卫生扶贫内控制度

PAGE卫生扶贫内控制度一、总则（一）目的为加强卫生扶贫工作的规范化、科学化管理，提高资金使用效益，确保卫生扶贫目标的实现，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织开展的所有卫生扶贫项目及相关活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和卫生行业相关标准，确保卫生扶贫工作合法合规。2.全面性原则：涵盖卫生扶贫工作的各个环节，包括项目立项、资金管理、物资采购、服务提供等，实现全过程控制。3.制衡性原则：明确各部门和岗位在卫生扶贫工作中的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.适应性原则：根据卫生扶贫政策的变化和实际工作需要，及时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在确保卫生扶贫效果的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益。二、组织架构与职责分工（一）组织架构成立卫生扶贫工作领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调。同时，根据卫生扶贫工作的具体任务，设立项目管理组、资金管理组、物资采购组、监督检查组等工作小组。（二）职责分工1.领导小组职责负责制定卫生扶贫工作的总体方针和政策。审议卫生扶贫项目计划和预算。协调解决卫生扶贫工作中的重大问题。2.领导小组办公室职责组织实施卫生扶贫工作领导小组的决策。制定卫生扶贫工作的具体实施方案和操作流程。负责与相关部门和单位的沟通协调。定期向上级主管部门汇报卫生扶贫工作进展情况。3.项目管理组职责负责卫生扶贫项目的立项、申报、组织实施和验收。建立项目档案，跟踪项目进度，确保项目按时、按质完成。对项目实施效果进行评估和总结，提出改进建议。4.资金管理组职责负责卫生扶贫资金的筹集、拨付、核算和监督。制定资金管理制度和使用流程，确保资金安全、规范使用。定期对资金使用情况进行审计和检查，及时发现和纠正问题。5.物资采购组职责负责卫生扶贫物资的采购计划制定、采购实施和验收。建立物资采购档案，确保采购物资的质量和数量符合要求。对采购过程进行监督，防止违规采购行为的发生。6.监督检查组职责对卫生扶贫工作的各个环节进行监督检查，确保各项制度和规定的执行。受理群众举报和投诉，对违规违纪行为进行调查和处理。定期对卫生扶贫工作进行内部审计，提出改进意见和建议。三、项目立项与计划管理（一）项目立项1.根据国家卫生扶贫政策和当地实际需求，由项目管理组提出卫生扶贫项目立项申请。2.立项申请应包括项目名称、项目背景、项目目标、项目内容、项目实施计划、项目预算等内容。3.领导小组对项目立项申请进行审核，审核通过后报上级主管部门批准。（二）项目计划管理1.项目管理组根据批准的项目立项申请，制定详细的项目实施计划。2.项目实施计划应明确项目实施的各个阶段、工作任务、责任部门和责任人、时间节点等内容。3.项目实施计划应报领导小组办公室备案，并根据实际情况进行动态调整。四、资金管理（一）资金筹集1.积极争取政府财政拨款、社会捐赠、对口帮扶资金等多种渠道的卫生扶贫资金。2.建立健全资金筹集管理制度，规范资金筹集程序，确保资金来源合法、合规。（二）资金拨付1.资金管理组根据项目实施计划和资金使用进度，及时拨付卫生扶贫资金。2.资金拨付应严格按照规定的程序进行，实行审批制度，确保资金安全、准确拨付。（三）资金核算1.建立卫生扶贫资金专账，对资金的收入、支出进行明细核算。2.按照国家财务制度和会计核算办法，准确记录和反映资金的使用情况。（四）资金监督1.定期对卫生扶贫资金使用情况进行内部审计和检查，确保资金使用合规、合理。2.接受上级主管部门、审计部门和社会监督，及时公开资金使用情况，提高资金使用透明度。五、物资采购管理（一）采购计划制定1.物资采购组根据卫生扶贫项目实施计划和实际需求，制定物资采购计划。2.采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、采购时间等内容。（二）采购实施1.按照国家相关法律法规和采购制度，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。2.采购过程应严格遵守采购程序，确保采购活动公平、公正、公开。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购物资的质量和供应时间。（三）验收1.物资采购组组织相关人员对采购物资进行验收。2.验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等，确保采购物资符合要求。3.对验收合格的物资办理入库手续，对验收不合格的物资及时与供应商协商处理。六、服务提供管理（一）服务标准制定1.根据卫生扶贫项目目标和服务对象需求，制定卫生扶贫服务标准。2.服务标准应包括服务内容、服务流程、服务质量要求、服务人员资质等内容。（二）服务实施1.按照服务标准，组织专业人员为贫困群众提供卫生扶贫服务。2.建立服务档案，记录服务对象的基本信息、服务内容、服务时间等内容。3.定期对服务人员进行培训，提高服务人员的业务水平和服务质量。（三）服务监督1.监督检查组对卫生扶贫服务提供情况进行监督检查，确保服务质量符合标准。2.收集服务对象的意见和建议，及时改进服务工作。七、风险管理（一）风险识别1.对卫生扶贫工作中可能面临的风险进行识别，包括政策风险、资金风险、物资采购风险、服务提供风险、人员风险等。2.分析风险产生的原因和可能造成的影响。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和可能性。2.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。（三）风险应对1.针对不同等级的风险，采取相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.建立风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险。八、信息管理（一）信息收集1.建立卫生扶贫信息收集制度，收集与卫生扶贫工作相关的各类信息。2.信息收集内容包括项目进展情况、资金使用情况、物资采购情况、服务提供情况、人员信息等。（二）信息整理与分析1.对收集到的信息进行整理和分类，建立信息数据库。2.定期对信息进行分析，为卫生扶贫工作决策提供依据。（三）信息公开1.按照相关规定，及时公开卫生扶贫工作信息，提高工作透明度。2.信息公开内容包括项目实施情况、资金使用情况、物资采购情况、服务提供情况等。九、监督检查与考核评价（一）监督检查1.监督检查组定期对卫生扶贫工作进行监督检查，确保各项制度和规定的执行。2.监督检查内容包括项目实施情况、资金使用情况、物资采购情况、服务提供情况等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门和单位限期整改。（二）考核评价1.建立卫生扶贫工作考核评价制度，对各部门和单位的卫生扶贫工作进行考核评价。2.考核评价内容包括项目完成情况、资金使用效益、服务质