高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理双重预防管理制度

高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理双重预防管理制度一、总则1.1目的为加强高速公路养护安全管理，有效防范和遏制养护作业安全事故的发生，建立健全高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司负责养护的所有高速公路路段的养护作业活动，涵盖日常巡查、保养维修、专项工程等各类养护工作。1.3法律法规依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《公路安全保护条例》《公路养护安全作业规程》等相关法律法规和行业标准制定。二、管理机构与职责2.1管理机构成立以公司总经理为组长，分管副总经理为副组长，各部门负责人、养护项目经理等为成员的高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理工作领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责日常工作的组织协调。2.2领导小组职责组长职责：全面领导高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理工作，审批重大风险管控措施和隐患治理方案，确保公司养护作业安全符合法律法规和行业标准要求。副组长职责：协助组长开展工作，负责组织制定风险分级管控和隐患排查治理相关制度、标准和流程，督促各部门、各项目落实工作任务。成员职责：按照职责分工，负责组织本部门、本项目的风险辨识、评估及隐患排查治理工作，落实风险管控措施和隐患治理方案，及时向领导小组汇报工作进展情况。2.3各部门职责安全管理部：负责制定公司风险分级管控及隐患排查治理制度、标准和流程；组织开展风险辨识、评估和分级工作；监督检查各部门、各项目隐患排查治理工作的落实情况；建立风险分级管控和隐患排查治理信息台账；组织开展相关培训和宣传教育活动。养护管理部：负责组织养护作业单位开展日常养护作业中的风险辨识和隐患排查工作；审核养护作业单位的风险管控措施和隐患治理方案；监督养护作业单位按照相关规范和标准进行作业。工程管理部：负责在养护专项工程实施过程中，组织施工单位进行风险辨识和隐患排查；对施工单位的风险管控措施和隐患治理方案进行审查和监督实施；协调解决工程施工中的安全问题。财务部门：负责保障风险分级管控及隐患排查治理工作所需的资金投入，对相关费用进行合理安排和管理。人力资源部门：负责组织开展风险分级管控及隐患排查治理相关的培训工作，将安全知识纳入员工绩效考核内容。养护作业单位：具体负责养护作业现场的风险辨识、评估和管控工作；及时排查和治理养护作业中的安全隐患；按照规定编制应急预案并定期进行演练。三、风险分级管控3.1风险辨识辨识范围：涵盖高速公路养护作业的各个环节，包括但不限于日常巡查、路面病害处理、桥梁隧道检测维修、交通安全设施维护等作业活动，以及养护机械设备的使用、停放、运输等过程。辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障类型和影响分析法等方法，结合养护作业实际情况，组织安全管理人员、技术人员、一线作业人员等进行全面系统的风险辨识。辨识频率：日常养护作业每月至少进行一次风险辨识；养护专项工程在施工前、施工过程中及施工结束后分别进行专项风险辨识。3.2风险评估评估内容：对辨识出的风险进行分析，评估风险发生的可能性和后果严重程度。可能性主要考虑人员失误、设备故障、环境因素等影响因素；后果严重程度主要考虑人员伤亡、财产损失、环境破坏、交通拥堵等方面。评估方法：采用定性与定量相结合的方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC法）等，确定风险等级。评估组织：由安全管理部牵头，组织相关部门和人员成立风险评估小组，对辨识出的风险进行评估。3.3风险分级根据风险评估结果，将风险分为四个等级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）。重大风险（红色）：发生的可能性高，后果极其严重，可能导致群死群伤、重大财产损失或严重影响高速公路正常通行的风险。较大风险（橙色）：发生的可能性较大，后果严重，可能导致多人伤亡、较大财产损失或较长时间交通中断的风险。一般风险（黄色）：发生的可能性一般，后果较严重，可能导致人员受伤、一定财产损失或局部交通拥堵的风险。低风险（蓝色）：发生的可能性较小，后果较轻，可能导致轻微人员伤害或少量财产损失的风险。3.4风险管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。重大风险管控：由公司主要负责人亲自负责，制定专项管控方案，明确责任人和时间节点，采取最严格的管控措施，确保风险得到有效控制。同时，将重大风险信息及时上报上级主管部门。较大风险管控：由分管副总经理负责，组织相关部门制定管控方案，加强对风险的监测和预警，定期检查管控措施的落实情况。一般风险管控：由养护管理部或工程管理部负责人负责，督促相关作业单位落实管控措施，定期进行风险评估和检查。低风险管控：由养护作业单位负责人负责，按照常规的安全管理要求进行管控，及时消除风险隐患。3.5风险管控动态管理定期对风险管控情况进行评估和更新，当养护作业内容、环境条件、设备设施等发生变化时，及时重新进行风险辨识、评估和分级，调整管控措施。加强对风险管控措施落实情况的监督检查，对发现的问题及时进行整改，确保风险始终处于可控状态。四、隐患排查治理4.1隐患排查排查内容：包括养护作业现场的安全设施设置、机械设备运行状况、人员操作规范、管理制度执行等方面。具体检查项目按照相关法律法规、行业标准和公司内部制度执行。排查方式：采用日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行隐患排查。日常巡查：由养护作业单位每天对养护作业现场进行巡查，重点检查作业现场的安全状况、设备运行情况、人员操作是否规范等。专项检查：由安全管理部或相关部门定期组织对特定领域或重点项目进行专项检查，如桥梁隧道专项检查、交通安全设施专项检查等。季节性检查：根据不同季节的特点，组织开展季节性安全检查，如冬季防滑保通检查、夏季防暑防汛检查等。节假日检查：在重要节假日和重大活动期间，组织对高速公路养护作业进行全面检查，确保节日期间的交通安全。排查频率：日常巡查每日进行；专项检查每月至少进行一次；季节性检查和节假日检查根据实际情况适时开展。4.2隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为重大隐患和一般隐患。重大隐患：是指可能导致重大安全事故发生，或整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.3隐患治理一般隐患治理：由养护作业单位负责人组织立即整改，在整改过程中做好记录。整改完成后，由养护作业单位自行组织验收，并将验收结果报养护管理部备案。重大隐患治理：对于重大隐患，由安全管理部下达隐患整改通知书，明确整改责任单位、整改措施、整改期限和整改要求。整改责任单位应制定详细的整改方案，经公司领导小组审批后实施。在整改过程中，要加强对整改情况的监督检查，确保整改工作按计划进行。整改完成后，由安全管理部组织相关部门进行验收，验收合格后方可恢复正常作业。4.4隐患排查治理台账建立隐患排查治理台账，对隐患的排查时间、地点、内容、等级、整改情况等进行详细记录。台账应包括隐患的基本信息、整改方案、整改责任人、整改期限、整改结果等内容。定期对隐患排查治理台账进行统计分析，总结隐患发生的规律和特点，为制定针对性的预防措施提供依据。五、信息报送与公开5.1信息报送养护作业单位应每周向养护管理部报送隐患排查治理情况，包括排查出的隐患数量、等级、整改情况等。养护管理部应每月向安全管理部报送养护作业中的风险管控和隐患排查治理工作情况总结，分析存在的问题，提出改进措施和建议。安全管理部应每季度向领导小组和上级主管部门报送公司高速公路养护风险分级管控及隐患排查治理工作情况报告，并及时报告重大风险和重大隐患的发现、处理情况。5.2信息公开公司应在内部宣传栏、办公网络等平台上定期公开风险分级管控和隐患排查治理工作情况，接受员工的监督。对于涉及公众利益的重大风险和隐患信息，按照相关规定及时向社会公开，保障公众的知情权和监督权。六、培训与教育6.1培训计划安全管理部应制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等，确保相关人员掌握风险分级管控和隐患排查治理的基本知识和技能。6.2培训内容法律法规和标准规范：包括《中华人民共和国安全生产法》《公路安全保护条例》《公路养护安全作业规程》等相关法律法规和行业标准。风险辨识与评估方法：如安全检查表法、工作危害分析法、风险矩阵法等。隐患排查治理流程：包括隐患排查的方法、隐患分级标准、隐患治理的措施和要求等。应急处置知识：包括应急预案的内容、应急救援的程序和方法等。6.3培训方式采用集中培训、现场教学、案例分析、在线学习等多种方式进行培训，提高培训效果。6.4培训考核培训结束后，应组织考核，考核不合格的人员应进行补考或重新培训，确保培训质量。七、应急管理7.1应急预案制定养护管理部应组织制定高速公路养护作业应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。应急预案应与公司的总体应急预案相衔接，具有针对性和可操作性。7.2应急演练定期组织开展应急演练，演练内容包括火灾、坍塌、交通事故等常见事故的应急处置。演练应制定详细的方案，明确演练目的、时间、地点、参与人员等，演练结束后应进行总结评估，针对存在的问题及时对应急预案进行修订和完善。7.3应急物资储备养护作业单位应按照应急预案的要求，储备必要的应急物资和设备，如灭火器、消防沙、警示标志、抢险工具等。定期对应急物资和设备进行检查和维护，确保其性能良好、数量充足。7.4应急响应与救援发生安全事故后，现场人员应立即报告养护作业单位负责人和公司安全管理部。公司应立即启动应急预案，组织救援力量进行抢险救援，保护事故现场，及时向上级主管部门报告事故情况。八、监督考核8.1监督检查安全管理部应定期对各部门、各项目的风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、风险辨识评估情况、隐患排查治理情况、培训教育情况等。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令限期整改。对整改不力的单位和个人，应进行严