商超门店商品库存管理制度和流程

商超门店商品库存管理制度和流程商超门店商品库存管理涵盖入库、存储、盘点、出库及异常处理全流程，各环节需严格遵循操作标准以确保库存数据准确、商品状态可控、运营效率提升。入库管理：供应商送货、总部调拨、门店自采商品需分类验收。供应商送货时，验收人员需核对随货同行单与采购订单（系统同步生成），确认商品名称、规格、数量、批次、保质期（食品类需剩余2/3以上保质期，临期商品拒收）一致；生鲜类需现场检测质量（如蔬菜水果新鲜度、肉类无变质），冷冻冷藏商品需查验运输温度（冷冻18℃以下，冷藏04℃）；易碎品（如玻璃制品、瓷器）需逐件检查无破损。总部调拨商品需核对调拨单电子信息与实物，确认包装完好、标识清晰。门店自采商品（仅限经总部授权的零星采购）需提供采购凭证，验收人员核对商品信息与采购申请单一致后录入系统。所有入库商品验收完成后30分钟内，验收人员需在库存管理系统（WMS）中完成入库登记，生成入库单并打印存档，入库单需包含商品条码、名称、规格、数量、入库时间、验收人签字。存储管理：商品按品类、存储条件分区存放，设置常温区、冷藏区（04℃）、冷冻区（18℃以下）、临期区（独立区域，红色标识）、残损区（黄色标识）。同一商品不同批次需分开存放，遵循“先进先出”原则，摆放时标签朝外便于识别，堆码高度不超过1.5米（易碎品不超过1米），避免挤压变形。贵重商品（如烟酒、高档保健品）需存放于带锁专柜，钥匙由库存主管与店长分别保管，存取需双人签字登记。每个货位设置库存卡，记录商品名称、条码、规格、当前库存数量、最近入库时间及批次，库存卡每日闭店前由理货员更新，确保与系统数据同步。盘点管理：采用日常盘点、周盘、月盘三级盘点制度。日常盘点针对高周转商品（如生鲜、日配、饮料），由理货员每日闭店后30分钟内完成，核对货架陈列量与系统库存，差异超过5%需立即核查（检查是否遗漏补货、系统录入错误）。周盘由库存主管组织，每周随机抽取50%商品（覆盖各品类），两人一组（一人点数、一人记录），实盘数量与系统库存差异超过2%需复盘。月盘为全品类盘点，每月最后一个工作日闭店后进行，提前24小时停止非紧急入库（除生鲜），理货员预整理货架（归位散货、清理空箱），系统导出预盘点表；实盘时每组2人（不同岗位交叉），按货架顺序逐件清点，记录实盘数量；复盘随机抽取10%商品（重点为高值、易损耗品），差异率需≤0.3%；盘点结束后2小时内，库存主管将实盘数据录入系统，生成《盘点差异表》，24小时内核查差异原因（系统漏录、串码、盗窃、损耗），经店长签字确认后提交总部。出库管理：销售出库由收银系统自动触发，每完成一笔交易，系统同步扣减对应商品库存；每日闭店后，收银员与库存主管核对收银系统销售数据与库存系统出库数据，差异率需≤0.1%（金额≤50元），超标的需调取监控核查是否漏扫、错扫。退换货出库需顾客提供购物凭证（小票或电子订单），门店确认商品符合退换条件（未拆封、不影响二次销售，食品类无质量问题不退换），由客服岗在系统中做“退货登记”，生成退货单，实物放入退货区并标注“待退供应商”，48小时内联系供应商或总部安排取回。调拨出库需总部或其他门店发起《调拨申请单》，门店库存主管核对调拨单商品信息（名称、条码、数量）与实物一致后，在系统中做“调拨出库”操作，2小时内完成交接，贵重商品调拨需全程录像，交接单由双方签字存档。异常库存处理：临期商品由系统自动预警（食品类剩余1/3保质期，非食品类剩余1/2保质期），库存主管3日内整理至临期区，张贴“临期促销”标识，启动限时折扣（如7折、买一送一），7日内未售出的上报总部统一调配或销毁（食品类需提供销毁证明）。残损商品分可修复与不可修复：可修复的（如包装轻微破损）48小时内联系供应商更换包装，修复后重新入库；不可修复的（如变质、破损无法销售）由库存主管拍照留证（含商品条码、残损部位），系统做“报损登记”，填写《报损申请单》（注明残损原因、数量、金额），经店长签字后每月25日前汇总报总部审批（单笔报损超500元需总部复核）。滞销商品（90天无销售记录）由系统筛选，库存主管联合营运岗分析原因（陈列位置不佳、价格高于竞品、需求下降），调整陈列（移至主通道）或开展促销（满减、捆绑），30日后仍未改善的上报总部，由采购岗协调退货或调拨至其他门店。库存数据管理：系统库存需与实物100%一致，每日闭店后运行“库存对账”程序，自动比对系统库存与当日销售、入库数据，差异超0.1%（数量≥5件或金额≥100元）触发预警，库存主管次日10点前完成人工核查（检查是否漏录入库单、销售未同步、串码）。库存报表包括：《每日库存日报》（前日销售数量、当前库存余额、当日入库量），由理货员8:30前提交库存主管；《周库存分析表》（周销售TOP10/末10商品、库存周转率、临期商品占比），库存主管每周一提交店长；《月库存总结报告》（月库存成本、损耗金额、滞销商品处理结果），店长每月5日前提交总部。责任分工：理货员负责商品陈列、日常盘点、库存卡更新，确保货架库存与系统一致；库存主管负责入库验收、盘点组织、异常库存处