卫生所物资管理制度

PAGE卫生所物资管理制度一、总则1.目的为加强卫生所物资管理，规范物资采购、储存、使用、盘点等流程，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，保障卫生所医疗工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生所内所有物资的管理，包括但不限于药品、医疗器械、办公用品、卫生材料等。3.基本原则合法性原则：物资管理必须符合国家法律法规及相关行业标准要求。准确性原则：确保物资数量、质量、规格等信息准确无误，账物相符。安全性原则：保障物资储存安全，防止变质、损坏、丢失等情况发生。效益性原则：合理控制物资库存，降低采购成本，提高物资使用效率。二、物资采购管理1.采购计划制定各科室根据业务需求和库存情况，每月定期填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格、数量、预计使用时间等信息。物资管理部门汇总各科室采购申请，结合库存动态和卫生所业务发展规划，制定月度物资采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、预算金额等，并报卫生所领导审批。2.供应商选择与管理建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。优先选择具有合法经营资质、产品质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。定期对供应商进行评估和考核，根据供应物资质量、交货及时性、售后服务等情况，调整供应商名录，淘汰不合格供应商。3.采购流程执行物资采购申请经审批通过后，物资管理部门根据采购计划向供应商发送采购订单。采购订单应明确采购物资的详细信息，确保供应商准确理解采购要求。供应商按照采购订单要求组织生产或备货，并在规定时间内将物资送达卫生所。物资管理部门负责对到货物资进行验收，检查物资的数量、质量、规格等是否与采购订单一致。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商沟通协商处理，如退货、换货等。三、物资验收入库管理1.验收人员职责物资管理部门指定专人负责物资验收工作，验收人员应具备相关专业知识和技能，熟悉物资验收标准和流程。验收人员应严格按照验收标准对到货物资进行检验，确保物资质量符合要求。对验收过程中发现的问题及时记录，并向物资管理部门负责人报告。2.验收标准与方法药品验收：按照《药品管理法》及相关药品验收标准，检查药品的外观、包装、标签、说明书、批准文号、有效期等信息，核对药品数量，进行抽样检验（必要时）。医疗器械验收：依据医疗器械相关标准和产品说明书，检查医疗器械的规格、型号、性能、质量证明文件等，进行功能测试和外观检查，确保医疗器械完好无损、性能正常。办公用品、卫生材料等其他物资验收：根据采购合同要求和物资特性，检查物资的规格、数量、质量、外观等是否符合要求。3.入库手续办理验收合格的物资，验收人员填写物资入库单，详细记录物资名称、规格、数量、供应商名称、入库日期等信息。入库单应一式三联，分别由物资管理部门、财务部门和仓库留存。物资管理部门将入库物资按照类别、规格、批次等进行分类存放，并建立物资台账，记录物资的出入库情况。物资台账应及时更新，确保账物相符。四、物资储存管理1.仓库布局规划根据物资的类别、特性、使用频率等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如药品库、医疗器械库、办公用品库、卫生材料库等。对易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应设置专门的储存区域，并采取相应的安全防护措施。2.物资存储要求药品应按照药品储存条件要求分类存放，常温、阴凉、冷藏等药品分别存放于相应温湿度环境的仓库中。药品应按照剂型、用途、有效期等进行分区管理，避免混淆。医疗器械应保持清洁、干燥，避免碰撞、挤压，按照说明书要求进行存放。贵重医疗器械应单独存放，设置专人保管。办公用品、卫生材料等应分类整齐摆放，便于查找和取用。对易受潮、易变质的物资，应采取防潮、防虫、防霉等措施。3.库存盘点与清查物资管理部门定期组织库存盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。盘点时应确保账物相符，对盘盈、盘亏情况进行详细记录。盘点结束后，编制库存盘点报告，分析盘盈、盘亏原因，提出处理意见和改进措施。对因管理不善造成的盘亏损失，追究相关人员责任。每年定期对仓库物资进行清查，核实物资数量、质量、规格等信息，确保库存物资真实准确。清查结果应形成报告，报卫生所领导审阅。五、物资使用管理1.领用流程规范各科室根据工作需要填写物资领用申请表，注明领用物资名称、规格、数量、用途等信息，经科室负责人签字审批后，到物资管理部门领取物资。物资管理部门根据领用申请表发放物资，在物资台账上记录领用情况，并要求领用人签字确认。领用人员应妥善保管领用物资，不得随意转借或挪作他用。2.使用监督与控制物资管理部门定期对各科室物资使用情况进行检查，核实物资使用是否合理、合规，是否存在浪费现象。对贵重物资、高值耗材等实行限量领用、跟踪管理，建立使用登记制度，记录物资使用时间、使用人员、使用数量等信息，确保物资使用可追溯。3.物资报废与处置对已损坏、过期、失效等无法继续使用的物资，由使用科室填写物资报废申请表，注明报废物资名称、规格、数量、报废原因等信息，经物资管理部门审核、卫生所领导批准后进行报废处理。物资报废处理应按照国家相关规定进行，可采取集中回收、统一销毁等方式，确保报废物资不流入非法渠道。物资报废处理过程应进行记录，包括报废物资名称、数量、处理方式、处理时间等信息。六、物资信息化管理1.物资管理系统建设建立物资管理信息化系统，实现物资采购、验收、入库、储存、领用、盘点、报废等全过程的信息化管理。物资管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能，提高物资管理工作效率和准确性。物资管理系统应与财务系统、医疗信息系统等进行对接，实现数据共享，确保物资管理与财务管理、医疗业务管理的协同一致。2.数据维护与更新物资管理部门指定专人负责物资管理系统的数据维护工作，及时录入、更新物资信息，确保系统数据的准确性和及时性。定期对物资管理系统数据进行备份，防止数据丢失。如发生数据丢失或损坏情况，应及时采取措施进行恢复，并追究相关人员责任。七、物资管理人员职责1.物资管理部门负责人职责全面负责卫生所物资管理工作，制定物资管理制度和工作计划，并组织实施。协调与各科室、供应商、财务部门等相关部门的关系，确保物资管理工作顺利开展。审核物资采购计划、采购合同、验收报告、库存盘点报告等物资管理相关文件，对物资管理工作中的重大问题提出决策意见。定期对物资管理工作进行总结和评估，不断完善物资管理制度和流程，提高物资管理水平。2.采购人员职责根据物资采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量、价格、交货期等符合要求。跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。3.验收人员职责严格按照验收标准对到货物资进行检验，确保物资质量合格。填写物资入库单，办理物资入库手续，对验收过程中发现的问题及时报告。协助物资管理部门做好物资储存管理工作，对验收合格的物资进行合理存放。4.仓库管理人员职责负责仓库物资的日常管理工作，包括物资的入库、存储、保管、发放等。按照仓库布局规划，合理安排物资存放位置，确保物资存放整齐、有序。定期对仓库物资进行盘点和清查，保证账物相符。做好仓库安全管理工作，防止物资被盗、损坏、变质等情况发生。5.使用科室负责人职责负责本科室物资使用管理工作，合理安排物资领用，确保物资使用符合工作需要。监督本科室人员正确使用物资，避免浪费现象发生。配合物资管理部门做好物资盘点、清查等工作，及时反馈本科室物资使用情况。八、监督与考核1.内部监督机制建立物资管理内部监督机制，定期对物资采购、验收、储存、使用等环节进行检查和监督。物资管理部门应定期向卫生所领导汇报物资管理工作情况，接受领导的监督和指导。设立举报信箱和举报电话，鼓励全体员工对物资管理过程中的违规行为进行举报。对举报属实的，给予举报人适当奖励，并对违规行为进行严肃处理。2.考核评价制度制定物资管理人员考核评价制度，对物资管理部门负责人、采购人员、验收人员、仓库管