卫生院小微权利清单制度

PAGE卫生院小微权利清单制度一、总则（一）目的为进一步加强卫生院党风廉政建设，规范卫生院权力运行，有效防控小微权力风险，保障卫生院各项工作健康有序开展，维护群众的切身利益，特制定本小微权力清单制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括领导班子成员、各科室负责人及普通职工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规、医疗卫生行业相关标准以及卫生院内部规章制度行使权力，确保权力运行合法合规。2.公开透明原则：将小微权力事项、运行流程、监督方式等向社会公开，接受群众监督，做到权力在阳光下运行。3.权责明晰原则：明确每项小微权力的责任主体、权力内容、运行程序和监督措施，避免权力交叉和责任推诿。4.风险防控原则：对小微权力运行过程中可能出现的廉政风险进行全面排查和防控，建立健全风险预警和处置机制。二、小微权力清单（一）人事管理类1.人员招聘权力内容：负责卫生院工作人员的招聘工作，包括发布招聘信息、组织报名、资格审查、考试考核、确定拟录用人员等。运行程序：根据卫生院岗位需求，制定招聘计划，报上级主管部门审核。在规定渠道发布招聘信息，明确招聘条件、程序和时间要求。对报名人员进行资格审查，确定符合条件的人员参加考试考核。组织考试考核，根据成绩和综合表现确定拟录用人员名单，进行公示。将拟录用人员报上级主管部门审批，办理录用手续。监督措施：招聘信息公开，接受社会监督。资格审查过程严格把关，防止弄虚作假。考试考核过程全程录像，确保公平公正。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。2.岗位晋升权力内容：负责卫生院工作人员岗位晋升的推荐、审核和上报工作，包括职称晋升、职务晋升等。运行程序：制定岗位晋升标准和条件，明确晋升程序。个人提出晋升申请，提交相关证明材料。所在科室进行民主推荐，提出推荐意见。人事部门对申请材料和推荐意见进行审核，组织民主测评。根据审核和测评结果，提出晋升建议名单，报院领导班子研究决定。将晋升建议名单进行公示，公示无异议后报上级主管部门审批。监督措施：晋升标准和条件公开透明，接受群众监督。民主推荐和测评过程要真实、公正，防止拉票贿选等行为。审核过程严格把关，确保材料真实有效。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。（二）财务管理类1.预算编制权力内容：负责编制卫生院年度预算，包括收入预算、支出预算等，并报上级主管部门审核。运行程序：各科室根据业务发展需求，提出本科室年度预算建议。财务部门对各科室预算建议进行汇总、审核和分析，结合卫生院实际情况，编制年度预算草案。组织召开预算编制会议，征求各科室意见，对预算草案进行修改完善。将编制好的年度预算报院领导班子研究审议，形成年度预算方案。将年度预算方案报上级主管部门审核，根据审核意见进行调整完善后执行。监督措施：预算编制过程要充分征求各科室意见，确保预算合理可行。严格按照规定的程序和方法编制预算，不得随意调整预算指标。建立预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。2.资金使用权力内容：负责卫生院资金的使用管理，包括资金支付、报销审批等，确保资金使用合法合规、安全有效。运行程序：制定资金使用管理制度，明确资金使用范围、审批流程和报销标准。各项费用支出由经办人填写报销凭证，注明支出事由、金额等，经科室负责人审核签字后报财务部门。财务部门对报销凭证进行审核，重点审核凭证的真实性、合法性、完整性和合规性。财务负责人根据审核情况进行审批，金额较大的支出报院领导审批。审批通过后，财务部门办理资金支付手续。监督措施：资金使用管理制度公开，接受群众监督。严格执行报销审批流程，杜绝不合理支出。定期对资金使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。（三）药品器械采购类1.药品采购权力内容：负责卫生院药品的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、验收药品等。运行程序：根据临床用药需求和库存情况，制定药品采购计划。对药品供应商进行资质审核，选择信誉良好、质量可靠的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确药品品种、规格、数量、价格、交货时间等条款。药品到货后，组织相关人员进行验收，检查药品的质量、数量、规格等是否符合要求。验收合格的药品办理入库手续，验收不合格的药品及时与供应商联系退换。监督措施：采购计划公开透明，接受群众监督。严格审核供应商资质，防止采购假冒伪劣药品。采购过程要遵循公平、公正、公开的原则，不得收受供应商贿赂。建立药品采购廉政风险防控机制，定期对采购人员进行廉政教育。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。2.器械采购权力内容：负责卫生院医疗器械的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、验收器械等。运行程序：根据医疗业务发展需要，制定医疗器械采购计划。对医疗器械供应商进行资质审核，选择具有合法资质、产品质量可靠的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确器械品种、规格、数量、价格、交货时间等条款。器械到货后，组织相关人员进行验收，检查器械的质量、性能、规格等是否符合要求。验收合格的器械办理入库手续，验收不合格的器械及时与供应商联系退换。监督措施：采购计划公开透明，接受群众监督。严格审核供应商资质，防止采购不合格器械。采购过程要遵循公平、公正、公开的原则，不得收受供应商贿赂。建立医疗器械采购廉政风险防控机制，定期对采购人员进行廉政教育。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。（四）医疗服务类1.诊疗服务权力内容：负责为患者提供诊疗服务，包括诊断、治疗、护理等，确保医疗质量和安全。运行程序：医生根据患者病情进行详细询问、检查和诊断，制定合理的治疗方案。护士按照医嘱为患者提供护理服务，密切观察患者病情变化。医技科室为临床诊断和治疗提供辅助检查，确保检查结果准确可靠。严格执行医疗质量管理制度，定期对诊疗服务质量进行检查和评估，发现问题及时整改。监督措施：将诊疗服务流程和规范向患者公开，接受患者监督。建立患者投诉处理机制，及时处理患者投诉和意见。定期对医护人员进行业务培训和考核，提高医疗服务水平。加强医疗质量控制，确保医疗安全。2.医疗收费权力内容：负责卫生院医疗收费工作，包括制定收费标准、收取费用、开具票据等，确保收费合法合规、准确无误。运行程序：严格执行国家和地方规定的医疗收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。收费人员在收费前向患者或家属说明收费项目、标准和金额，开具合法有效的收费票据。定期对收费情况进行核对和检查，确保收费准确无误。建立收费公示制度，将收费项目、标准和价格在卫生院显著位置公示。监督措施：收费标准公开透明，接受群众监督。加强对收费人员的培训和管理，防止乱收费行为。设立举报电话和邮箱，接受群众举报。定期对收费情况进行内部审计，发现问题及时整改。三、运行流程（一）受理1.设立专门的受理窗口或岗位，负责接收群众对小微权力事项的咨询、申请、投诉等。2.对受理的事项进行登记，记录事项内容、申请人信息、受理时间等。（二）承办1.根据事项的性质和职责分工，将受理的事项交办给具体的承办科室或人员。2.承办科室或人员按照规定的程序和要求，对事项进行办理，并在规定的时间内完成。（三）审核1.对承办科室或人员办理的事项进行审核，重点审核办理程序是否合规、办理结果是否符合要求等。2.审核通过的事项进入下一环节；审核不通过的，退回承办科室或人员重新办理。（四）审批1.对审核通过的事项，按照规定的审批权限进行审批。一般事项由科室负责人审批；重要事项由院领导班子审批。2.审批通过的事项进入下一环节；审批不通过的，说明理由并退回承办科室或人员。（五）公示1.对涉及群众利益的小微权力事项办理结果，在卫生院显著位置进行公示，公示期一般为[X]个工作日。2.公示期间接受群众监督，对群众提出的异议进行调查核实，并根据核实结果进行处理。（六）办结1.对公示无异议或异议不成立的事项，予以办结，并将办理结果反馈给申请人。2.对办理过程中形成的各类文件、资料进行整理归档，妥善保管。四、监督检查（一）内部监督1.成立内部监督小组，由纪检监察人员、财务人员、职工代表等组成，负责对小微权力清单制度的执行情况进行监督检查。2.定期对小微权力事项的运行情况进行检查，重点检查权力行使是否规范、程序是否合规、结果是否公正等。3.对发现的问题及时进行整改，对违规违纪行为严肃追究责任。（二）外部监督1.设立举报电话、邮箱和意见箱，接受群众对小微权力运行的举报和监督。2.定期召开座谈会，听取群众对小微权力清单制度的意见和建议。3.主动接受上级主管部门、纪检监察部门等的监督检查，对提出的问题及时整改落实。五、责任追究（一）责任界定1.对违反小微权力清单制度规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为，依法依规追究相关人员的责任。