卫生院入库领用制度

PAGE卫生院入库领用制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院物资的入库与领用流程，确保物资的合理采购、妥善保管和有效使用，保障卫生院医疗工作的正常开展，提高物资管理效率，降低成本，同时保证物资管理符合相关法律法规及行业标准要求。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物资的入库、储存、领用等管理活动，包括但不限于药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规以及医疗卫生行业相关标准和规范，确保物资管理活动合法合规。准确性原则：物资的入库、领用记录应准确无误，保证账物相符，为成本核算、库存管理等提供可靠数据。及时性原则：及时处理物资的入库与领用业务，避免因延误导致物资短缺或积压，影响卫生院正常运转。安全性原则：加强物资的储存保管，确保物资质量安全，防止物资损坏、变质、丢失以及因管理不善引发的安全事故。节约性原则：在保证医疗工作正常需求的前提下，合理控制物资库存，避免浪费，降低物资采购和使用成本。二、入库管理1.采购申请各科室根据实际工作需要，提前填写物资采购申请表，详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。采购申请表应经科室负责人审核签字后提交至物资管理部门。物资管理部门汇总各科室采购申请，结合库存情况进行综合分析，制定物资采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、预算等内容，并报卫生院分管领导审批。2.供应商选择物资管理部门负责建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行评估和审核。只有列入合格供应商名录的供应商所提供的物资才能被采购。在选择供应商时，应优先选择具有良好口碑、生产经营规范、产品质量可靠且价格合理的供应商。对于新的供应商，需进行严格的资质审查和实地考察，确保其符合相关要求。3.采购合同签订根据审批后的采购计划，物资管理部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。采购合同签订后，应及时将合同副本交财务部门备案，以便财务部门进行付款审核和账务处理。4.物资验收物资到货前，物资管理部门应通知相关科室准备验收工作。验收人员应由物资管理部门人员、使用科室人员以及专业技术人员组成，确保验收工作的专业性和公正性。物资到货时，验收人员应依据采购合同、发票及相关质量标准对物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观等进行仔细核对和检验。对于药品、医疗器械等特殊物资，还需按照相关法律法规和行业标准进行严格的质量验收，确保物资符合要求。验收合格的物资，验收人员应在验收单上签字确认，并及时办理入库手续。验收不合格的物资，应及时与供应商联系，要求其更换或处理，严禁不合格物资入库。5.入库手续办理物资管理部门根据验收结果，对验收合格的物资办理入库手续。入库人员应按照物资的类别、规格、型号等进行分类存放，并填写物资入库单，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商名称等信息。物资入库单应一式三联，一联由物资管理部门留存作为库存管理的依据，一联交财务部门作为记账凭证，一联交供应商作为结算凭证。物资入库后，应及时更新库存台账，确保账物一致。三、库存管理1.库存分类与存放物资管理部门应根据物资的性质、用途、保管要求等进行科学分类，如药品分为西药、中成药、中药饮片等，医疗器械分为大型设备、小型设备、耗材等，并按照类别设置相应的存放区域。物资应按照规定的存放方式进行摆放，遵循先进先出、易取易放的原则，确保物资在储存过程中的质量安全，便于查找和盘点。对于有特殊储存要求的物资，如易燃易爆物品、贵重药品、精密仪器等，应设置专门的储存场所，并配备相应的安全设施和防护设备。2.库存盘点物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终大盘点。盘点前，物资管理部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等内容。盘点过程中，盘点人员应认真核对物资的实际数量、规格、型号等信息，并与库存台账进行逐一核对。对于盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并填写盘点报告。盘盈物资应及时办理入库手续，盘亏物资应按照规定的审批程序进行处理，属于正常损耗的，经批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员责任。3.库存预警物资管理部门应根据物资的历史消耗数据、临床需求变化等因素，设定各类物资的库存预警线。当库存物资数量低于或高于预警线时，系统应自动发出预警信息。对于库存低于预警线的物资，物资管理部门应及时启动采购程序，确保物资供应；对于库存高于预警线的物资，应分析原因，采取适当措施，如调整采购计划、加快物资领用等，避免物资积压。4.库存安全管理加强库存物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。储存场所应配备必要的消防器材、防盗设施等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。严格限制非物资管理部门人员进入物资储存区域，物资管理人员应妥善保管库存物资的钥匙、门禁卡等，防止无关人员擅自进入。对于贵重物资、危险物品等，应实行双人保管制度，确保物资安全。四、领用管理1.领用申请各科室根据实际工作需要，填写物资领用申请表，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。领用申请表应经科室负责人审核签字后提交至物资管理部门。物资管理部门收到领用申请表后，应根据库存情况进行审核。对于库存充足的物资，应及时办理领用手续；对于库存不足的物资，应告知领用科室并说明预计到货时间，同时协调采购部门尽快采购。2.领用审批领用申请表经物资管理部门审核后，应提交至相关审批人员进行审批。审批人员应根据卫生院的财务制度、物资管理规定以及科室实际需求等进行审批，确保领用物资的合理性和必要性。一般物资的领用审批由物资管理部门负责人负责；对于贵重物资、大型设备等的领用，需经卫生院分管领导或院长审批。审批通过后，物资管理部门方可办理领用手续。3.领用发放物资管理部门根据审批后的领用申请表，按照“先进先出”的原则进行物资发放。发放人员应认真核对领用物资的名称、规格、型号、数量等信息，并与领用申请表进行一致，确保发放准确无误。物资发放后，发放人员应在领用申请表上签字确认，并更新库存台账。同时，将一联领用申请表交财务部门作为记账凭证，一联交领用科室留存作为领用依据。4.领用退回因各种原因，领用科室退回已领用的物资时，应填写物资领用退回申请表，注明退回物资的名称、规格、型号、数量、退回原因等信息。领用退回申请表应经科室负责人审核签字后提交至物资管理部门。物资管理部门收到领用退回申请表后，应及时对退回物资进行验收。验收合格的物资，应办理入库手续，并更新库存台账；验收不合格的物资，应与领用科室协商处理。五、监督与考核1.内部监督卫生院成立物资管理监督小组，由纪检、审计、财务等部门人员组成，定期对物资的入库、库存、领用等管理环节进行监督检查，确保物资管理活动规范、透明。监督小组应重点检查物资采购的合规性、验收的准确性、库存管理的安全性、领用审批的合理性等方面，对于发现的问题及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。2.外部监督积极接受卫生行政部门、财政部门、审计部门等外部机构的监督检查，按照要求提供相关资料和信息，配合做好各项监督检查工作。对于外部监督检查中发现的问题，应认真对待，及时整改，并将整改情况及时反馈给相关部门。同时，应建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。3.考核机制建立物资管理考核制度，对物资管理部门及相关人员的工作进行考核评价。考核内容包括物资采购成本控制、库存管理水平、物资供应及时性、物资使用效益等方面。考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对于在物资管