全国传染病和公共卫生监督统计调查制度

全国传染病和公共卫生监督统计调查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，参照国家卫生健康委员会、行业主管部门发布的公共卫生监督统计调查指南，结合[集团母公司名称]关于风险防控与合规管理的总体要求，以及本公司为有效应对传染病风险、规范公共卫生监督统计调查工作的实际需求，制定本制度。本制度旨在明确传染病和公共卫生监督统计调查的管理原则、组织职责、操作规范、运行机制及保障措施，确保公司业务活动在全生命周期内符合相关法律法规及内部管控要求，防范化解重大公共卫生风险，维护员工健康安全及企业稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：（一）传染病疫情信息收集、监测、上报及处置工作；（二）公共卫生监督抽查、风险评估、整改落实等管理活动；（三）涉及员工健康保护、场所卫生管理、应急物资储备等业务流程；（四）与政府监管部门、第三方机构就公共卫生监督统计调查事项的协同工作。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为防控传染病及公共卫生风险而建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，需与公司整体合规管理体系协同运行；（二）“XX风险”指因传染病传播、公共卫生事件处置不当或统计调查工作疏漏可能导致的健康损害、法律责任、运营中断或声誉损失等潜在威胁；（三）“XX合规”指公司及员工在传染病和公共卫生监督统计调查活动中，严格遵循法律法规、行业标准及内部制度要求的行为状态，需贯穿业务设计、执行、监督全过程。第四条传染病和公共卫生监督统计调查管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务场景及员工群体，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现风险主体化；（三）风险导向：优先防控重大及高频风险，动态调整管理策略；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位传染病和公共卫生监督统计调查工作的第一责任人，对管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责日常组织协调、资源保障及重大事项决策。第六条设立传染病和公共卫生监督统计调查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人、分管领导及各部门代表组成，履行以下职能：（一）统筹公司公共卫生风险防控战略，协调跨部门协同；（二）审批重大风险事件的处置方案及专项制度的修订；（三）监督评价各层级管理责任的落实情况及效果。第七条领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职责包括：（一）编制年度管理计划，组织风险排查与评估；（二）监督专项审查机制的执行，汇总分析风险数据；（三）协调应急资源调配，指导基层风险处置。第八条牵头部门（如[牵头部门名称]）职责：（一）统筹专项管理制度建设，定期更新管理要求；（二）组织全员风险意识培训，推广合规操作工具；（三）建立风险信息库，定期向领导小组汇报管理动态。第九条专责部门（如[合规部/风控部]）职责：（一）审核业务部门的风险防控措施，优化操作流程；（二）牵头开展专项合规审查，出具审查意见；（三）参与重大风险处置，提供法律与专业支持。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域风险防控要求，开展日常自查；（二）建立员工健康档案，配合应急响应工作；（三）及时上报风险事件，落实整改措施。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范；（二）主动上报异常情况，协助风险溯源；（三）拒绝执行违规指令，必要时越级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条传染病疫情信息管理：业务操作需符合以下标准：（一）建立员工健康监测机制，每日报告异常症状；（二）规范发热门诊/隔离区设置，落实“早发现、早报告”；（三）配合疾控机构流调需求，确保数据真实完整。禁止行为：严禁迟报、漏报、瞒报传染病信息，严禁泄露员工隐私。重点防控点：人员交叉感染风险、信息报送延迟风险。第十三条场所卫生管理：合规标准包括：（一）办公场所每日消毒，定期检测空气质量；（二）食堂、宿舍执行分时分区管理，餐具集中消毒；（三）设置应急物资储备室，配备洗手设施及消毒用品。禁止行为：严禁超标准人员密度、严禁使用过期消毒物资。重点防控点：公共区域传播风险、物资保障能力不足风险。第十四条应急响应处置：操作要求：（一）启动应急预案需遵循“分级负责、属地管理”原则；（二）隔离人员转运需遵循“闭环管理、专业防护”；（三）恢复生产需经卫生评估，确保环境安全。禁止行为：严禁非专业人员操作应急设备、严禁擅自解除隔离措施。重点防控点：应急处置迟缓风险、次生衍生风险。第十五条统计调查数据管理：合规标准：（一）建立数据全流程追溯机制，确保来源可靠；（二）通过加密存储防止数据篡改，定期备份；（三）对外提供数据需经领导小组审批，脱敏处理敏感信息。禁止行为：严禁伪造统计数据、严禁未经授权对外披露。重点防控点：数据泄露风险、统计方法偏差风险。第十六条业务外包管理：合规标准：（一）选择具备卫生资质的第三方机构，签订保密协议；（二）明确外包方责任清单，纳入公司绩效考核；（三）定期抽查外包方操作规范，验证服务效果。禁止行为：严禁向无资质机构委托高风险业务、严禁利益输送。重点防控点：外包方管理缺位风险、服务质量失控风险。第十七条员工健康保护：合规标准：（一）为员工提供必要的防疫物资及培训；（二）建立病假管理制度，保障员工休息权；（三）对感染员工提供医疗支持及心理疏导。禁止行为：严禁区别对待感染/隔离员工、严禁强制返岗。重点防控点：员工抵触情绪风险、用工合规风险。第十八条交叉感染防控：合规标准：（一）设置单向通行标识，限制会议规模；（二）提供分时预约服务，避免人员聚集；（三）加强员工手部卫生宣传，配备免洗消毒液。禁止行为：严禁占用应急通道、严禁未消毒设备混用。重点防控点：防疫措施落实不到位风险、员工配合度不足风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年6月前评估制度有效性，结合法规变化修订；（二）重大公共卫生事件期间，启动应急修订程序，15日内完成发布；（三）通过内部公告、会议宣贯确保全员知晓。第二十条风险识别预警机制：（一）每月由牵头部门牵头，联合专责部门开展风险排查；（二）采用“风险矩阵”评估工具，对风险定级（红/橙/黄/蓝）；（三）发布预警通知需明确响应措施及责任部门。第二十一条合规审查机制：（一）嵌入业务流程的关键节点设置审查点，如供应商准入、合同签订；（二）审查不合格项需制定整改计划，30日内反馈复核结果；（三）实行“一票否决制”，未经审查的方案不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报专责部门备案；（二）重大风险启动领导小组会商，制定“一人一策”方案；（三）明确上报路径，紧急事件需第一时间向领导小组报告。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形分类处罚：轻微问题通报批评，情节严重追责至岗位负责人；（二）处罚标准参考《公司违纪处理办法》，可叠加经济处罚；（三）建立免责条款，主动报告并有效化解风险可减轻处罚。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月由领导小组组织第三方评估，出具改进建议；（二）评估结果纳入部门年度考核，与资源分配挂钩；（三）形成闭环管理，3个月内完成整改措施落地。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导需签署《管理责任承诺书》，定期述职；（二）设立专项预算，保障物资采购、培训等费用；（三）建立跨部门协调小组，每月召开联席会议。第二十六条考核激励机制：（一）将管理成效纳入部门KPI，占比不低于10%；（二）设立“XX合规先锋”奖项，与年度评优挂钩；（三）对举报违规行为者给予物质奖励，最高XX万元。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范考核，不合格者强制补训；（三）制作《员工手册-XX专项篇》，通过内网定期推送。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX管理平台，实现数据自动采集与可视化；（二）嵌入风险预警模块，实时推送超标指标；（三）建立电子档案库，支持追溯查询。第二十九条文化建设：（一）发布《XX合规手册》，纳入新员工入职培训；（二）组织全员签署《合规承诺书》，张贴宣传标语；（三）每季度评选“XX标兵”，树立正向典型。第三十条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至专