山洪灾害预警信息靶向发布系统测试记录保存管理细则

山洪灾害预警信息靶向发布系统测试记录保存管理细则一、保存范围（一）系统功能测试记录系统功能测试记录应包含对山洪灾害预警信息靶向发布系统各项核心功能的测试过程及结果，具体涵盖以下内容：用户管理功能测试记录：包括用户注册、登录、权限分配、信息修改等操作的测试用例、测试步骤、预期结果与实际结果对比，以及测试过程中发现的问题及解决方案。预警信息生成功能测试记录：涉及预警信息的触发条件设置、信息内容模板配置、预警级别判定等方面的测试数据，需详细记录不同场景下预警信息生成的准确性和及时性。靶向发布功能测试记录：重点记录针对不同目标群体（如防汛责任人、特定区域居民等）的预警信息发布测试情况，包括发布对象的筛选规则验证、发布渠道（短信、APP推送、广播等）的有效性测试，以及信息到达率、接收延迟等关键指标的测试数据。数据接口测试记录：涵盖系统与水雨情监测系统、气象数据平台等外部数据源接口的测试记录，包括数据传输的稳定性、完整性、格式兼容性等测试内容，以及接口异常情况的处理测试结果。（二）性能测试记录性能测试记录需全面反映系统在不同负载条件下的运行表现，为系统优化和稳定运行提供依据，主要包括：并发用户测试记录：记录模拟不同数量并发用户登录系统、进行预警信息查询和发布操作时，系统的响应时间、服务器资源（CPU、内存、磁盘I/O等）占用情况，以及是否出现系统崩溃、数据丢失等异常现象。大数据量处理测试记录：模拟在海量预警信息数据存储、查询和统计分析场景下的系统性能测试数据，包括数据插入速度、查询响应时间、报表生成效率等指标的测试结果，同时记录系统对数据压缩、索引优化等性能优化措施的效果。长时间运行测试记录：通过连续运行系统一定时间（如72小时），记录系统的稳定性表现，包括是否出现内存泄漏、连接池耗尽等问题，以及系统在长时间运行后的性能衰减情况。（三）安全测试记录安全测试记录是保障系统信息安全的重要依据，应包含以下测试内容的详细记录：身份认证测试记录：包括对用户密码策略（复杂度要求、定期更换提醒等）、多因素认证功能、会话管理（超时设置、会话标识安全性等）的测试过程和结果。权限控制测试记录：测试不同角色用户对系统资源（预警信息数据、配置文件等）的访问权限控制情况，验证是否存在越权访问漏洞，详细记录测试用例和测试结果。数据加密测试记录：记录对系统中敏感数据（如用户个人信息、预警信息内容）在传输和存储过程中的加密算法应用测试，包括加密强度验证、解密正确性测试等。漏洞扫描和渗透测试记录：记录使用专业漏洞扫描工具对系统进行扫描的结果，以及人工渗透测试过程中发现的安全漏洞（如SQL注入、XSS跨站脚本攻击等）及修复情况。（四）兼容性测试记录兼容性测试记录需覆盖系统在不同环境下的运行兼容性，确保系统能够适应多样化的应用场景，具体包括：操作系统兼容性测试记录：测试系统在Windows、Linux、macOS等不同操作系统版本上的安装、启动和正常运行情况，记录是否存在界面显示异常、功能无法使用等问题。浏览器兼容性测试记录：针对主流浏览器（如Chrome、Firefox、Edge、Safari等）的不同版本，测试系统Web界面的显示效果、交互功能的正常性，记录兼容性问题及解决方法。移动设备兼容性测试记录：对于支持移动设备访问的系统，需测试在不同品牌、型号的智能手机和平板电脑上，通过浏览器或专用APP访问系统时的显示和操作兼容性，包括屏幕适配、触摸操作响应等方面的测试记录。（五）其他相关记录除上述主要测试记录外，还需保存与系统测试相关的其他重要记录，如：测试计划和方案：详细说明测试的目标、范围、资源配置、进度安排等内容，作为测试工作的指导性文件。测试报告：包括阶段性测试报告和最终测试报告，总结测试工作的整体情况、测试结果、发现的问题及改进建议等。测试环境配置记录：记录测试过程中使用的硬件设备（服务器型号、配置，网络设备等）、软件环境（操作系统版本、数据库版本、中间件版本等）的详细配置信息。问题跟踪记录：对测试过程中发现的所有问题进行编号、描述、分类（功能缺陷、性能问题、安全漏洞等），记录问题的提交人、提交时间、处理状态（未解决、处理中、已解决、已关闭等）、解决方法及验证结果。二、管理流程（一）记录生成测试人员在完成每项测试工作后，应按照统一的模板和规范及时生成测试记录。测试记录的内容必须真实、准确、完整，不得随意篡改或遗漏关键信息。测试用例、测试数据、测试截图等相关附件应与测试记录一并整理，确保测试过程可追溯。测试记录生成后，需经测试人员本人签字确认，并注明测试日期。（二）审核归档审核流程：测试记录首先由测试小组负责人进行初步审核，重点检查记录的完整性、规范性和测试结果的准确性。审核通过后，提交给质量管理部门进行二次审核，质量管理部门从测试流程合规性、问题处理合理性等方面进行审查。对于审核不通过的测试记录，退回测试人员进行修改完善，直至审核通过。归档要求：审核通过的测试记录应按照系统功能模块、测试类型（功能测试、性能测试等）及测试阶段进行分类整理，编制详细的归档目录。归档材料包括纸质版测试记录（需装订成册）和电子版测试记录（存储在指定的服务器或数据库中）。归档时需填写《测试记录归档登记表》，记录归档材料的名称、数量、归档日期、归档人等信息，并由归档负责人签字确认。（三）查阅使用查阅权限：建立严格的测试记录查阅权限管理制度，明确不同岗位人员的查阅范围。系统管理员、测试负责人、质量管理部门人员可查阅所有测试记录；开发人员仅可查阅与自身开发模块相关的测试记录；外部单位或人员查阅测试记录需经项目负责人批准，并办理查阅登记手续。查阅流程：查阅纸质测试记录时，需在档案管理部门填写《测试记录查阅申请表》，经相关负责人审批后，由档案管理员协助查阅，查阅过程中不得涂改、勾画、抽取或复制纸质记录。查阅电子版测试记录时，通过系统登录验证查阅权限后进行在线查阅，系统自动记录查阅人员、查阅时间和查阅内容。使用规定：测试记录仅可用于系统维护、优化改进、技术交流等与项目相关的工作，严禁用于未经授权的商业活动或泄露给无关第三方。使用测试记录时，如需复制或引用相关内容，需经测试负责人批准，并注明出处。（四）更新维护当系统进行版本升级、功能优化或出现重大问题修复后，相关的测试记录需要进行及时更新。更新后的测试记录应按照新的测试情况对原有记录进行补充或修改，并在记录中注明更新原因、更新内容和更新日期。同时，对归档的电子版测试记录进行同步更新，确保纸质版和电子版记录的一致性。档案管理部门应定期（如每季度）对测试记录进行检查和维护，包括检查纸质记录的保存状况（防潮、防虫、防火等），清理无效或过期的测试记录（需经审批后进行销毁，并记录销毁情况），以及对电子版记录进行数据备份和存储介质维护。（五）销毁处理对于超过保存期限且无继续保存价值的测试记录，应按照规定的程序进行销毁处理。首先由档案管理部门提出销毁申请，列出拟销毁测试记录的清单，说明销毁原因和依据，经项目负责人和质量管理部门审批同意后，方可进行销毁。销毁纸质测试记录时，应采取粉碎、焚烧等安全环保的方式，确保信息无法恢复，并由两名以上监销人员在场监督销毁过程，销毁完成后在《测试记录销毁登记表》上签字确认。电子版测试记录的销毁需通过专业的数据销毁工具彻底清除，防止数据残留和泄露。三、保存要求（一）载体要求纸质载体：用于保存测试记录的纸质材料应选用质量优良的A4纸张，纸张的厚度、挺度、白度等指标应符合相关标准，以保证记录的长期保存。打印墨水应使用耐久性好的碳墨，避免使用易褪色的染料墨水，确保文字清晰、不易模糊。纸质测试记录应采用线装或胶装方式装订成册，装订要牢固、整齐，便于翻阅和保存。电子载体：电子版测试记录应存储在可靠性高、安全性强的存储介质中，如企业级服务器硬盘、磁带库、光盘等。服务器硬盘应采用RAID技术进行数据冗余保护，防止单点故障导致数据丢失。存储介质应定期进行检测和维护，对于光盘等物理存储介质，应避免阳光直射、高温、潮湿等环境，防止介质老化损坏。（二）保存期限短期保存：对于系统测试过程中的临时测试数据、草稿性测试记录等，保存期限为3年，自测试记录生成之日起计算。中期保存：功能测试记录、性能测试记录、安全测试记录等与系统当前版本运行密切相关的测试记录，保存期限为10年。长期保存：系统架构设计相关的测试记录、重大问题处理测试记录、以及经过归档的最终测试报告等具有重要历史价值和参考意义的测试记录，应进行长期保存，保存期限不少于20年。对于需要永久保存的关键测试记录，应采用纸质和电子介质双备份的方式进行保存。（三）环境要求纸质记录保存环境：纸质测试记录应存放在专用的档案库房内，库房应具备良好的通风、防潮、防虫、防火、防盗、防高温、防光等条件。库房温度应控制在14℃-24℃之间，相对湿度保持在45%-60%范围内。档案柜应选用金属材质，放置在远离窗户和水源的位置，避免阳光直射和潮湿影响。电子记录保存环境：存储电子版测试记录的服务器机房应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》的要求，具备恒温恒湿、防尘、防静电、防雷击等环境条件。机房温度应维持在20℃-25℃，相对湿度在40%-60%之间。同时，机房应配备不间断电源（UPS）和备用发电机，确保服务器在断电情况下能够正常运行和数据安全。（四）备份要求为防止测试记录因意外情况（如自然灾害、设备故障、人为失误等）丢失或损坏，必须建立完善的备份机制：纸质记录备份：对于重要的纸质测试记录，应进行扫描或拍照，生成电子版备份，与纸质记录一同归档保存。电子版备份应按照电子记录的保存要求进行管理。电子记录备份：定期备份：采用全量备份与增量备份相结合的方式，对电子版测试记录进行定期备份。全量备份每月进行一次，增量备份每周进行一次，备份数据应存储在与主存储介质不同的物理位置，如异地备份中心。实时备份：对于关键的测试记录数据（如问题跟踪记录、测试报告等），应采用实时备份技术（如数据库镜像、双机热备等），确保数据的实时一致性和可用性。备份验证：定期对备份数据进行恢复测试，验证备份数据的完整性和可用性。备份验证应至少每季度进行一次，并记录验证结果。如发现备份数据损坏或不可用，应及时重新进行备份。四、责任分工（一）测试人员责任测试人员是测试记录的直接生成者，对测试记录的质量和及时性负责，具体职责包括：严格按照测试计划和测试用例执行测试工作，准确、完整地记录测试过程和结果，确保测试记录的真实性和可追溯性。在测试过程中发现问题时，及时详细记录问题描述、复现步骤、影响范围等信息，并跟踪问题的处理进度，将问题解决结果更新至测试记录中。按照规定的模板和格式生成测试记录，确保记录内容规范、条理清晰，相关附件齐全。测试记录生成后，认真进行自查，确保无误后提交审核。配合测试小组负责人和质量管理部门的审核工作，对审核提出的问题及时进行修改和完善，确保测试记录符合要求。（二）测试小组负责人责任测试小组负责人负责对测试记录的生成过程进行管理和监督，保障测试记录的质量和完整性，主要职责如下：制定测试记录的模板和规范，统一测试记录的格式和内容要求，组织测试人员进行培训，确保测试人员掌握记录方法。对测试人员提交的测试记录进行初步审核，检查记录的完整性、准确性和规范性，对发现的问题及时与测试人员沟通，督促其修改完善。协调解决测试过程中与测试记录相关的问题，如测试记录模板的优化、测试数据的共享等，确保测试记录管理工作顺利进行。定期对测试记录进行汇总分析，总结测试过程中的经验教训，为改进测试工作和提高测试效率提供依据。（三）质量管理部门责任质量管理部门是测试记录管理的监督和审核部门，承担以下职责：建立和完善测试记录管理的规章制度和流程，确保测试记录管理工作有章可循。对测试小组提交的测试记录进行二次审核，从测试流程合规性、问题处理合理性、记录完整性等方面进行全面审查，对不符合要求的测试记录有权退回重新处理。监督测试记录的归档、查阅、更新和销毁等管理流程的执行情况，检查档案管理部门对测试记录的保存和维护工作是否符合规定。定期组织对测试记录管理工作的内部审计，评估测试记录管理的有效性和合规性，针对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（四）档案管理部门责任档案管理部门负责测试记录的归档、保存、查阅和销毁等具体管理工作，确保测试记录的安全和有效利用，具体职责包括：按照规定的归档要求，对审核通过的测试记录进行分类、整理、编号和归档，建立详细的归档目录和检索系统，方便查阅。负责纸质测试记录和电子版测试记录的日常保存和维护工作，确保存储环境符合要求，防止记录损坏、丢失或泄露。严格执行测试记录的查阅制度，审核查阅人员的权限，办理查阅登记手续，监督查阅过程，确保测试记录的安全。按照规定的程序和期限，对超过保存期限的测试记录进行清理和销毁处