卫生安全巡查制度

卫生安全巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业相关管理准则，结合[集团母公司]关于风险防控的统一要求，以及公司为系统性防范卫生安全风险、规范内部管理流程的内部需求，制定本制度。旨在通过明确管理职责、细化操作标准、构建运行机制，全面降低卫生安全领域潜在风险，保障员工健康安全、维护公司运营秩序、促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、仓储物流、办公环境、后勤保障等所有业务场景及关联第三方合作活动。各部门及下属单位应根据本制度制定本层级实施细则，确保管理要求穿透落实。第三条本制度中下列术语含义：（一）“卫生安全专项管理”指公司围绕职业健康、食品安全、环境安全等关键领域，通过制度建设、风险识别、过程监控、应急处置等手段实施系统性管理的活动。（二）“专项风险”指在卫生安全领域可能造成人员伤害、财产损失或环境破坏的潜在威胁，包括但不限于操作不当风险、设备故障风险、供应链污染风险等。（三）“合规管理”指公司所有业务活动及人员行为符合国家法律法规、行业规范及内部管理要求，并建立持续改进机制的过程。第四条卫生安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有业务环节及人员，无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责边界，确保人人有责、人人担责。（三）风险导向：以风险预控为核心，动态调整管理策略和资源投入。（四）持续改进：通过定期评估和优化，不断完善管理体系效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司卫生安全专项管理负总责，统筹决策、资源调配及重大风险处置；分管领导对专项管理直接负责，组织实施制度落实、监督考核及问题整改。第六条设立卫生安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职能包括：（一）统筹协调公司卫生安全管理工作，制定年度管理计划。（二）审议重大风险决策及专项管理制度修订。（三）监督评价专项管理成效，定期向决策层报告。第七条设立卫生安全专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），作为领导小组日常执行机构，负责：（一）组织专项风险排查、评估及预警发布。（二）协调跨部门管理事项，监督制度执行情况。（三）建立管理台账，归档相关记录及报告。第八条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门职责：1.每年牵头修订专项管理制度，审核业务部门实施细则。2.每季度组织专项风险排查，向领导小组报告风险趋势。3.每半年开展管理培训，提升全员合规意识。（二）专责部门职责：1.审核业务部门卫生安全操作规程，提出优化建议。2.负责专项领域合规检查，对违规行为发出整改通知。3.参与重大风险处置，提供专业技术支持。（三）业务部门及下属单位职责：1.落实本领域卫生安全要求，每日开展现场自查。2.接到整改通知后3日内提交整改方案，7日内完成整改。3.新业务、新项目必须开展专项风险评估。第九条基层执行岗位人员职责：（一）严格遵守操作规程，拒绝执行“三违”指令（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）。（二）发现隐患或风险时，立即停止作业并上报，同时采取可能的控制措施。（三）每年签署岗位合规承诺书，明确个人责任边界。第三章专项管理重点内容与要求第十条作业环境安全管控：业务操作合规标准：1.职业病危害场所应设置警示标识，定期检测空气、噪声等指标。2.危险作业（如高空、动火、有限空间）必须执行“作业许可”制度。禁止性行为：严禁未佩戴合格防护用品进入高风险区域。重点防控点：机械伤害、中毒窒息、触电等常见事故风险。第十一条食品安全管控：业务操作合规标准：1.食品采购需审核供应商资质，建立“黑名单”制度。2.食堂、饮品间应实施“清洁操作规程”，定期消毒。禁止性行为：严禁使用过期、变质原料。重点防控点：食源性疾病传播、交叉污染。第十二条环境安全管控：业务操作合规标准：1.固体废物分类存放，危险废物委托有资质单位处置。2.污水排放应达标，定期监测COD、氨氮等指标。禁止性行为：严禁未经处理直接排放工业废水。重点防控点：土壤污染、水体富营养化风险。第十三条医疗急救保障：业务操作合规标准：1.配备足量急救药箱，每半年检查药品效期。2.制定紧急疏散预案，每季度组织演练。禁止性行为：严禁挪用或破坏急救设施。重点防控点：突发疾病、群体性事件应急响应。第十四条职业健康管理：业务操作合规标准：1.对接触有害因素人员开展岗前体检，每年复查。2.职业病危害岗位设置工休息区，定期轮岗。禁止性行为：严禁强制加班导致超额暴露。重点防控点：尘肺病、职业中毒预防。第十五条设备设施安全：业务操作合规标准：1.特种设备（如电梯、压力容器）每年检测，持证上岗。2.定期检查消防器材，保持安全通道畅通。禁止性行为：严禁擅自改装设备安全装置。重点防控点：设备故障引发的次生事故。第十六条供应商管理：业务操作合规标准：1.卫生安全类供应商需审核其体系认证（如ISO9001）。2.采购合同明确卫生安全责任，建立追溯机制。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购消毒产品。重点防控点：供应链污染风险传导。第十七条培训教育管理：业务操作合规标准：1.新员工必须接受卫生安全培训，考核合格后方可上岗。2.每年组织应急技能培训，重点岗位需持证上岗。禁止性行为：培训记录造假或流于形式。重点防控点：培训效果转化不足。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：1.牵头部门每年汇总法规变化及业务调整，提出修订建议。2.领导小组每半年审议一次，重大调整需报决策层批准。3.新制度发布后30日内组织全员宣贯，旧版自行作废。第十九条风险识别预警机制：1.牵头部门每月汇总各部门风险上报，形成管理台账。2.采用“风险矩阵法”评估等级，红色预警需立即处置。3.预警信息通过内部平台推送，并抄送分管领导。第二十条合规审查机制：1.业务决策需附卫生安全评估报告，未经审查不得实施。2.合同签订前必须审核其中卫生安全条款，缺失需补充。3.项目启动时同步开展风险评估，不合格项目不得推进。第二十一条风险应对机制：一般风险：部门自行处置，48小时内报告办公室备案。重大风险：启动应急预案，领导小组现场指挥，必要时上报决策层。处置流程：隔离现场→控制源头→人员疏散→调查分析→整改闭环。第二十二条责任追究机制：1.违规情形分类：一般违规扣绩效分，重大违规通报批评。2.处罚标准：情节较轻处1000-5000元罚款，构成犯罪的移交司法。3.联动考核：连续两次违规的直接责任人取消评优资格。第二十三条评估改进机制：1.每年11月开展体系有效性评估，采用问卷调查与访谈结合方式。2.评估结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”，向领导小组报告。3.对“不合格”项制定整改计划，次年评估是否达标。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：1.各级领导在绩效考核中增设“专项管理”指标，占比不低于10%。2.牵头部门负责人兼任领导小组办公室主任，赋予必要权限。第二十五条考核激励机制：1.年度考核时，卫生安全得分直接与部门奖金挂钩。2.每年评选“卫生安全标兵”，给予年度评优倾斜。第二十六条培训宣传机制：1.管理层：每季度培训合规履职要求，重点学习法律法规。2.一线员工：每月开展操作规范培训，考核不合格者强制补训。3.制作宣传栏、手册，普及卫生安全知识。第二十七条信息化支撑：1.开发“卫生安全管理系统”，实现风险台账电子化。2.设备巡检、隐患上报通过APP移动操作，实时推送预警。第二十八条文化建设：1.每年5月设立“卫生安全月”，开展知识竞赛、主题演讲。2.全员签署《合规承诺书》，张贴于办公区醒目位置。第二十九条报告制度：1.每月5日前报送上月