安全风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度一、总则为了有效识别、评估和控制企业面临的各类安全风险，确保生产经营活动的安全、稳定进行，保障员工的生命健康和企业财产安全，依据国家相关法律法规、标准规范以及企业自身的实际情况，特制定本安全风险分级管控管理制度。本制度适用于企业内部所有部门、车间、班组以及相关的生产经营活动、场所、设备设施等。安全风险分级管控工作应遵循“全面识别、科学评估、分级管控、动态更新”的原则，全员参与、全过程管理，确保安全风险始终处于可控状态。二、安全风险分级管控的组织与职责（一）领导小组成立以企业主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全风险分级管控领导小组。领导小组的主要职责包括：1.全面领导和决策企业的安全风险分级管控工作，制定安全风险分级管控的总体目标和方针政策。2.审批安全风险分级管控的相关制度、方案和重大措施。3.定期召开安全风险分级管控工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。4.为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物力和财力支持。（二）安全管理部门安全管理部门是安全风险分级管控工作的具体组织和实施部门，其主要职责如下：1.负责制定和完善安全风险分级管控管理制度、工作流程和相关标准。2.组织开展安全风险识别、评估工作，确定风险等级，建立安全风险数据库。3.指导各部门、车间、班组开展安全风险分级管控工作，对工作进展情况进行监督检查。4.定期对安全风险分级管控工作进行总结分析，提出改进措施和建议。5.负责与上级主管部门和相关机构的沟通协调，及时汇报安全风险分级管控工作情况。（三）各部门、车间、班组各部门、车间、班组是安全风险分级管控工作的具体执行单位，其主要职责包括：1.按照企业安全风险分级管控管理制度的要求，组织本部门、车间、班组的员工开展安全风险识别、评估工作。2.落实本部门、车间、班组的安全风险管控措施，明确管控责任人，确保风险得到有效控制。3.定期对本部门、车间、班组的安全风险管控情况进行自查自纠，及时发现和整改存在的问题。4.及时向安全管理部门反馈安全风险分级管控工作中出现的新情况、新问题。（四）员工全体员工应积极参与安全风险分级管控工作，其主要职责如下：1.学习和掌握安全风险分级管控的相关知识和技能，提高安全风险意识。2.参与本岗位的安全风险识别、评估工作，提供相关信息和建议。3.严格遵守安全风险管控措施，正确操作设备设施，确保自身和他人的安全。4.发现安全风险隐患，及时向上级报告，并积极参与隐患整改工作。三、安全风险识别（一）识别范围安全风险识别应覆盖企业生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：1.生产工艺过程：包括原材料采购、生产加工、产品包装、储存运输等环节。2.设备设施：包括生产设备、动力设备、运输设备、电气设备、特种设备等。3.作业环境：包括工作场所的温度、湿度、噪声、粉尘、有毒有害气体等。4.人员行为：包括员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等。5.管理体系：包括安全管理制度、操作规程、应急预案等。（二）识别方法采用多种方法相结合的方式进行安全风险识别，主要包括：1.安全检查表法：根据相关标准、规范和企业的实际情况，制定安全检查表，对生产经营活动的各个方面进行检查，识别潜在的安全风险。2.工作危害分析法：对作业活动进行分解，分析每个步骤可能存在的危害因素，确定风险等级。3.故障类型及影响分析法：对设备设施可能出现的故障类型进行分析，评估其对生产经营活动的影响，确定风险等级。4.危险与可操作性研究法：对生产工艺过程进行系统分析，识别可能存在的偏差及其原因和后果，确定风险等级。5.事件树分析法：对可能发生的事件进行分析，预测其发展过程和后果，确定风险等级。6.事故树分析法：对已经发生的事故或可能发生的重大事故进行分析，找出导致事故发生的原因和条件，确定风险等级。（三）识别流程1.成立安全风险识别小组：由安全管理部门组织相关人员成立安全风险识别小组，明确小组成员的职责和分工。2.收集相关资料：收集企业的生产工艺流程图、设备设施清单、作业指导书、安全管理制度等相关资料，为安全风险识别提供依据。3.开展现场调查：安全风险识别小组深入生产经营现场，对生产工艺过程、设备设施、作业环境等进行实地调查，了解实际情况。4.进行风险识别：采用上述识别方法，对收集到的资料和现场调查情况进行分析，识别潜在的安全风险。5.记录识别结果：将识别出的安全风险进行记录，包括风险名称、风险位置、风险类型、可能导致的事故后果等信息。四、安全风险评估（一）评估方法采用定性与定量相结合的方法进行安全风险评估，主要包括：1.风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险分为不同的等级。2.作业条件危险性评价法（LEC法）：通过对作业条件的危险性进行评价，确定风险等级。3.定量风险评价法：采用数学模型和计算方法，对风险进行定量分析，确定风险的大小和概率。（二）评估流程1.确定评估指标：根据安全风险识别的结果，确定评估指标，如风险发生的可能性、后果的严重程度、暴露频率等。2.制定评估标准：根据相关标准和企业的实际情况，制定评估标准，明确不同等级风险的划分界限。3.进行风险评估：采用上述评估方法，对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级。4.审核评估结果：安全管理部门对评估结果进行审核，确保评估结果的准确性和可靠性。5.公示评估结果：将评估结果在企业内部进行公示，接受员工的监督和意见反馈。（三）风险等级划分根据风险评估的结果，将安全风险分为四个等级，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，具体划分标准如下：1.重大风险：风险发生的可能性很大，后果极其严重，可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响的风险。2.较大风险：风险发生的可能性较大，后果严重，可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。3.一般风险：风险发生的可能性较小，后果一般，可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响的风险。4.低风险：风险发生的可能性很小，后果轻微，可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响的风险。五、安全风险管控（一）管控原则1.分级管控原则：根据风险等级的不同，实行分级管控，明确各级管控责任人，确保风险得到有效控制。2.动态管控原则：安全风险是动态变化的，应定期对安全风险进行重新识别、评估和管控，及时调整管控措施。3.全员参与原则：安全风险管控工作需要全体员工的共同参与，应提高员工的安全风险意识和参与度。4.持续改进原则：不断总结安全风险管控工作的经验教训，持续改进管控措施，提高安全风险管控水平。（二）管控措施针对不同等级的安全风险，采取相应的管控措施，主要包括：1.工程技术措施：通过改进生产工艺、设备设施等，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、采用自动化生产设备等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程等，加强安全管理，规范员工的行为。例如，建立安全检查制度、安全教育培训制度等。3.培训教育措施：加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。例如，开展安全知识培训、应急演练等。4.应急处置措施：制定应急预案，配备应急救援设备和物资，定期进行应急演练，提高应对突发事件的能力。例如，制定火灾应急预案、泄漏应急预案等。（三）管控责任1.重大风险：由企业主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，明确管控措施和责任人，定期进行检查和评估。2.较大风险：由分管领导负责管控，组织相关部门制定管控措施，明确管控责任人，定期进行检查和评估。3.一般风险：由部门负责人负责管控，组织本部门员工落实管控措施，定期进行自查自纠。4.低风险：由班组负责人负责管控，组织本班组员工落实管控措施，及时发现和整改存在的问题。六、安全风险分级管控的监督与考核（一）监督检查1.定期检查：安全管理部门定期组织对安全风险分级管控工作进行检查，检查内容包括安全风险识别、评估、管控措施的落实情况等。2.专项检查：针对重点区域、重点设备设施、重点作业环节等，组织专项检查，及时发现和消除安全隐患。3.不定期抽查：安全管理部门不定期对各部门、车间、班组的安全风险分级管控工作进行抽查，了解工作进展情况。（二）考核评价1.建立考核评价机制：将安全风险分级管控工作纳入企业的绩效考核体系，制定考核评价标准和方法。2.定期考核评价：定期对各部门、车间、班组的安全风险分级管控工作进行考核评价，评价结果与员工的绩效工资、奖金等挂钩。3.表彰奖励：对在安全风险分级管控工作中表现突出的部门、车间、班组和个人进行表彰奖励，激发员工的工作积极性。4.责任追究：对在安全风险分级管控工作中存在失职、渎职行为的部门、车间、班组和个人，进行责任追究。七、安全风险分级管控的信息管理（一）建立安全风险数据库安全管理部门应建立安全风险数据库，将安全风险识别、评估、管控等信息纳入