公路养护风险监控预警制度

公路养护风险监控预警制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《公路养护技术规范》（JTGH10-2015）等行业准则，结合XX集团母公司《全面风险管理管理办法》及公司内部风险防控实际需求制定。旨在规范公路养护风险识别、评估、预警与处置工作，强化安全生产主体责任落实，确保养护作业安全高效运行，防范重大安全责任事故。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养护单位及全体员工，覆盖公路日常养护、小修工程、应急抢险、路面检测、设备管理等所有业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“公路养护专项管理”指公司为防控养护作业风险，建立全过程风险管控体系，包括风险识别、评估、预警、处置、考核等环节的管理活动。（二）“养护作业风险”指在公路养护过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或公共安全事件的不确定性因素，如高空作业坠落、机械设备伤害、路基坍塌等。（三）“风险合规”指养护作业活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，不存在违法违规或明显不安全行为。第四条公路养护风险专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”四项原则：（一）全面覆盖原则：覆盖所有养护业务场景及作业人员，确保风险防控无死角；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门风险防控责任，实行责任追究制；（三）风险导向原则：优先管控重大风险，分级分类实施差异化管控措施；（四）持续改进原则：定期评估风险管控有效性，动态优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公路养护风险专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管安全生产、养护业务的领导为直接责任人，负责组织领导、统筹协调。第六条公司设立公路养护风险专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）审议公司风险管理制度及重大风险防控方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位重大风险处置工作；（三）监督评价全公司风险管理工作成效。第七条各下属养护单位设立风险管理小组，由单位负责人任组长，指定专人负责风险台账管理，具体承担本单位风险防控的日常组织协调工作。第八条总部各职能部门职责分工如下：（一）安全生产部（牵头部门）：1.制定并修订风险管理制度，组织风险辨识与评估；2.统筹开展全员风险意识培训及技能考核；3.对下属单位风险管理工作进行监督抽查；4.统筹应急资源调配及重大风险处置。（二）养护工程部（专责部门）：1.负责养护作业技术标准的合规性审核；2.优化养护工艺流程，降低操作风险；3.组织风险处置方案的技术论证；4.编制年度风险管控计划。（三）物资设备部（专责部门）：1.负责养护设备采购、维护的合规管理；2.组织设备安全性能检测，淘汰不合格设备；3.编制应急物资储备清单及动态更新。（四）财务部（专责部门）：1.严格审核养护项目资金支付，禁止超权限审批；2.落实高危作业安全费用提取标准；3.审计风险管控投入的合理性。第九条各下属养护单位及项目部职责：（一）落实本单位风险管控主体责任，建立风险台账，明确风险等级及管控措施；（二）开展班前风险告知，确保作业人员掌握风险点及应急处置方法；（三）及时上报风险隐患及处置情况，每月向总部安全生产部报送风险月报。第十条基层执行岗责任：（一）严格遵守岗位操作规程，不得无证上岗或违规作业；（二）发现风险隐患及时上报，并协助落实管控措施；（三）签署岗位风险告知书，明确个人安全职责。第三章专项管理重点内容与要求第十一条作业方案编制环节：养护作业前必须编制风险管控方案，明确风险点、管控措施及责任人，方案须经专责部门审核、单位负责人批准后方可实施。第十二条高危作业管控：（一）高处作业风险管控：1.作业高度超过2米的必须使用安全带，安全带挂点应牢固可靠；2.脚手架搭设前需进行基础承载力检测，搭设完成后经验收合格方可使用；3.严禁在六级及以上大风天气进行高处作业。（二）机械设备操作风险管控：1.所有操作人员必须持证上岗，严禁酒后或疲劳作业；2.前期处理、路面破碎等设备作业时，周边设置安全警戒区，严禁无关人员进入；3.作业前必须检查设备安全装置，作业中遇异常立即停机检修。（三）隧道及地下作业风险管控：1.进入有限空间作业前必须进行气体检测，确保氧气浓度及有毒气体达标；2.设置独立通风系统，配备便携式气体检测仪；3.作业人员佩戴呼吸防护用品，设专人监护。第十三条路面养护作业风险管控：（一）封闭路段作业：1.设置规范的安全警示标志，做到“两站两栏”；2.夜间作业时确保照明充足，警示灯功率不低于100瓦；3.作业人员穿着反光背心，配备反光三角警示牌。（二）特殊路段作业：1.桥梁伸缩缝、泄水孔等作业时设置安全平台或作业车平台；2.倾斜路面上作业时采用防滑措施，坡度大于25%的禁止垂直作业；3.冬季养护时防止路面结冰，设置防滑警示标志。第十四条应急抢险风险管控：（一）恶劣天气预警响应：1.恶劣天气前24小时发布预警通知，暂停高风险作业；2.汛期抢险时实行军事化布控，明确区域指挥员；3.抢险队伍配备应急照明、排水设备及通信工具。（二）突发事件处置：1.发生人员伤害时立即启动应急响应，拨打急救电话前先进行现场急救；2.设备故障时及时转移作业人员，禁止在设备运转状态下抢修；3.抢险结束后立即开展风险评估，形成处置报告。第十五条人员安全管控：（一）岗前培训：新入职人员必须接受安全培训，考核合格方可上岗；（二）健康体检：特种作业人员每年进行职业健康检查，不合格者调离岗位；（三）安全承诺：所有一线人员签署安全承诺书，明确违规后果。第十六条环境风险管控：（一）废弃物处置：养护废料分类堆放，危险废物交由专业机构处理；（二）油料管理：柴油、润滑油等危险品专库存放，配备泄漏防控设施；（三）生态保护：植被恢复作业时避免破坏敏感区域，设置隔离防护网。第十七条质量风险管控：（一）原材料检验：沥青、集料等关键材料进场必须全检，不合格品严禁使用；（二）过程控制：混凝土拌合、沥青摊铺等关键工序派质检员旁站监督；（三）完工验收：养护项目完工后开展质量评定，不合格项限期整改。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年12月由安全生产部牵头开展制度评估，根据法规变化、事故教训修订制度；（二）重大养护工艺调整、设备更新时同步优化风险管控措施；（三）修订后的制度经公司领导小组审批后印发，各部门同步更新电子版。第十九条风险识别预警机制：（一）风险排查：每月开展全面风险排查，重点排查高危作业、恶劣天气影响等；（二）风险评估：采用风险矩阵法（LEC）评估风险等级，重大风险纳入公司管控清单；（三）预警发布：重大风险发布预警通知，明确管控要求及责任部门。第二十条合规审查机制：（一）业务决策审查：养护项目立项、外包单位选择等决策前必须进行风险审查；（二）合同签订审查：合同中明确风险防控条款，重大风险设置违约责任；（三）流程嵌入审查：将风险管控要求嵌入作业指导书、安全检查表等工具中；（四）合规承诺：重要岗位人员签署合规承诺书，违反承诺严肃处理。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险处置：由责任单位制定整改方案，3日内落实管控措施；（二）重大风险处置：启动应急预案，成立现场指挥部，总部派督导组现场指导；（三）责任协同：风险处置中相关部门必须派员到场，形成处置合力；（四）上报要求：一般风险处置情况于2日内上报，重大风险即时上报。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：包括未按方案作业、瞒报风险隐患、违规指挥等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效；（三）连带责任：管理人员未履职的同步追究管理责任；（四）追责流程：由安全生产部调查核实，提交领导小组审定后执行。第二十三条评估改进机制：（一）年度评估：每年12月开展体系运行评估，形成评估报告；（二）专项评估：重大事故后立即开展原因倒查及体系改进；（三）优化方向：重点关注流程冗余、技术落后等突出问题；（四）改进措施：制定改进清单，明确责任部门及完成时限。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部实行安全生产“一岗双责”，签定年度目标责任书；（二）安全生产部配备专职风险管理人员，负责日常协调；（三）下属单位风险管理人员纳入总部统一培训管理。第二十五条考核激励机制：（一）部门考核：风险管控情况占部门年度绩效的20%，排名末位取消评优资格；（二）个人考核：关键岗位人员风险履职情况纳入个人档案；（三）奖励机制：对风险防控作出突出贡献的团队/个人给予专项奖励。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层培训：每月开展风险管控专题培训，考核不合格者不得晋升；（二）一线培训：每季度开展实操演练，重点岗位实行持证上岗制；（三）宣传渠道：通过内网、宣传栏等发布风险案例及管控要点。第二十七条信息化支撑：（一）建立风险管理系统，实现风险台账电子化、可视化；（二）开发作业风险APP，实时监控高风险作业状态；（三）利用无人机巡检技术，提高风险隐患发现效率。第二十八条文化建设：（一）编制《公路养护风险合规手册》，人手一册；（二）开展“风险随手拍”活动，鼓励员工发现隐患；（三）设立风险文化宣传周，组织知识竞赛及征文活动。第二十九条报告制度：（一）风险报告：重大风险即时上报，一般风险每月汇总；