安全员、监护员、班组检查制度

安全员、监护员、班组检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，以及《企业安全生产标准化基本规范》《职业健康安全管理体系要求》等行业准则，结合集团母公司《安全生产管理手册》及企业内部强化风险防控、规范管理流程的实际需求制定。旨在明确安全员、监护员、班组检查的职责分工、操作标准、运行机制及保障措施，构建全员参与、全过程覆盖的安全生产风险防控体系，确保企业生产经营活动符合相关法律法规及内部管理要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、项目建设、设备维护、仓储物流等所有业务场景，以及与第三方单位合作涉及的安全管理活动。任何部门、单位及个人均应严格遵守本制度规定，履行相应的安全检查职责。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指公司针对安全生产领域，通过制度建设、组织保障、风险管控、执行监督等手段，系统化防范和化解安全风险的管理活动。其外延包括但不限于隐患排查治理、危险作业审批、应急能力建设、安全教育培训等管理内容。（二）“XX风险”是指企业在生产经营活动中可能发生的事故、事件或损失的可能性，具体表现为人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等风险因素组合。（三）“XX合规”是指企业在安全生产领域遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的程度，包括行为合规、流程合规、标准合规等维度。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：安全检查范围覆盖所有业务领域、所有岗位、所有环节，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织、岗位的安全检查职责，确保责任主体可追溯。（三）风险导向：突出重点领域、关键环节的风险防控，优先处理高风险问题。（四）持续改进：定期评估检查效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担领导责任；分管安全生产的领导对XX专项管理负直接责任，统筹组织协调、监督考核等工作。其他班子成员根据职责分工，对分管领域的XX专项管理承担相应领导责任。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，负责XX专项管理的统筹规划、决策审批、监督评价及重大风险处置。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常协调、信息汇总、制度执行等工作。第七条XX专项管理的职责分工如下：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯、信息化建设等，定期组织专项检查，指导基层落实检查要求。（二）专责部门：负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置、技术支持等，参与重大风险事件的调查分析，制定风险防控措施。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展本领域日常安全检查、风险排查、隐患整改，确保业务操作符合安全标准。（四）基层执行岗：严格遵守安全检查操作规程，及时记录检查结果，履行风险上报义务，配合开展整改验证。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：签署《XX岗位安全检查合规承诺书》，明确个人安全职责。（二）风险上报义务：发现重大风险或违规行为，立即停止作业并上报至直接领导或专责部门。（三）检查记录规范：使用标准化的《XX安全检查记录表》，确保记录真实、完整、可追溯。第三章专项管理重点内容与要求第九条安全检查覆盖所有生产作业场所，包括但不限于：（一）作业环境安全：检查通风、照明、防火防爆、防暑降温等设施是否完好，是否存在职业危害因素。（二）设备设施安全：检查设备运行状态、维护保养记录、安全防护装置是否有效，是否存在超期使用或违规操作。（三）作业行为安全：检查人员是否按规定佩戴劳动防护用品、是否执行操作规程、是否存在违章指挥或冒险作业。第十条专项检查的合规标准包括：（一）检查频次规范：高风险区域每日检查，一般区域每周检查，特殊作业前必须检查。（二）检查内容完整：覆盖《XX安全检查清单》所有项目，不得遗漏。（三）隐患整改闭环：建立隐患台账，明确整改责任人、时限、措施，整改后现场复核签字。第十一条禁止性行为包括：（一）严禁无资质人员操作特种设备或从事高风险作业。（二）严禁擅自改变设备用途或拆除安全防护装置。（三）严禁隐瞒或迟报重大安全隐患、未遂事件。第十二条重点风险防控点包括：（一）有限空间作业：严格执行审批制度、通风检测、监护措施，严禁无监护人员作业。（二）动火作业：落实作业票制度、隔离措施、现场监护，作业后检查清理。（三）高空作业：检查安全带、脚手架、临边防护，严禁上下垂直交叉作业。第十三条危险作业管控要求：（一）高危作业必须编制专项方案，经审批后方可实施。（二）作业前开展安全技术交底，作业中派专人监护，作业后组织现场验收。（三）出现异常情况立即停止作业，撤离人员并上报处置。第十四条人员资质管理要求：（一）特种作业人员必须持证上岗，每年进行复训考核。（二）新员工上岗前必须完成三级安全教育，考核合格后方可进入岗位。（三）定期开展全员安全技能测试，不合格者调离高危岗位。第十五条外包单位管理要求：（一）对外包单位进行安全资质审查，签订安全管理协议。（二）对外包作业实施全过程监管，包括进场交底、作业检查、完工验收。（三）发生事故时，同步调查外包单位的安全责任。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年汇总法规政策变化、事故案例、业务调整情况，修订XX专项管理制度。（二）专责部门根据风险评估结果，及时补充完善检查标准或流程。（三）重大制度修订需经XX专项管理领导小组审议通过。第十七条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，包括季度综合排查、月度重点排查、专项排查。（二）对排查出的风险进行分级评估，发布《XX风险预警清单》。（三）高风险区域设置风险警示标识，并派专人巡查。第十八条合规审查机制：（一）安全检查结果必须经专责部门审核确认，重大问题提交领导小组决策。（二）采购、租赁等业务必须同步审查供应商资质及安全条件。（三）未经合规审查的作业、设备、材料不得使用。第十九条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证。（二）重大隐患由领导小组组织专家论证，制定整改方案，必要时停产整改。（三）发生事故时，立即启动应急预案，按程序上报并展开调查。第二十条责任追究机制：（一）对未履行检查职责的，按管理权限给予通报批评或经济处罚。（二）对隐患整改不力的，追究整改责任人及主管领导责任。（三）对违规操作造成后果的，依法依规严肃处理，构成犯罪的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：（一）每季度对XX专项管理制度有效性进行评估，形成《XX管理评估报告》。（二）评估内容包括检查覆盖率、隐患整改率、事故发生率等指标。（三）评估结果作为制度优化、考核调整的依据。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部每月听取XX专项管理情况汇报。（二）牵头部门建立XX专项管理台账，跟踪制度落实情况。（三）定期召开XX专项管理联席会议，协调解决跨部门问题。第二十三条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）对检查工作突出的个人，在评优评先中优先推荐。（三）对发生事故的单位，取消年度评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每年参加XX专项管理履职培训，考核合格方可上岗。（二）一线员工每月接受安全检查操作培训，考核不合格者不得上岗。（三）通过宣传栏、内部平台发布XX专项管理知识，营造学习氛围。第二十五条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现检查计划、隐患整改、风险预警的线上管理。（二）利用传感器、摄像头等技术手段，对重点区域实施实时监控。（三）建立数据统计分析模型，自动生成管理报告。第二十六条文化建设：（一）编制《XX专项管理合规手册》，发放至全体员工。（二）每年开展“XX安全检查员”评选活动，树立标杆。（三）组织全员签署《XX安全承诺书》，强化责任意识。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险事件24小时内上报至专责部门，48小时内上报至领导小组。（二）年度管理情况：每年1月31日前提交《XX专项管理年度报告