排放标准另有规定，应按其要求判定。排放浓度正常工况下，废气（水）自动监测设备日均值满足许可排放浓度要求即为达标；手工监测数据满足要求也为达标。非正常工况时，持证单位需对超标情况作出合理说明，包括治理设施停用、故障和在线监测设施异常情形等。达标情况123持证单位提供的监测数据应满足国家和地方环境监测标准技术规范要求。监测数据有效性应由正常运行的自动监测设备提供，并符合《上海市固定污染源自动监测建设、联网、运维和管理有关规定》要求。自动监测数据要求应满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75）的数据有效性要求。废气污染物监测数据要求监测数据要求和实际排放量计算原则监测数据要求和实际排放量计算原则废水污染物监测数据要求应满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-