家医签约制度

家医签约制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国居民健康管理办法》等法律法规，结合国家卫生健康委员会关于家庭医生签约服务工作的指导意见，以及XX集团母公司关于强化基层医疗服务管理的相关要求，立足公司内部提升医疗服务质量、规范管理流程、防控执业风险的实际需求，制定本制度。为明确家庭医生签约服务的专项管理标准，确保签约工作合法合规、高效有序开展，特此规范管理行为，防范化解潜在风险，保障服务对象权益，促进企业社会责任履行。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属医疗机构及所有参与家庭医生签约服务的业务人员。具体适用范围包括但不限于以下场景：（一）家庭医生签约服务的宣传推广、协议签订、服务实施、随访管理、绩效评估等全流程管理；（二）签约服务中涉及的个人健康信息采集、存储、使用、共享等数据管理活动；（三）签约服务相关的合作协议、服务标准、费用结算、质量监督等事项。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指以家庭医生签约服务为核心，涵盖协议规范、服务标准、风险防控、质量考核、合规审查等内容的系统性管理活动，旨在确保签约服务合法合规、安全有效。（二）XX风险：指在家庭医生签约服务过程中可能引发的法律责任、医疗纠纷、信息安全、职业伦理等潜在风险，包括但不限于服务违约、信息泄露、过度医疗、不当处置等情形。（三）XX合规：指家庭医生签约服务的各项业务活动符合国家法律法规、行业规范、企业内部管理制度及服务协议约定的要求，确保服务行为合法、正当、必要。第四条家庭医生签约服务的专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保签约服务覆盖目标人群，实现应签尽签、服务到位；（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的职责，实现全程可追溯；（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化事前预防与事中控制；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化服务流程与标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度及家庭医生签约服务专项管理的第一责任人，对签约服务的总体合规性、服务质量及风险防控承担最终领导责任。分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、资源保障及监督考核工作。第六条公司设立家庭医生签约服务专项管理领导小组，负责统筹协调签约服务重大事项，具体职责包括：（一）制定签约服务专项管理制度及年度工作计划；（二）审议重大风险防控方案、应急措施及服务标准调整；（三）监督考核各部门、下属单位签约服务执行情况，提出改进要求。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。第七条设立家庭医生签约服务专项管理办公室（以下简称“办公室”），隶属于XX部门（建议指定具体部门名称，如“医务部”或“健康服务部”），具体负责：（一）牵头制定、修订专项管理制度及操作细则；（二）组织业务培训、宣传推广及合规检查；（三）收集分析签约服务数据，定期发布管理报告。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）统筹推进签约服务专项管理，协调跨部门协作；（二）组织风险识别与评估，制定年度防控计划；（三）监督考核下属单位签约服务质量，建立黑名单管理制度。第九条专责部门（建议指定如“合规部”或“风控部”）职责：（一）审核签约服务协议、服务流程及费用结算的合规性；（二）参与重大风险事件的处置，提供法律支持；（三）优化服务标准，推动流程再造。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实签约服务各项要求，开展日常风险防控；（二）收集服务对象反馈，及时调整服务策略；（三）配合专项检查，提交管理报告及改进方案。第十一条基层执行岗位（如家庭医生、社区护士等）职责：（一）遵守岗位合规操作规范，签署合规承诺书；（二）主动上报签约服务中的异常情况，包括但不限于服务纠纷、信息泄露风险等；（三）妥善保管服务对象健康信息，未经授权不得泄露或滥用。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）签约协议规范：协议内容需包含服务范围、双方权利义务、违约责任等条款，经法律部门审核后签订；（二）健康信息管理：严格遵循个人信息保护法，采集、存储、使用健康信息需经服务对象明确授权，并采取加密、脱敏等技术措施；（三）服务标准统一：制定标准化服务目录，明确服务频次、内容、质量要求，确保服务同质化。第十三条禁止性行为：（一）严禁未经授权采集敏感健康信息，禁止强制签约或诱导服务对象提供无关信息；（二）严禁利用签约服务谋取不正当利益，如违规收取额外费用、进行过度医疗等；（三）严禁泄露服务对象隐私，禁止将健康信息用于商业用途。第十四条专项风险防控点：（一）数据安全风险：建立数据访问权限控制机制，定期开展安全审计，防止信息泄露或篡改；（二）服务质量风险：设定服务满意度指标，建立投诉处理流程，对不达标人员开展再培训；（三）医疗纠纷风险：完善签约服务记录制度，及时记录服务过程及异常情况，避免争议；（四）伦理风险：禁止对服务对象进行歧视性服务，确保公平对待所有签约对象。第十五条服务对象权益保障：（一）提供知情选择权，服务对象有权随时终止签约，企业需建立便捷的解约机制；（二）设立服务对象申诉渠道，及时响应并处理投诉，维护合法权益；（三）定期开展服务满意度调查，根据反馈优化服务内容。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）办公室每年至少开展一次制度评估，根据法律法规变化、行业动态及业务需求调整制度内容；（二）重大修订需经领导小组审议通过，并同步更新相关操作手册及培训材料。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，重点检查健康信息管理、服务质量、费用结算等环节；（二）建立风险分级标准，一般风险由业务部门自行处置，重大风险上报领导小组协调解决；（三）发布风险预警通知，明确防控措施及责任分工。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入签约服务全流程，包括协议签订前、服务实施中、绩效评估后；（二）未经合规审查的服务活动一律不得实施，审查不合格的需整改后重新启动；（三）专责部门定期抽查合规记录，对违规行为进行通报批评。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门制定整改方案，限期消除隐患，办公室跟踪落实；（二）重大风险启动应急响应，领导小组协调资源，专责部门提供法律支持；（三）建立风险事件台账，明确上报时限及内容要求，确保信息及时传递。第二十条责任追究机制：（一）违反本制度或造成不良后果的，根据情节轻重给予警告、通报批评、绩效扣减等处理；（二）涉嫌违法行为的，移交司法机关处理，并追究相关责任人的法律责任；（三）建立责任倒查制度，对管理漏洞或失职行为严肃追责。第二十一条评估改进机制：（一）每年开展专项管理效果评估，包括签约率、满意度、风险发生率等指标；（二）评估结果作为部门绩效考核依据，并用于优化服务流程；（三）对评估中发现的系统性问题，制定专项整改方案，持续提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部需履行签约服务专项管理职责，定期听取汇报并作出指示；（二）办公室配备专职人员，保障专项管理工作顺利开展；（三）建立跨部门协调机制，确保资源合理配置。第二十三条考核激励机制：（一）将签约服务合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；（二）设立专项管理优秀案例评选，对表现突出的集体和个人给予表彰；（三）对违反本制度的行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）每年开展至少两次专项培训，内容包括制度解读、操作规范、风险防控等；（二）制作宣传手册、视频等材料，通过内部平台、线下活动等渠道普及合规知识；（三）要求基层执行岗位签署合规承诺书，强化责任意识。第二十五条信息化支撑：（一）开发家庭医生签约服务管理系统，实现协议签订、信息管理、绩效统计等线上化；（二）利用大数据技术进行风险预警，对异常行为进行实时监控；（三）建立数据共享机制，确保各部门协同高效。第二十六条文化建设：（一）发布《家庭医生签约服务合规手册》，明确行为规范与红线；（二）定期组织合规宣誓活动，营造“人人合规”的氛围；（三）将合规理念融入招聘、培训、考核等环节，形成长效机制。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险需在2小时内上报领导小组，并提交书面报告；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交全年工作总结