市政工程维修及回访制度

市政工程维修及回访制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等相关法律法规，结合行业工程管理准则及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求，并针对市政工程维修业务的特点与潜在风险制定。为规范维修作业流程，提升服务质量，强化风险管控，防范经营风险与安全责任事故，特制定本制度。企业内部各部门、下属单位及全体员工均须遵照执行，确保维修业务在合法合规框架内高效运行。第二条本制度适用于公司所有涉及市政工程维修项目的业务场景，包括但不限于道路、桥梁、管网、照明、绿化等公共设施及附属工程的日常维护、应急抢修、专项改造等作业活动。覆盖从项目计划、勘察设计、招标采购、施工执行、质量验收至后期回访的全生命周期管理。第三条本制度中下列术语定义：（一）“市政工程专项管理”指公司围绕维修项目全流程，通过制度约束、流程管控、风险识别、合规审查等手段，确保项目安全、质量、进度、成本及廉洁合规的管理活动。（二）“专项风险”指市政维修作业中可能引发安全生产事故、质量缺陷、环境污染、法律纠纷或经济处罚的潜在问题，如高空作业坠落风险、地下管线冲突风险、劳务分包资质风险等。（三）“合规管理”指维修业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保决策行为、合同履约、作业执行等各环节合法有效的管理体系。第四条市政工程维修及回访管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求管理措施覆盖所有维修场景与业务环节；责任到人强调各级管理主体明确职责分工；风险导向突出对重大风险的优先管控；持续改进要求定期评估优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司市政工程维修及回访管理工作负总责，承担第一责任人责任；分管工程建设或运营的领导为直接责任人，统筹日常管理工作的组织协调。第六条设立市政工程专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、财务、法务、安全、技术及下属单位负责人组成。小组主要履行以下职能：（一）审议重大维修项目的决策方案；（二）协调跨部门、跨单位的项目资源调配；（三）监督专项管理制度执行情况及风险处置效果。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（工程建设部）：负责专项管理制度体系建设、年度风险排查、考核监督、培训宣贯及投诉处理；（二）专责部门（法务合规部、安全监督部）：分别承担业务合规审核、安全风险管控、合同履约监督及应急处置指导；（三）业务部门及下属单位（如各维修公司）：落实本领域专项管理要求，开展日常风险自查，执行作业标准，报告异常情况。第八条基层执行岗位（如现场工程师、班组长）须履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证作业行为符合规范；（二）实时上报施工中发现的重大安全隐患、违规操作或第三方侵权行为；（三）参与完工项目的质量回访，收集用户反馈。第三章专项管理重点内容与要求第九条项目计划环节管控：维修项目立项需基于设施评估报告，明确维修范围、技术标准及预算依据。禁止无评估或评估不实的计划申报。第十条招标采购规范：采用公开招标的维修项目须符合《招标投标法》要求，禁止以任何形式规避招标或限定供应商。关键材料采购必须进行供应商尽职调查，核验资质、业绩及信用记录。第十一条合同签订要求：维修合同应包含质量保证金条款、安全责任条款及违约责任条款。严禁将主体工程转包或违法分包给不具备资质的单位。第十二条施工执行标准：高空作业须设置专职监护员；地下管线施工前必须完成探测确认，避免破坏其他设施。所有施工过程须按规定留档影像资料。第十三条质量验收规范：完工项目需经第三方检测机构或公司技术委员会验收合格后方可交付使用。不合格项目须强制返工，责任单位承担整改成本。第十四条安全风险防控：建立维修作业前安全风险评估制度，高风险作业制定专项方案。现场必须配备消防、急救等应急物资，并组织岗前安全培训。第十五条成本管控要求：维修费用支出不得突破预算，超支需经专项领导小组审批。严禁虚报工程量或套取维修资金。第十六条廉洁合规要求：禁止在维修项目中设立回扣或给予非正常利益输送，严禁使用“小金库”支付违规费用。第十七条回访评估机制：完工项目交付后一个月内须开展用户回访，收集意见并形成改进清单。回访率不得低于90%，重大投诉须纳入绩效考核。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：每年12月牵头部门汇总法规政策变化及业务案例，修订完善本制度，次年3月发布实施。第十九条风险识别预警：每季度由专责部门牵头，联合技术、安全等部门开展风险排查，按“低/中/高”分级发布预警通报。第二十条合规审查嵌入流程：重大维修项目必须通过法务合规部前置审查，签署合规确认函后方可启动招标；合同签订前需完成关键条款复核。第二十一条重大风险处置：一般风险由业务部门自行处置，重大风险事件启动应急响应：现场组（作业单位）、支援组（安全、技术部门）、上报组（法务、财务部门）按预案协同处置，事件报告须在24小时内提交至领导小组。第二十二条责任追究标准：违规情形分为“警告、罚款、降级、解除合同”四档，情节严重者移交纪律委员会处理。罚款金额对应月度绩效扣减比例不得低于20%。第二十三条评估改进机制：每年6月、12月由领导小组组织对制度执行效果进行测评，测评结果纳入部门年度评优，评估报告提交至决策层备案。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须签署专项管理责任书，明确分管领域风险防控目标。设立专项管理联络员制度，各部门指定专人负责信息传达。第二十五条考核激励：维修业务部门年度考核权重中“专项合规”占比不低于30%，连续三年考核优秀单位获评“卓越管理团队”称号。第二十六条培训宣贯：新员工岗前必须接受维修合规培训；每年5月、11月组织全员风险警示教育，案例材料需结合内部典型问题编写。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现项目全流程电子化审批，建立维修知识库自动推送作业标准，利用AI图像识别技术监测高空作业安全行为。第二十八条文化建设：每季度在内部刊物刊登“合规之星”事迹，组织“红线意识”辩论赛，制作张贴维修合规漫画手册。第二十九条报告制度：业务部门每月5日前提交上月风险事件统计表；下属单位须在重大投诉发生2小时内向牵头部门口头报告，次日提交书面报告。第六章附则