乡镇卫生院审签管理制度

PAGE乡镇卫生院审签管理制度一、总则（一）目的为加强乡镇卫生院管理，规范各类文件、合同、财务支出等重要事项的审批与签署流程，确保卫生院各项工作合法、合规、有序开展，提高工作效率，保障卫生院及患者的利益，特制定本审签管理制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院全体工作人员，包括但不限于行政管理人员、医护人员、后勤人员等在履行工作职责过程中涉及的各类审签事项。（三）基本原则1.合法性原则：所有审签事项必须符合国家法律法规、医疗卫生行业标准以及相关政策要求。2.准确性原则：审签内容应真实、准确、完整，避免出现虚假信息或重大遗漏。3.完整性原则：涵盖卫生院运营管理的各个方面，确保各项工作流程均有明确的审签规范。4.时效性原则：规定合理的审签时间节点，提高工作效率，避免因拖延导致工作延误或失误。5.责任明确原则：明确各层级审批人员的职责和权限，做到责任到人，避免推诿扯皮。二、审签事项分类及流程（一）文件类审签1.文件起草各部门根据工作需要起草文件，内容应清晰、准确、逻辑严谨，明确文件主题、目的、主要内容及执行要求等。文件起草人需确保所起草文件符合法律法规及卫生院相关规定，并注明拟稿日期、拟稿人姓名及部门。2.部门初审文件起草部门负责人对文件内容进行初审，重点审核文件的必要性、可行性、准确性以及与本部门工作的关联性。初审通过后，在文件上签署意见并注明日期，提交至相关职能部门或分管领导进行审核。3.职能部门审核涉及专业性较强或多部门协同的文件，由相关职能部门进行审核。职能部门应从专业角度对文件内容进行把关，确保文件符合行业标准和卫生院整体工作要求。审核人员在文件上签署审核意见及日期，如存在问题应明确指出并提出修改建议，退回起草部门进行修改。4.分管领导审批分管领导对审核后的文件进行审批，综合考虑文件对卫生院整体工作的影响、与其他工作的协调性等因素。审批通过后，在文件上签署同意意见及日期；如不同意，应明确说明理由，退回起草部门重新起草或修改。5.主要领导签发重要文件经分管领导审批后，提交主要领导签发。主要领导对文件的最终审核把关，确保文件符合卫生院发展战略和整体利益。签发后的文件由办公室按照规定进行编号、登记、印发，并及时归档保存。（二）合同类审签1.合同起草业务部门根据业务开展需要起草合同，合同内容应明确双方当事人的权利义务、合同标的、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。合同起草人应确保合同条款符合法律法规要求，避免出现模糊不清或歧义条款，并注明拟稿日期、拟稿人姓名及部门。2.部门初审合同起草部门负责人对合同条款进行初审，重点审核合同的必要性、合法性、完整性以及与本部门业务的匹配性。初审通过后，在合同上签署意见并注明日期，提交至卫生院法律顾问或相关职能部门进行审核。3.法律顾问审核卫生院法律顾问对合同进行法律审核，从法律专业角度审查合同条款的合法性、有效性、风险防范等方面，确保合同不存在法律漏洞或风险。法律顾问在合同上签署审核意见及日期，如发现问题应提出修改建议，退回起草部门进行修改。4.财务部门审核财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，包括价款支付方式、结算周期、预算安排等，确保合同财务安排合理、合规，符合卫生院财务管理制度。审核人员在合同上签署审核意见及日期，如存在财务方面的问题应明确指出并提出调整建议，退回起草部门进行修改。5.分管领导审批分管领导对审核后的合同进行审批，综合考虑合同对卫生院业务发展、经济利益、法律风险等方面的影响。审批通过后，在合同上签署同意意见及日期；如不同意，应明确说明理由，退回起草部门重新起草或修改。6.主要领导签发重大合同或涉及金额较大的合同经分管领导审批后，提交主要领导签发。主要领导对合同的最终审核把关，确保合同符合卫生院整体利益和战略规划。合同经主要领导签发后，由业务部门负责与对方当事人签订，并按照规定进行编号、登记、归档保存。同时，财务部门根据合同约定做好款项收付等相关工作。（三）财务支出类审签1.预算申报各部门根据年度工作计划和业务需求，编制本部门年度预算申报，明确各项支出的项目、金额、用途及预计执行时间等。预算申报应详细、合理，符合卫生院整体预算安排和财务管理制度要求，并注明申报日期、申报部门及申报人姓名。2.部门初审部门负责人对本部门预算申报进行初审，审核预算的合理性、必要性以及与本部门工作的匹配性，确保预算能够支持部门工作的正常开展。初审通过后，在预算申报上签署意见并注明日期，提交至财务部门进行审核。3.财务部门审核财务部门对各部门预算申报进行审核，重点审核预算的合规性、准确性、与卫生院整体预算的一致性以及资金来源的合理性等。审核人员根据审核情况在预算申报上签署审核意见及日期，如存在问题应明确指出并提出调整建议，退回申报部门进行修改。4.分管领导审批分管领导对审核后的预算申报进行审批，综合考虑卫生院整体财务状况、各部门工作需求以及预算的可行性等因素。审批通过后，在预算申报上签署同意意见及日期；如不同意，应明确说明理由，退回申报部门重新调整预算。5.预算执行经审批后的预算由各部门严格按照预算安排执行，财务部门负责对预算执行情况进行监控和管理。各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应按照规定的程序重新申报、审核和审批。6.费用报销审签工作人员发生费用支出后，按照卫生院财务报销制度填写费用报销单，注明费用发生日期、事由、金额、附件张数等信息，并签字确认。部门负责人对本部门人员的费用报销进行初审，审核费用的真实性、合理性以及是否符合本部门工作实际需要，确保费用支出与工作相关且合规。初审通过后，在费用报销单上签署意见并注明日期，提交至财务部门进行审核。财务部门对费用报销进行审核，重点审核报销凭证的真实性、合法性、完整性以及报销金额是否符合规定标准等。审核人员根据审核情况在费用报销单上签署审核意见及日期，如存在问题应拒绝报销并说明理由，退回报销人补充或更正相关材料。对于金额较大或特殊的费用报销，需经分管领导审批后，方可报销。分管领导应综合考虑费用支出的必要性、合理性以及对卫生院财务状况的影响等因素进行审批。三、审签权限划分（一）一般事项审签权限1.金额在[X]元以下的一般性文件、合同、费用报销等事项，由部门负责人初审后，直接提交财务部门审核，审核通过后即可执行。2.涉及本部门日常工作的一般性通知、报告等文件，经部门负责人审签后即可印发。（二）重要事项审签权限1.金额在[X]元至[X]元之间的文件、合同、费用报销等事项，部门初审后，需提交职能部门审核，再由分管领导审批。2.重要文件、涉及多部门协同的文件以及对卫生院业务发展有较大影响的合同，经部门初审、职能部门审核后，由分管领导审批，报主要领导签发。（三）重大事项审签权限1.金额超过[X]元的重大合同、重要项目支出、涉及卫生院重大决策的文件等事项，部门初审后，依次经过职能部门审核、法律顾问审核、财务部门审核、分管领导审批，最后由主要领导签发。2.涉及卫生院改制、重组、重大投资等重大事项，需经过卫生院领导班子集体研究决策，并按照规定的程序进行审签。四、审签责任追究（一）审批人员责任1.审批人员应认真履行审批职责，对所审批事项的真实性、合法性、合理性负责。如因审批不当导致卫生院遭受损失或产生不良影响的，审批人员应承担相应责任。2.审批人员在审批过程中，如发现问题未及时指出或提出合理建议，导致问题扩大或造成严重后果的，应追究其失职责任。3.审批人员违反本制度规定，擅自越权审批、违规审批或故意拖延审批时间的，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职等处分；如因违规审批给卫生院造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）承办人员责任1.承办人员应对所承办事项的真实性、准确性、完整性负责。如因提供虚假信息、隐瞒重要情况或工作失误导致审签事项出现问题的，承办人员应承担直接责任。2.承办人员未按照规定程序办理审签事项，擅自简化流程、越级上报或故意规避审签的，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；如给卫生院造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.承办人员在审签过程中，与