地方海事处落实过紧日子要求专项自查报告

地方海事处落实过紧日子要求专项自查报告为全面落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，严格执行财政部、交通运输部及省财政厅、省交通运输厅相关文件要求，我处高度重视，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、财务、审计、办公室及各业务科室负责人为成员的专项自查工作组，制定《地方海事处落实过紧日子要求专项自查方案》，明确自查范围（2023年110月预算执行及2024年预算编制）、重点领域（预算管理、经费支出、资产使用、公务活动等）及责任分工，通过查阅财务凭证、核对资产台账、访谈相关人员、比对历史数据等方式，对全处落实过紧日子情况开展全面自查，现将具体情况报告如下：一、预算管理执行情况严格遵循“先有预算、后有支出”原则，2023年部门预算总额较2022年压减5%，其中一般性支出压减8%。经核查，预算编制环节已剔除非刚性、非重点项目3项（船舶模型制作宣传项目、年度摄影大赛经费、非必要信息化系统升级维护费），压减金额42万元；预算执行中，“三公”经费支出28.6万元，较预算数35万元节约18.3%，其中公务用车运行维护费19.2万元，未超标准支出；项目预算执行率91%，但“船员技能竞赛”项目因疫情延期，执行率仅65%，存在预算执行进度滞后问题；2024年预算编制已开展三轮评审，重点项目均附必要性论证报告，其中“海事监管信息化平台二期”项目经第三方评估，核减非核心功能模块预算15万元。二、经费支出规范情况办公经费方面，110月办公费支出34.7万元，较上年同期增加12%，主要原因为打印复印耗材采购单价上涨（经比对市场价，部分硒鼓采购价高于电商平台20%），且存在多部门重复采购A4纸现象（6个科室累计采购120箱，实际月均用量仅15箱）；差旅费支出18.2万元，严格执行《省直机关差旅费管理办法》，未发现超标准住宿、虚列行程等问题，但存在3笔未附审批单的异地参会报销记录；水电费支出11.3万元，较上年同期下降5%，主要得益于更换LED照明设备及安装智能水表，但办公楼公共区域夜间照明未定时关闭，存在待机能耗浪费；维修维护费支出25.8万元，其中船舶小修项目通过公开比价节约8%，但码头围栏维修因紧急施工未履行三方比价程序，直接委托原施工单位，涉及金额3.2万元。三、资产使用管理情况全处现有固定资产原值2136万元，已建立电子台账并定期盘点，账实相符率98%（2台旧电脑因使用年限过长未及时报废，仍挂账）；办公设备方面，现有台式电脑82台，人均1.2台，其中15台使用超5年但性能仍可满足基础办公需求，未新购；船舶资产方面，在用监管船6艘，备用船2艘（因航道整治长期闲置），备用船维护费年均6万元，存在资源浪费；资产处置方面，2023年处置报废电脑10台、打印机5台，均按规定报省交通运输厅审批，处置收入1.2万元全额上缴国库，流程规范；资产共享方面，已推行“海事通”移动办公平台，实现文件流转、数据查询线上化，但现场执法设备（如测深仪、执法记录仪）仍按科室分散管理，存在2台测深仪同时闲置未共享使用情况。四、公务活动管控情况公务接待严格执行“先审批、后接待”制度，110月共接待12批次，支出1.8万元，均附公函、审批单及消费清单，人均标准85元（低于100元上限），但存在1批次接待陪同人数超规定（应陪3人，实际5人）；会议管理方面，召开全局性会议4次，较上年同期减少2次，会期均控制在1天内，使用单位会议室举办，未发生场地租赁费用，但3次专题会议存在参会人员范围扩大（多部门列席非相关议题）；培训管理方面，开展业务培训6期，参训210人次，均使用内部培训室，费用1.2万元（主要为资料费），未发现借培训名义旅游或发放纪念品问题；因公出国（境）方面，2023年无相关支出。五、存在问题及下一步措施本次自查发现主要问题：一是预算编制科学性不足，部分项目必要性论证不充分（如“船员技能竞赛”项目因准备不充分导致执行率低）；二是经费支出存在隐性浪费，办公耗材采购单价偏高、公共区域能耗管理粗放；三是资产使用效率待提升，备用船舶长期闲置、执法设备未充分共享；四是公务活动细节管控不严，个别接待陪同人数超标、会议参会范围扩大。针对问题，我处已制定整改措施：一是强化预算编制审核，2024年预算项目均需提供业务科室、财务、审计三方联审意见，重大项目引入第三方评估；二是规范经费支出管理，建立办公耗材采购比价机制（每季度比对电商平台价格），安装公共区域定时照明开关，杜绝待机能耗；三是提升资产使用效率，对备用船舶开展可行性评估（拟出租或调剂至其他需用单位），建立执法设备共享台账（按周调度使用需求）；四是严格公务活动审批，修订《公务接待管理办法》（明确陪同人数上限），会议通知