医院非卫生材料管理制度

PAGE医院非卫生材料管理制度一、总则（一）目的为加强医院非卫生材料的管理，规范采购、储存、使用、报废等环节的行为，确保非卫生材料的质量安全，满足医院医疗、科研、教学等工作的需要，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于医院各科室、部门使用的除卫生材料以外的所有物资，包括但不限于办公用品、医用设备、医用耗材（非卫生类）、后勤保障物资等。（三）管理原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保非卫生材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，保障医院医疗工作的安全与质量。3.效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高物资使用效率，降低医院运营成本。4.归口管理原则：明确各职能部门在非卫生材料管理中的职责，实行归口管理，确保管理工作的有序进行。二、职责分工（一）采购部门1.负责制定非卫生材料采购计划，根据医院各科室需求及库存情况，合理安排采购数量和时间。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。3.组织采购活动，签订采购合同，确保采购过程的合法性、规范性和透明度。4.负责采购物资的验收、入库等工作，对采购物资的质量负责。（二）仓储部门1.负责非卫生材料的储存管理，建立物资仓库，合理规划存储空间，确保物资分类存放、标识清晰。2.做好物资的出入库登记，定期盘点库存，保证账物相符。3.负责物资的保管和养护，采取必要的防潮、防虫、防火、防盗等措施，确保物资质量不受损。4.对库存物资进行定期检查，及时清理积压、过期物资，并向上级报告。（三）使用部门1.根据工作需要，提出非卫生材料的使用需求，协助采购部门制定采购计划。2.负责领用物资的验收和使用管理，确保物资正确、合理使用，避免浪费。3.配合仓储部门做好物资盘点工作，及时反馈物资使用过程中的问题。4.对本科室使用的非卫生材料进行成本控制和效益分析，提出合理的节约建议。（四）财务部门1.负责非卫生材料采购资金的预算管理和核算工作，审核采购合同及报销凭证。2.定期对非卫生材料的成本进行分析，为医院成本控制提供数据支持。3.参与制定非卫生材料价格管理制度，监督价格执行情况。（五）质量管理部门1.负责对非卫生材料的质量进行监督检查，制定质量抽检计划，并组织实施。2.对采购、储存、使用过程中发现的质量问题进行调查处理，确保医院使用的非卫生材料符合质量要求。3.收集、分析非卫生材料质量信息，提出改进措施和建议，促进医院非卫生材料质量管理水平的提高。（六）审计部门1.对非卫生材料采购、使用、管理等环节进行审计监督，检查相关制度的执行情况。2.对重大采购项目进行专项审计，防范采购风险，确保资金使用安全。3.对审计中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。三、采购管理（一）采购计划1.各使用部门应于每月[具体日期]前，根据下月度工作任务和物资库存情况，填写《非卫生材料采购申请表》，详细注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息，提交至采购部门。2.采购部门收到申请表后，进行汇总分析，结合库存情况和预算安排，制定月度采购计划。对于紧急采购需求，应及时与使用部门沟通协调，优先安排采购。3.采购计划应经相关部门负责人审核，报医院分管领导批准后实施。如遇特殊情况需调整采购计划，应按原审批程序办理变更手续。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，从名录中选择供应商。选择供应商时，应综合考虑其资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等因素。供应商应具备合法的经营资质，提供的产品应符合国家相关标准和行业要求。采购部门应对供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系等情况，并形成考察报告。与供应商签订采购合同前，应审核合同条款，明确双方的权利义务，确保合同合法有效。2.采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、合作历史、评估结果等内容，以便查询和管理。（三）采购实施1.采购人员应按照批准的采购计划和选定的供应商进行采购活动。采购过程中，应严格遵守国家法律法规和医院相关规定，确保采购行为合法合规。2.对于金额较大的采购项目，应按照医院规定的采购流程进行操作，实行集体决策和审批。采购人员应与供应商签订详细的采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购人员应跟踪采购进度，及时与供应商沟通协调，确保物资按时保质到货。如遇供应商交货延迟或物资质量问题，应及时采取措施，要求供应商限期解决。（四）验收与入库1.物资到货后，采购部门应及时通知仓储部门和使用部门进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、规格、型号、质量等进行逐一核对。2.对于验收合格的物资，仓储部门应办理入库手续，填写《非卫生材料入库单》，注明物资名称、规格型号、数量、供应商等信息，并将入库单交采购部门和财务部门。3.对于验收不合格物资，采购部门应及时与供应商联系，要求其退换货或采取其他补救措施。如因质量问题给医院造成损失的，应按照合同约定追究供应商的责任。四、储存管理（一）仓库设置与布局1.仓储部门应根据医院实际情况，合理设置非卫生材料仓库，确保仓库环境安全、整洁、通风良好。2.仓库应按照物资类别、用途等进行分区分类存放，设置明显的标识牌，便于物资的查找和管理。3.仓库应配备必要的消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施设备，并定期进行检查维护，确保设施设备正常运行。（二）物资入库1.物资入库时，仓储人员应根据《非卫生材料入库单》对物资进行核对验收，确保物资数量准确、质量合格、包装完好。2.对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，将物资存放到指定位置，并更新库存台账。3.对于需要特殊储存条件的物资，如易燃易爆物品、贵重物资等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。（三）物资保管1.仓储人员应定期对库存物资进行检查，检查内容包括物资的数量、质量、包装、储存环境等。如发现物资有损坏、变质、过期等情况，应及时报告并采取相应措施。2.按照物资的特性和保管要求，采取必要的保管措施，如防潮、防虫、防火、防盗等。对于易受潮的物资，应存放在干燥通风的地方；对于易氧化的物资，应采取密封保存等措施。3.建立库存物资盘点制度，定期对库存物资进行盘点。盘点方式可采用实地盘点、账实核对等方法，确保账物相符。盘点结果应形成盘点报告，如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。（四）物资出库1.使用部门领用物资时，应填写《非卫生材料领用单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人签字批准后，到仓储部门办理领用手续。2.仓储人员应根据《非卫生材料领用单》进行物资发放，核对物资数量、规格型号等信息无误后，办理出库手续，并更新库存台账。3.对于贵重物资、限量物资等，应严格按照医院规定的审批程序进行领用，确保物资使用安全、合理。五、使用管理（一）领用管理1.使用部门应指定专人负责非卫生材料的领用工作，严格按照规定填写《非卫生材料领用单》，确保领用信息准确、完整。2.领用人员应在领用单上签字确认，领用部门负责人应审核领用单，并签字批准。对于不符合规定的领用申请，应拒绝办理。3.仓储部门应根据领用单及时发放物资，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用部门、领用人员、物资名称、规格型号、数量等信息，以便查询和统计。（二）使用规范1.使用部门应按照物资的使用说明书和操作规程正确使用非卫生材料，确保物资使用安全、有效。2.严禁将非卫生材料挪作他用或擅自外借，如因工作需要确需外借的，应按照医院规定办理相关手续。3.对于一次性使用的非卫生材料，使用后应按照医疗废物管理规定进行处理，严禁重复使用。4.使用过程中如发现物资质量问题或出现异常情况，应立即停止使用，并及时报告质量管理部门和采购部门。（三）成本控制1.使用部门应加强对非卫生材料使用的成本控制，提高物资使用效率，避免浪费。2.定期对本科室使用的非卫生材料进行成本分析，对比实际使用量与预算用量，查找成本差异原因，并采取相应的改进措施。3.根据工作实际情况，合理安排物资领用时间和数量，避免物资积压或缺货。对于可回收利用的物资，应做好回收再利用工作，降低使用成本。六、报废管理（一）报废鉴定1.各使用部门应定期对已使用的非卫生材料进行清查，对于已损坏、过期、淘汰等无法继续使用的物资，填写《非卫生材料报废申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并提交至质量管理部门。2.质量管理部门组织相关人员对申请报废的物资进行鉴定，根据物资的实际情况，判断是否符合报废条件。对于价值较高的物资，可邀请专业技术人员进行评估鉴定。3.经鉴定确需报废的物资，质量管理部门应出具报废鉴定报告，报医院分管领导批准后，方可进行报废处理。（二）报废处理1.对于批准报废的非卫生材料，仓储部门应按照医院规定的报废处理流程进行处理。对于有回收价值的物资，可进行回收变卖；对于无回收价值的物资，应按照医疗废物或其他相关规定进行无害化处理。2.在报废处理过程中，应做好记录，包括报废物资名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间等信息，以便查询和统计。3.财务部门应根据报废处理情况，及时进行账务处理，核销相关资产，确保医院资产账实相符。七、监督与考核（一）监督检查1.医院各职能部门应按照各自职责，定期对非卫生材料管理工作进行监督检查。采购部门检查采购过程的合法性、规范性；仓储部门检查物资储存管理情况；使用部门检查物资使用情况；质量管理部门检查物资质量；审计部门检查资金使用和制度执行情况等。2.监督检查可采取定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。检查人员应填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.对于违反本制度规定的行为，应及时进行纠正，并按照医院相关规定进行处理。情节严重的，应追究相关人员的责任。（二）考核评价1.建立非卫生材料管理考核评价制度，对各相关部门和人员的管理工作进行考核评价。考核评价内容包括采购管理、