生产现场安全管理检查清单与改进措施模板

生产现场安全管理检查清单与改进措施模板一、适用范围与使用时机每日/每周/每月例行安全巡检；新员工入职前作业区域安全评估；新工艺、新设备、新材料投入使用前安全核查；发生安全或未遂事件后的整改复查；接受上级监管部门安全检查前的内部预检。二、标准化操作流程（一）准备阶段：明确检查依据与分工组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、设备工程师、一线班组长（班组长姓名）、专职安全员（安全员姓名），必要时邀请外部专家参与。确定检查依据：收集并熟悉相关法律法规（如《安全生产法》《生产安全应急条例》）、行业标准（如GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全应急预案编制导则》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）及上次检查问题的整改要求。制定检查计划：明确检查范围（如生产车间、仓库、配电房、危化品存储区）、检查时间、人员分工（如负责设备设施检查，负责作业环境检查），准备检查工具（如安全检测仪、卷尺、相机、个人防护用品）。（二）实施阶段：分模块现场检查按照“人员-设备-环境-管理”四维度展开检查，逐项核对并记录：1.人员安全行为检查劳动防护用品（PPE）佩戴：现场观察员工是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防静电服、安全鞋等，重点检查特种作业人员（如电工、焊工）的PPE合规性。操作规程执行：随机抽查员工对岗位安全操作规程的掌握情况，询问关键风险点的控制措施（如“设备检修时是否执行断电挂牌制度？”）。安全培训与资质：检查员工安全培训记录，确认特种作业人员（如**、赵六）是否持有效证件上岗。2.设备设施安全状态检查设备本体安全：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，运动部件是否有异响、松动，电气线路是否老化、破损，接地/接零保护是否可靠。特种设备管理：核查电梯、起重机械、压力容器等特种设备是否在检验有效期内，安全附件（如压力表、安全阀）是否校验合格，日常维护记录是否完整。工具与器具：检查手动工具（如扳手、刀具）是否有裂纹、缺损，气动/电动工具的绝缘功能是否良好，消防器材（灭火器、消防栓）是否在指定位置且压力正常。3.作业环境安全条件检查现场定置管理：检查物料、半成品、成品是否按定置线摆放，通道是否畅通（宽度不小于1.2米），消防通道是否被占用。环境因素控制：检测作业场所的噪声（≤85dB）、粉尘浓度（符合GBZ2.1标准）、照明强度（一般作业区域≥200lux），通风系统是否正常运行。危险源标识：检查危险化学品存储区、高温区域、临边洞口等危险场所是否设置明显的安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）。4.安全管理体系运行检查制度与记录：抽查安全会议记录、隐患整改台账、应急预案演练记录是否完整，安全生产责任制是否落实到岗位（如查看生产经理姓名的责任书签订情况）。应急管理：检查应急物资（急救箱、应急照明、逃生绳）是否齐全有效，员工是否熟悉疏散路线和应急处置流程（如模拟“火灾发生时的报警步骤”提问）。（三）记录与评估阶段：问题分级与归档现场记录问题：对检查中发觉的不符合项，详细描述问题内容、位置、风险等级（按“重大隐患-较大隐患-一般隐患-低风险缺陷”划分），拍照留存证据，由检查小组成员和被检查区域负责人（如车间主任姓名）共同签字确认。问题汇总与评估：检查结束后24小时内，整理《安全检查问题清单》，组织评估小组确定每项问题的风险等级（重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失；较大隐患：可能导致人员伤害或较大财产损失；一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失）。（四）整改与跟踪阶段：闭环管理制定整改措施：针对问题清单，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（具体负责人姓名）、整改措施（如“更换破损电气线路”“增设防护栏”）、计划完成时限（重大隐患立即整改，一般隐患不超过7天）。实施整改：责任部门按整改措施落实，安全管理部门跟踪进度，对重大隐患实行“挂牌督办”，整改期间采取临时安全防护措施（如设置警戒区、停止相关作业）。验收与闭环：整改完成后，由安全管理部门组织复查，验证整改效果（如“防护栏高度是否达到1.2米”“电气线路绝缘电阻是否符合规范”），填写《整改验收记录》，确认合格后销号，实现“发觉-整改-验收-闭环”管理。三、核心模板清单表1：生产现场安全检查清单检查模块检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（含位置）责任部门/人整改期限整改状态（待整改/整改中/已完成）人员安全行为劳动防护用品佩戴员工按规定佩戴PPE，无缺失、破损现场观察生产部/**立即特种作业人员资质持有效证件，在岗证一致查阅证件设备部/**立即设备设施安全防护装置完好性防护罩、联锁装置齐全，无松动、变形目视+测试1号冲床急停按钮失效设备部/**2024–特种设备检验在检验有效期内，安全附件校验合格查阅档案2号电梯检验日期过期行政部/赵六2024–作业环境安全消防通道畅通通道宽度≥1.2米，无占用、堆物卷尺测量A车间东侧通道堆放物料生产部/**2024–危险源标识危险区域设置警示标识，清晰醒目目视检查危化品存储区无“禁止烟火”标识仓储部/孙七2024–安全管理体系安全培训记录员工培训率100%，考核合格查阅记录3月新员工培训记录缺失人力资源部/周八2024–应急演练每半年至少1次演练，记录完整查阅档案+询问未开展2024年消防演练安全管理部/吴九2024–表2：安全隐患整改措施跟踪表问题编号问题描述（对应检查清单）风险等级整改措施责任人计划完成时间实际完成时间整改措施落实情况（附照片/记录）验收结果（合格/不合格）验收人备注202403011号冲床急停按钮失效较大隐患更换新急停按钮，由设备部调试并测试**2024-03-152024-03-14更换按钮后测试功能正常（照片附后）合格**已闭环202403022号电梯检验日期过期重大隐患联系特种设备检验机构复检，合格后使用赵六2024-03-102024-03-09复检报告编号：（附件附后）合格吴九已挂牌督办20240303A车间东侧通道堆放物料一般隐患立即清理物料，设置“禁止占用”标识**2024-03-122024-03-12物料已清理，标识已张贴（照片附后）合格孙七已闭环四、关键使用要点客观公正原则：检查人员需严格依据标准记录问题，避免主观臆断，对发觉的问题与被检查部门充分沟通确认，保证事实准确。风险优先管理：对重大隐患必须立即停产整改，整改完成前落实监控措施；较大隐患明确专人跟踪，保证按期完成；一般隐患纳入常态化管理，定期复查。动态更新机