学校食堂未落实食堂承包商考核考评制度

学校食堂未落实食堂承包商考核考评制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及行业相关标准，结合集团母公司关于风险防控的统一要求，以及公司强化食堂运营管理、防控专项风险的内部需求，制定本制度。旨在规范食堂承包商的考核考评工作，确保其运营符合食品安全、成本控制、服务质量及合规管理的要求，防范化解相关风险，保障员工身心健康，维护公司声誉。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食堂承包商的选择、评估、考核、监督及退出管理等全流程业务场景。食堂承包商的考核考评工作须严格遵循本制度执行，确保流程规范、结果公正。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”：指公司针对食堂承包商的考核考评工作，包括但不限于供应商资质审查、服务过程监控、绩效评估及风险处置等系统性管理活动。（二）“XX风险”：指食堂承包商在食品安全、成本控制、服务质量等方面可能引发的经营风险、合规风险及声誉风险等。（三）“XX合规”：指食堂承包商的运营行为需符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的要求，包括但不限于食品安全规范、财务透明、合同履约等。第四条XX专项管理须遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保考核考评工作覆盖食堂承包商运营的各个环节，包括采购、生产、服务、废弃物处理等。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位在考核考评工作中的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：重点排查和防控食品安全、财务舞弊等重大风险，实施差异化管控。（四）持续改进：通过定期评估与反馈，优化考核考评机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度的最终责任人，对XX专项管理的有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹制度执行、监督考核结果应用及重大风险处置。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，审批年度考核计划、重大风险处置方案及考核结果运用等事项，确保考核考评工作的权威性与有效性。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由牵头部门牵头，负责日常事务管理，包括制度宣贯、风险信息汇总、考核材料审核及结果反馈等。第八条牵头部门（如后勤管理部）负责XX专项管理的统筹工作，主要职责包括：（一）制定和完善XX专项管理制度，定期组织修订。（二）组织开展食堂承包商的风险识别与评估，建立合格供应商名录。（三）监督考核考评流程的执行，确保公平、公正。（四）协调专责部门与业务部门落实考核要求，开展培训宣贯。第九条专责部门（如审计部、合规部）负责XX专项管理的专业支持，主要职责包括：（一）审核食堂承包商的合规性文件，如营业执照、食品经营许可证、健康证明等。（二）参与制定考核标准，优化业务流程，提出风险防控建议。（三）监督重大风险事件的处置，确保应急措施到位。第十条业务部门及下属单位（如食堂运营方）负责XX专项管理的具体落实，主要职责包括：（一）执行食堂承包商的日常管理要求，如采购规范、成本控制等。（二）收集并上报食堂承包商的运营数据及风险隐患，配合考核考评工作。（三）根据考核结果改进运营管理，降低风险。第十一条基层执行岗位员工须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的义务。（二）发现食堂承包商的违规行为或风险隐患时，及时上报至业务部门或牵头部门。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商资质管理：食堂承包商须持有有效的食品经营许可证、健康证，并符合国家关于食品安全、环境管理的相关要求。牵头部门每年至少开展一次资质复审，专责部门进行合规性抽查，不合格者列入重点关注名单。第十三条采购过程管理：食堂承包商的食材采购须遵循“货比三家、阳光采购”原则，建立合格供应商名录，禁止向无资质供应商采购。采购记录须完整存档，专责部门定期抽查采购合同的合规性，严禁关联交易或利益输送。第十四条成本控制管理：食堂承包商须提供详细的成本核算报表，明确食材、人工、能耗等支出明细。牵头部门每月审核成本数据，发现异常波动时要求食堂承包商说明原因，必要时启动专项调查。第十五条服务质量管理：食堂承包商须满足员工对餐食口味、份量、营养均衡等要求，每月开展满意度调查，满意度低于80%时须提交改进方案。专责部门每年组织一次服务流程评估，优化服务体验。第十六条食品安全管理：食堂承包商须严格执行食品留样、消毒、储存等制度，建立食品安全追溯体系。牵头部门每季度开展现场检查，专责部门每半年进行风险评估，重大问题须立即整改并上报。第十七条财务透明管理：食堂承包商须定期向公司提交财务报表，专责部门每月审核资金使用情况，确保无超标准收费、账目不明等违规行为。发现异常时，须暂停相关业务直至问题解决。第十八条废弃物管理：食堂承包商须合规处理厨余垃圾，签订环保协议，禁止非法倾倒。牵头部门每年委托第三方机构进行环保检测，专责部门抽查处理流程，违规者须承担相应责任。第十九条合同履约管理：食堂承包商须严格履行合同约定的服务范围、收费标准等条款，违约行为须按合同约定处罚，情节严重者予以解除合同。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：牵头部门每年结合法规变化、业务调整及考核结果，修订XX专项管理制度，确保持续适用。修订后的制度须经领导小组审批后发布，并通过培训宣贯确保执行到位。第十三条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织食堂承包商的风险排查，采用“风险矩阵”方法进行分级评估，对高风险项发布预警通知，要求食堂承包商限期整改。专责部门负责汇总风险数据，形成年度风险报告。第十四条合规审查机制：XX专项管理须嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。食堂承包商的任何重大变更（如更换供应商、调整服务内容）须经专责部门审查通过后方可实施，未经审查的变更一律禁止。第十五条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门牵头，食堂承包商限期整改，牵头部门跟踪落实。（二）重大风险：由领导小组启动应急响应，成立专项处置小组，要求食堂承包商立即暂停相关业务，上报整改方案并经专责部门验收合格后方可恢复运营。重大风险事件须上报至公司主要负责人。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：食堂承包商存在食品安全事故、财务造假、违约等行为的，视情节严重程度给予警告、罚款、暂停业务或解除合同等处罚。（二）处罚标准：一般违规罚款金额上限为1万元，重大违规罚款金额上限为10万元，并追究相关负责人责任。处罚结果须与绩效考核挂钩，情节严重者移交纪律部门处理。第十七条评估改进机制：每年由领导小组组织对XX专项管理体系的有效性进行评估，内容包括制度覆盖率、考核准确性、风险防控成效等。评估报告须提交公司主要负责人，评估结果用于优化制度流程、调整考核指标及改进培训方案。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司主要负责人每年听取XX专项管理工作的汇报，分管领导每月召开协调会，确保制度执行力度。各级领导须签署责任书，明确在XX专项管理中的具体任务。第十九条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对在XX专项管理中表现突出的部门或个人，给予额外奖励；对失职渎职的，按公司规定处罚。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年组织分管领导、领导小组成员及牵头部门负责人参加合规履职培训，提升XX专项管理的战略认知。（二）一线员工培训：每季度对食堂承包商员工开展操作规范、食品安全等培训，培训记录须存档备查。第二十一条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现供应商资质电子化存档、采购数据自动监控、考核结果动态分析等功能，提升管理效率。第二十二条文化建设：编制XX专项合规手册，发布典型案例，设立合规举报热线，营造“人人参与、人人负责”的合规氛围。食堂承包商须每年组织员工签订合规承诺书，强化责任意识。第二十三条报告制度：（一）风险事件上报：食堂承包商须在2小时内上报重大风险事件，牵头部门汇总后于4小时内上报至领导小组及公司主要负责人。（二）年度管理情况：每年12月31日前