乡镇卫生院库房保管制度

PAGE乡镇卫生院库房保管制度一、总则1.目的本制度旨在规范乡镇卫生院库房管理，确保医疗物资的安全存储、合理保管和有效供应，保障卫生院医疗工作的正常开展，提高医疗服务质量，维护患者的健康权益。2.适用范围本制度适用于乡镇卫生院内所有库房，包括药品库房、医疗器械库房、办公用品库房、卫生材料库房等各类物资存储场所。3.基本原则安全第一原则：确保库房物资不受损坏、变质、丢失，保障人员和环境安全。分类管理原则：根据物资的性质、用途、类别等进行科学分类，便于管理和查找。先进先出原则：保证物资在有效期内使用，避免积压过期。账物相符原则：库房物资账目与实际库存数量一致，定期进行盘点核对。二、库房管理职责1.库房管理人员职责负责库房日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、保管、发放、盘点等环节。严格遵守库房管理制度，确保物资管理工作规范、有序进行。定期检查库房设施设备，如货架、温湿度控制设备、消防器材等，保证其正常运行。对库房物资的出入库情况进行详细记录，及时更新库存账目，做到账物相符。协助相关部门做好物资采购计划的制定和执行，提供库存信息和物资需求预测。负责库房的环境卫生工作，保持库房整洁、通风良好，防止物资受潮、霉变、虫蛀等。2.财务人员职责负责库房物资的账务核算，按照财务制度准确记录物资的出入库金额。定期与库房管理人员核对账目，确保财务账目与库房实物账一致。协助库房管理人员进行物资盘点工作，对盘点结果进行财务处理。负责编制库房物资的财务报表，为卫生院的财务管理提供准确数据。3.采购人员职责根据卫生院的医疗需求和库存情况，制定合理的物资采购计划。选择合格的供应商，确保采购物资的质量符合要求。负责采购物资的验收工作，与库房管理人员共同核对物资的数量、规格、质量等。及时处理采购过程中的相关问题，如物资退换货、质量纠纷等。4.使用部门职责按照规定的流程向库房领取所需物资，填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等。合理使用领用的物资，避免浪费和滥用，并做好使用记录。定期对本部门领用的物资进行盘点，如有差异及时与库房管理人员沟通核实。协助库房管理人员做好物资的清查和盘点工作，提供相关信息和数据。三、库房规划与布局1.库房选址库房应选择地势较高、干燥通风、排水良好的位置，远离污染源和易燃易爆物品存放区域。2.库房分区待验区：用于存放待验收的物资，设置明显标识。合格区：存放验收合格的物资，按照物资类别和性质进行分类存放。不合格区：专门存放验收不合格的物资，并有明显的警示标识，防止与合格物资混淆。发货区：为物资发放提供操作空间，便于快速准确地发货。退货区：用于存放退回的物资，待进一步处理。3.货架设置根据物资的特点和存储要求，合理设置货架。货架应坚固耐用，便于物资的摆放和存取。不同类别的物资应分开存放，并在货架上标明物资类别、名称、规格等信息。4.通道规划库房内通道应保持畅通，宽度符合消防安全要求，便于物资搬运和设备通行。四'物资验收1.验收准备采购人员通知库房管理人员物资到货信息，并提供物资采购合同、发票、质量证明文件等相关资料。库房管理人员根据到货信息，安排好验收场地和人员，准备好验收工具，如量具、检验设备等。2.验收流程数量验收：库房管理人员依据送货单、发票等凭证，对物资的数量进行清点核对，确保数量准确无误。规格验收：检查物资的规格、型号是否与采购合同一致，核对物资的外观、尺寸、标识等是否符合要求。质量验收：对于需要检验质量的物资，按照相关标准和规定进行检验。药品、医疗器械等物资应具备相应的质量检验报告，验收人员可根据报告或进行抽样检验，确保质量合格。验收记录：验收人员对验收过程和结果进行详细记录，填写物资验收单，注明物资名称、规格、数量、质量状况、验收日期等信息。验收合格的物资，验收人员签字确认；验收不合格的物资，应注明不合格原因，并及时通知采购人员处理。3.验收结果处理合格物资：验收合格的物资，库房管理人员及时办理入库手续，将物资存放到合格区，并更新库存账目。不合格物资：对于验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商联系，协商退换货、补货或索赔等事宜。不合格物资应存放在不合格区，严禁投入使用。在处理不合格物资过程中，应做好记录，包括不合格物资的名称、数量、处理方式、处理时间等。五、物资入库1.入库手续办理物资验收合格后，库房管理人员根据验收单办理入库手续。填写物资入库单，详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期、存放位置等信息，并由库房管理人员和送货人员签字确认。入库单应一式多联，分别留存库房、财务等部门。2.物资存放入库物资应按照分类管理原则，存放到相应的货架或区域。同类物资应集中存放，并按照物资的批次、有效期等进行合理排列。对于有特殊存储要求的物资，如易燃易爆物品、冷藏药品等，应按照相关规定进行存放，确保存储安全。3.库存标识在物资存放位置设置明显的库存标识，标明物资名称、规格、数量、批次、有效期等信息。库存标识应清晰、准确、易于识别，便于库房管理人员和其他人员查找物资。六、物资保管1.日常保管措施库房管理人员应定期对库存物资进行巡查，检查物资的存储状态，如有无受潮、霉变、变形、损坏等情况。发现问题及时处理，并做好记录。根据物资特性，采取相应的保管措施。对于易受潮的物资，应存放在干燥通风的环境；对于易燃易爆物品，应严格按照相关规定进行存储和管理，确保安全。保持库房整洁卫生，定期进行清扫，清除杂物和灰尘，防止害虫滋生。做好库房温湿度控制工作，根据物资存储要求，调节库房温湿度。对于需要恒温恒湿保存的物资，应配备相应的温湿度控制设备，并定期进行监测和记录。2.盘点管理定期盘点：库房应定期进行盘点，一般每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，库房管理人员应做好准备工作，整理物资账目，核对库存标识，准备盘点工具等。盘点时，应按照物资类别和存放位置逐一清点，确保账物相符。盘点结束后，填写物资盘点表，详细记录盘点结果，包括物资名称、规格、数量、账存数、实存数、盘盈盘亏情况等。不定期抽查：除定期盘点外，库房管理人员还应不定期对部分物资进行抽查盘点，以核实库存的准确性。抽查盘点结果应及时记录，并与定期盘点结果相结合，分析库存管理情况。盘点结果处理：对于盘盈盘亏的物资，应查明原因，填写盘点差异原因分析表。属于正常损耗或计量误差的，经相关部门审批后进行账务调整；属于人为原因造成的，应追究相关人员责任。七、物资发放1.发放流程使用部门填写物资领用申请表，经部门负责人审批签字后，提交给库房管理人员。库房管理人员根据物资领用申请表，核对库存情况，确认有足够库存后，按照先进先出原则进行发货。发放物资时，库房管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量等信息，确保与领用申请表一致。发放完毕后，在物资领用申请表上签字确认，并更新库存账目。领用人员领取物资后，应在物资发放登记表上签字，注明领用日期、物资名称、规格、数量等信息。2.发放原则按需发放原则：严格按照使用部门的实际需求发放物资，避免超量领用或浪费。限额发放原则：对于一些贵重或限量供应的物资，应根据规定的限额进行发放，严格控制使用量。审批发放原则：物资发放必须经过规定的审批流程，未经审批不得发放。八、库存控制1.库存定额管理根据卫生院的医疗业务需求、物资消耗规律等，制定合理的物资库存定额。库存定额应包括最高库存量、最低库存量和安全库存量等指标。库房管理人员应密切关注库存动态，当库存接近最低库存量时，及时通知采购人员补货；当库存超过最高库存量时，应暂停采购或采取其他措施控制库存。2.库存分析与预警定期对库存物资进行分析，评估库存结构和周转情况。通过计算库存周转率、库存占用资金等指标，分析库存管理的合理性。对于库存周转率较低、积压或过期的物资，应及时采取措施进行处理，如促销、退货、报废等。同时，建立库存预警机制，当库存出现异常波动或达到预警值时，及时发出预警信号，提醒相关人员关注并采取措施。3.积压物资处理定期清理库房积压物资，对于长期积压且无使用价值的物资，按照规定的程序进行报废处理。报废物资应填写报废申请表，经相关部门审批后，进行报废处置。报废物资的处置过程应做好记录，包括报废物资名称、数量、处置方式、处置时间等。对于尚可使用但不再适用的积压物资，可根据实际情况进行调剂、捐赠或降价处理等，以减少库存积压，提高物资利用率。九、库房安全管理1.安全设施配备库房应配备必要的安全设施，如消防器材（灭火器、消火栓等）、防盗设备（门窗锁具、监控摄像头等）、通风设备、温湿度控制设备等，并确保其正常运行。安全设施应定期进行检查、维护和保养，及时更换损坏或过期的设备。2.消防安全管理库房内严禁烟火，设置明显的防火警示标识。定期组织库房人员进行消防安全培训，提高消防安全意识和应急处置能力。确保消防通道畅通无阻，严禁在消防通道内堆放物资。定期检查消防器材的配备和完好情况，保证消防器材随时可用。如发现消防器材损坏或过期，应及时更换补充。3.防盗安全管理加强库房门窗的防护，安装牢固的门锁和防盗网，防止物资被盗。安装监控摄像头，对库房出入口和内部进行实时监控，确保库房安全。严格限制非库房管理人员进入库房，如有特殊情况需要进入，必须经过相关领导批准，并进行登记。4.应急预